目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》和市委、市政府批准的《中共PA视讯市委外事事情委员会办公室、PA视讯市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员体例划定》(京办字〔2019〕14号)，中共PA视讯市委外事事情委员会办公室设在PA视讯市人民政府外事办公室(以下简称市政府外办)，市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子。内设机构19个，划分为秘书处、计划处、综合处、规则处、礼宾处、环太平洋地域处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外治理处、因公收支境治理处、民间交流协调处、国际语言情况建设处、新闻处、领事掩护处、人事处、机关党委、机关纪委和工会；下属3个预算单元，划分为PA视讯市人民政府外事办公室国际交流中心(以下简称市政府外办国交中心)、PA视讯市人民政府外事办公室信息中心和PA视讯市人民政府外事办公室翻译中心(以下简称市政府外办翻译中心)。
主要职责：
1.起草本市外事事情地方性规则草案、政府规章草案，研究拟订外事事情计划和制度，并组织实施。组织开展外事事情重大问题的视察研究。
2.卖力本市与香港、澳门特别行政区政府的有关事情联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与相助。
3.卖力本市与外国地方政府间的交流，治理与外国都市或地域缔结友好都市关系事项，治理与国际友好都市的交往运动。指导本市民间对外交往事情。
4.卖力在京全国性行业协会、商会外事属地化治理事情。凭据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，治理、指导本市各单元因公收支境事情。卖力核发外国人来华签证邀请函。承办各单元报请市委、市政府审批的外事文件。
5.承办授予外国人本市荣誉称谓。卖力牵头应对和处置惩罚本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事掩护事情，治理外国驻本市领事机构，协调处置惩罚与外国驻京外交机构的有关事宜。
6.卖力统筹协调在京举办的重大国是运动服务保障事情。卖力组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边运动(聚会会议)。肩负本市加入国际组织和国际多边运动的相关事情。审核各区、市有关部门和相关单元申办和举办的国际聚会会议。
7.受外交部委托，治理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。卖力港澳记者在本市采访的有关事宜。
8.组织协调推进本市国际语言情况建设事情。
9.卖力对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处置惩罚意见和建议。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
市政府外办行政体例125人，实际101人；事业体例69人，实际60人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。
离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算18690.42万元，比2019年14341.60万元增加4348.82万元，增长30.32%。其中：财政拨款12808.52万元，比2019年11260.96万元增加1547.56万元，主要原因：新增一次性信息化项目。统筹使用结余资金部署预算234.82万元，比2019年328.64万元淘汰93.82万元。其他资金5647.09万元，比2019年2752.00万元增加2895.09万元，主要原因：清理事业单元所办企业后，市政府外办国交中心原下属企业的经营收入转为国交中心事业单元经营收入。
(二)支出预算说明
2020年支出预算18690.42万元，比2019年14341.60万元增加4348.82万元，增长30.32%。其中：基本支出预算6171.54万元，占总支出预算33.02%，比2019年5992.40万元增加179.14万元，增长2.99%。主要原因：在职人员人数增加(注：凭据机构革新事情要求，我办本级2020年度基本经费预算由市政府办公厅划入，上年度基本支出在市政府办公厅二级核算)。项目支出预算7862.55万元，比2019年7926.18万元淘汰63.63万元，下降0.80%。上缴上级支出0万元，比2019年32.50万元淘汰32.50万元，降低100%。主要原因：清理事业单元所办企业后，不再发生企业上缴利润。事业单元经营支出4656.33万元，比2019年390.51万元增加4265.82万元，增长1092.37%。主要原因：清理事业单元所办企业后，市政府外办国交中心原下属企业的经营支出转为国交中心事业单元经营支出。
三、主要支出情况
市政府外办2020年项目支出偏向主要为贯彻落实市委市政府对外事情、港澳事情的决策部署，全力听从服务中央总体外交，深入推进国际交往中心功效建设，高质量服务PA视讯开放生长，全面深化务实友好相助及全方位增强外事治理服务所需的履职经费。部门预算项目主要为2020年京澳相助同伴行动、PA视讯市人民政府外事办公室信息化项目、PA视讯市涉外宁静风险防范项目、机场路沿线制挂旗项目、PA视讯市因公收支境治理服务系统升级革新项目、PA视讯外事人才生长经费等18个项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
市政府外办因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市政府外办本级、市政府外办翻译中心2个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算191.28万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算增加29.57万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数161.52万元，与上年持平。2020年因公出国(境)用度主要用于与国际友好都市的交往运动、与港澳地域的交流相助及本市外事干部境外业务培训等方面。
2.公务接待费。2020年预算数1.26万元，比2019年预算数0.19万元增加1.07万元，主要原因：凭据机构革新事情要求，我办本级2020年度公务接待费预算由市政府办公厅划入，上年度公务接待费在市政府办公厅二级核算。2020年公务接待费主要用于接待外省市外事部门来我市考察调研、学习交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数28.5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算数28.5万元，其中：公务用车加油15.11万元，公务用车维修4.85万元，公务用车保险4.85万元，其他3.71万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数0万元增加28.5万元。主要原因：凭据机构革新事情要求，我办本级2020年度公务用车运行维护费预算由市政府办公厅划入，上年度公务用车运行维护费在市政府办公厅二级核算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年市政府外办政府采购预算总额3332.27万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3327.27万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年市政府外办政府购置服务预算总额5114.94万元，其中：财政拨款5114.94万元。
(三)机关运行经费说明
2020年市政府外办部门市政府外办本级1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算474.66万元(注：凭据机构革新事情要求，我办本级2020年度基本经费预算由市政府办公厅划入，原机关运行经费在市政府办公厅二级核算)。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，市政府外办填报绩效目标的预算项目7个，占本部门全部预算项目16个的43.75%。填报绩效目标的项目支出预算2864.52万元，占本部门年初全部项目支出预算的79.15%。(已剔除涉密项目影响因素)
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，市政府外办共有车辆18台，342.44万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
