目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立PA视讯市退役军人事务局，卖力拟订本市退役军人思想政治、治理保障等事情计划和政策措施并组织实施；卖力本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置事情和自主择业、就业退役军人服务治理事情；卖力本市退役军人教育培训事情；组织落实本市伤病残退役军人服务治理和抚恤事情；肩负全市拥军优属事情；卖力本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓治理维护、纪念运动等事情。
(二)机构设置
PA视讯市退役军人事务局预算单元包罗PA视讯市退役军人事务局(本级)和PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心(原PA视讯市人民政府军队离休退休干部安置办公室)、PA视讯市军队转业干部培训中心、PA视讯市军供站3个直属事业单元，以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心下设13个军队离休退休干部休养所和1个PA视讯市离休退休干部运动中心。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算总体情况
2020年收入预算518642.04万元，比2019年431559.23万元增加87082.81万元，增长20.18%。其中：财政拨款405831.09万元,比2019年323095.25万元增加82735.84万元，主要是退役军人人数增长，中央下达2020年军队转业干部补助经费增加、2020年退役安置补助经费增加；统筹使用结余资金部署预算633.13万元,比2019年1201.43万元淘汰568.3万元，主要是事业基金逐年消化，可使用事业基金淘汰；其他资金112177.81万元,比2019年107262.55万元增加4915.26万元主要是退役军人人数增长，队伍肩负的退役安置补助经费增加。
(二)支出预算总体情况
2020年支出预算518642.04万元，比2019年431559.23万元，增加87082.81万元。
1.基本支出预算30499.18万元，占总支出预算5.88%，比2019年28178.75万元增加2320.43万元，增长8.23%。主要是市局机关本级和新建设的市退役军人服务中心人员逐步到位，并落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算488142.87万元，比2019年403380.49万元增加84762.38万元，增长21.01%。主要是退役军人人数增长，军队转业干部补助经费支出增加、退役安置补助经费支出增加。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况主要是：增强退役军人思想政治和权益维护事情；落实军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工以及自主择业和就业退役军人的待遇；开展退役军人教育培训和拥军优属事情等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市退役军人事务局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市退役军人事务局本级、PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心、PA视讯市军队转业干部培训中心、PA视讯市军供站3个直属事业单元，以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心下设13个军队离休退休干部休养所和1个PA视讯市离休退休干部运动中心共18个预算单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算571.36万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算340.77万元增加230.59万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数38.2万元，比2019年预算数8万元增加30.2万元，主要原因：我局是2018年机构革新新组建单元，2019年因公出国(境)经费需求逐步明确，2020年因实际事情需要增长。2020年因公出国(境)用度主要用于国际间退役军人事务事情交流等方面。
2.公务接待费。2020年预算数4.9万元，比2019年预算数6.73万元淘汰1.83万元，主要原因是继续落实中央八项划定，厉行节约，进一步压缩公务接待支出。2020年公务接待费主要用于接待对口业务交流和调研指导事情等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数528.26万元，其中，公务用车购置费2020年预算数278.47万元，比2019预算数0万元增加278.47万元，主要原因：我局是2018年机构革新新组建单元，2019年机关本级未审定车辆体例数、直属单元资产在划转当中，未部署车辆购置经费。2020年为保障部门履职事情正常开展，机关本级已完成审定车辆体例需购置部门车辆，并对直属单元部门国Ⅰ和国Ⅱ排放车辆更新。公务用车运行维护费2020年预算数249.78万元，其中：公务用车加油91.38万元，公务用车维修65.86万元，公务用车保险57.02万元，其他35.53万元。比2019预算数326.04万元淘汰76.26万元，主要原因：落实中央和PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求，凭据2019年公务用车运维费实际支出情况，严格控制公务用车运维支出，合理体例2020年预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市退役军人事务局部门政府采购预算总额5695.3万元，其中：政府采购货物预算1583.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4112.04万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市退役军人事务局部门政府购置服务预算总额3142.84万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市退役军人事务局部门PA视讯市退役军人事务局(本级)等1家行政单元以及PA视讯市军队离休退休干部安置事务中心机关、PA视讯市军供站等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1399.85万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市退役军人事务局填报绩效目标的预算项目61个，占全部预算项目121个的50.41%。填报绩效目标的项目支出预算474552.44万元，占全部项目支出预算的97.17%。果真填报绩效目标的预算项目28个，项目支出预算10710.47万元。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市退役军人事务局部门共有车辆171台，4031.17万元；单元价值50万元以上的通用设备9台(套)1047.92万元。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
双拥事情：是指拥军优属、拥政爱民事情的简称，是在党的领导下，牢固和增强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和革新事业团结奋斗的一项社会运动。
第二部门 2020年度部门预算报表
