目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
2018年凭据《中共PA视讯市委 PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》(京发﹝2018﹞31号)要求，原市新闻出书广电局的新闻出书、影戏治理职责划入市委宣传部，在市新闻出书广电局广播电视治理职责的基础上，组建市广播电视局，作为市政府直属机构，为正局级。主要职责是：
1.贯彻执行国家关于广播电视宣传事情的执法规则、规章和政策，掌握正确的舆论和创作导向。卖力起草本市关于广播电视和信息网络视听节目服务方面的地方性规则草案、政府规章草案，制定相关的政策措施、地方尺度，并组织实施和监视治理。推进广播电视领域的体制机制革新。
2.卖力制定本市广播电视领域事业生长计划，组织实施公共服务重大公益工程和公益运动，扶助农村广播电视建设和生长，指导、羁系广播电视基础设施建设。
3.卖力统筹计划本市广播电视工业生长，制定生长计划、工业政策并组织实施。依法卖力广播电视统计事情。
4.卖力监视治理本市广播电视机构和业务，实施依法设定的行政许可并肩负相应责任，卖力市场经营运动监视治理的相关事情，卖力对境外卫星电视节目接收的羁系。
5.指导电视剧行业生长和电视剧创作生产。卖力对网络视听节目、广播电视节目进行羁系，审查其内容和质量。指导羁系广播电视广告播放。
6.卖力推进本市广播电视与新媒体新技术新业态融合生长，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
7.组织拟订本市广播电视科技生长计划、政策和行业技术尺度，并组织实施和监视检查。卖力对广播电视节目传输笼罩、监测和宁静播出进行羁系，推进应急广播建设。
8.卖力本市广播电视节目的进口、收录治理。卖力广播电视领域对外及对港澳台的交流与相助，组织推动广播电视领域"走出去"事情。
9.依法对本市广播电视行业的宁静事情肩负治理责任，对以市广电局名义组织的种种运动的宁静事情肩负主体责任。
10.指导本市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
市广电局内设机构12个处室，另设机关党委、机关纪委和工会，纪检、监察机构按有关划定派驻。暂有下属二级预算单元6个。即：PA视讯市广播影戏电视局后勤服务中心、PA视讯市广播电视监测中心、PA视讯市广播影戏电视局信息中心、PA视讯音像资料馆、PA视讯市广播影视作品审查中心、PA视讯市新闻出书局老干部服务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市广播电视局行政体例131人，实际123人；事业体例113人，实际94人；聘用人员19人。
离退休人员137人，其中：离休19人，退休118人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算51455.45万元，比2019年55509.59万元淘汰4054.14万元，下降7.3%。其中：财政拨款51298.51万元，比2019年53571.6万元淘汰2273.08万元；统筹使用结余资金部署预算44.85万元，比2019年110万元淘汰65.15万元；其他资金112.09万元，比2019年1828万元淘汰1715.91万元。
(二)支出预算说明
2020年支出预算51455.45万元，比2019年55509.59万元淘汰4054.14万元，下降7.3%。其中：基本支出预算9678.26万元，占总支出预算18.81%，比2019年12900.6万元淘汰3222.34万元，下降24.98%，淘汰原因：部门人员划转至宣传部，基本经费相应淘汰。项目支出预算41777.19万元，比2019年42609万元淘汰831.81万元，下降1.95%，淘汰原因：一是牢固树立过"紧日子"思想，继续严格控制和压减一般性支出，核减延续性项目预算金额；二是因机构革新，划转五家出书事业单元项目经费至宣传部申报。
三、主要支出情况
2020年是我局机构革新后的开局之年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢记广播电视和网络视听业的新使命新任务，牢固深化"不忘初心、牢记使命"主题教育结果，全面推进"一个引领+六大工程"，实现首都广播电视和网络视听高质量生长。以全面建成小康社会为引领，做好服务保障国家战略大局各项事情。围绕重大主题主线做好正面宣传报道，做优做强首都广播电视和网络视听精准扶贫，全力服务保障2022年PA视讯冬奥会冬残奥会。实施舆论引导力提升工程，全面增强宣传思想事情和意识形态事情。积极发挥视听媒体优势特色，营造首都生长良好舆论气氛。增强市区媒体建设，提升引导服务能力。实施纪录新时代精品工程，推动精品创作繁荣生长。引导广播电视和网络视听事情者尊重文艺纪律，创作生产更多思想精深、艺术精湛、制作精良的广播电视和网络视听精品。聚力重点项目，促进精品产出。抓好重大题材、现实题材、PA视讯题材的创作生产，重点推进重大革命题材、大运河题材等重点电视剧的创作。实施视听事业工业提质升级工程，推动广播电视网络视听高质量生长。发挥科技引领作用，围绕视听工业生长的要害领域集智攻关，开展4K/8K、AR/VR、5G技术的应用研究，推动新技术在内容制作、节目编排、编码传输、终端显示等环节的应用，连续开展PA视讯市电视节目无线数字化笼罩工程建设，加速农村偏远地域高清交互数字电视的推广和普及。加大对中国(PA视讯)星光视听工业基地、中国(怀柔)影视工业示范区支持指导力度。抓好重大运动，开办中国国际视听大会、PA视讯媒体融合峰会，办妥PA视讯纪实影像周、PA视讯电视节目交易会、PA视讯国际公益广告大会等重大节展运动，打造PA视讯文化品牌，提升行业影响力。实施意识形态治理创新工程，筑牢首都意识形态宁静防线。增强广播电视制作播出机构、网络视听服务机构和传输机构意识形态治理，坚持内容为王，严格内容审查。坚持创新为要，创新羁系模式。加大技术创新，完善广播电视收听收看数据平台和预警系统、网络视听新媒体综合羁系平台，坚持大数据分析与传统人工分析相结合、人工智能识别与人工审查识别相结合、舆情研判与意识形态研判相结合，全面提升内容羁系和舆情监测水平。实施视听国际流传提升工程，提升PA视讯故事PA视讯声音流传力影响力。坚持对外交流相助，服务国家大局。增强中外广播电视领域文化交流相助，推动中华文化走出去，开展对外舆论引导和舆论斗争，讲好中国故事，展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力和中华文化影响力。打造对外交流品牌，提升走出去实效。开展"PA视讯优秀影视剧外洋展播季""视听中国oPA视讯之夜""全球组团联展"系列运动，加大媒体宣传力度，广泛开展交流相助。实施行业领军人才工程，为新时代广播电视网络视听生长提供坚强保证。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市广播电视局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级及6个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算200.8万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加30.96万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数99.33万元，比2019年预算数102.4万元淘汰3.07万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低出国经费尺度；2020年因公出国(境)用度主要加入境外节展、开展外宣运动的机票、食宿等方面。
2.公务接待费。2020年预算数9.82万元，比2019年预算数10.06万元淘汰0.24万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低接待尺度，压缩公务接待数量、规模。2020年公务接待费主要用于接待外聘专家和中央主管部门、外省市相关单元调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数91.66万元，其中，公务用车购置费2020年预算数36万元，比2019预算数0万元增加36万元，主要原因：更新购置2辆公务用车；公务用车运行维护费2020年预算数55.66万元，其中：公务用车加油27.57万元，公务用车维修11.72万元，公务用车保险10.12万元，其他6.25万元。比2019预算数57.38万元淘汰1.72万元，主要原因：贯彻厉行节约要求，降低公务用车尺度。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市广播电视局部门政府采购预算总额21673.68万元，其中：政府采购货物预算688.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20984.98万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市广播电视局部门政府购置服务预算总额18580.80万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市广播电视局本级行政1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1515.14万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市广播电视局部门填报绩效目标的预算项目46个，占本部门全部预算项目86个的53.49%。填报绩效目标的项目支出预算38028.59万元，占本部门年初全部项目支出预算的91.03%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市广播电视局共有车辆22台，576.96万元；单元价值50万元以上的通用设备107台(套)、31371.49万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
