目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责及机构设置情况
PA视讯市卫生康健委员会(简称市卫生康健委)是卖力本市卫生康健事情的市政府组成部门。主要职责包罗：
1.卖力起草卫生康健相关地方性规则草案、政府规章草案。统筹计划和协调PA视讯地域卫生康健服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生康健生长计划。协调推进卫生康健信息化和统计事情。
2.卖力组织协调推进医药卫生体制革新事情，研究拟订医药卫生体制革新事情的计划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生康健服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价钱政策建议。
3.卖力疾病预防控制事情。拟订疾病预防控制计划、免疫计划以及严重危害居民康健的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。卖力本市卫生应急体系建设和治理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评预计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和种种突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，卖力组织推进老年康健服务体系建设和医养结合事情。
5.卖力本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度事情，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品宁静风险监测评估。
6.卖力本市职责规模内的职业卫生、放射卫生、情况卫生、学校卫生、果真场合卫生、饮用水卫生等公共卫生的监视治理，卖力本市熏染病防治监视，健全卫生康健综合监视体系。
7.卖力本市医疗卫生行业监视治理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、照顾护士服务和医疗技术、医疗质量、医疗宁静以及采供血机构治理的规范、尺度，并监视实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业治理划定。建设医疗、康复、照顾护士、公共卫生等服务评价和监视体系。肩负勉励社会力量提供医疗卫生服务的相关治理事情。构建和谐医患关系。
8.卖力本市计划生育治理和服务事情。组织监测本市出生人口动态，提出宣布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。
9.卖力拟订并组织实施本市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄康健服务均等化，完善下层运行新机制和乡村医生、全科医生治理制度。组织开展爱国卫生运动和康健促进行动。加入推进卫生康健科技创新生长。
10.卖力本市保健工具、医疗关系在本市的中央单元保健工具的医疗保健事情。卖力市、区各部门干部医疗保健的治理事情。加入组织执行在本市举办的重大运动的医疗卫生保障任务。
11.治理PA视讯市中医治理局，代管PA视讯市老龄协会，归口治理PA视讯市医院治理中心。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
市卫生康健委内设28个处室，下属43个预算单元。
内设28个处室划分为：办公室、生长计划处(首都医药卫生协调处)、政策规则处、体制革新处、疾病预防控制处(公共卫生治理处)、医政医管处(社会办医服务处)、爱国卫生运动推进处(康健促进处)、下层卫生康健处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合监视处、药械处、食品宁静尺度处、老龄康健处、妇幼康健处、职业康健处、人口监测与家庭生长处、民众权益保障处、国际相助处(港澳台办公室)、保健处(PA视讯市保健委员会办公室)、扶贫协作与支援相助处、信息统计处、财政处(审计处)、干部人事处(人才处)、机关党委(党群事情处)、机关纪委(巡察事情办公室)、工会、离退休干部处。
下属43个预算单元划分为：PA视讯市卫生康健委员会机关、PA视讯市卫生康健委离退休干部服务中心、PA视讯市计划生育服务指导中心、PA视讯市计划生育协会、PA视讯市肝病研究所、PA视讯市农村改水领导办公室、PA视讯市爱国卫生运动委员会办公室、PA视讯市卫生康健监视所、首都医科大学(卫生局)、PA视讯市卫生康健委宣传中心、PA视讯妇幼保健院、PA视讯卫生职业学院、PA视讯市卫生康健委会计核算服务中心、PA视讯市卫生康健委信息中心、PA视讯市社区卫生服务治理中心、首都儿科研究所、PA视讯市耳鼻咽喉科研究所、PA视讯市眼科研究所、PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所、PA视讯市心肺血管疾病研究所、PA视讯市中医研究所、PA视讯市儿科研究所、PA视讯市创伤骨科研究所、PA视讯市临床医学研究所、PA视讯市预防医学研究中心、PA视讯市肿瘤防治研究所、PA视讯市神经外科研究所、PA视讯市卫生计生热线(12320)服务中心、PA视讯热带医学研究所、PA视讯市老年病医疗研究中心、PA视讯市呼吸疾病研究所、PA视讯市糖尿病研究所、PA视讯抢救中心、PA视讯市疾病预防控制中心、PA视讯结核病控制研究所、PA视讯市红十字血液中心、中华医学会PA视讯分会、PA视讯市体检中心、PA视讯市卫生康健委人才交流服务中心、中共PA视讯市卫生康健委党校、PA视讯市精神卫生保健所、PA视讯市老龄协会、PA视讯市卫生康健委行政审批服务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市卫生康健委员会部门行政体例189人，实际189人；事业体例5176人，实际4158人；聘用人员809人。
离退休人员2773人，其中：离休75人，退休2698人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算633426.36万元，比2019年537425.64万元增加96000.72万元，增长17.86%。其中：财政拨款326645.9万元,比2019年339408.82万元淘汰12762.91万元，主要原因：落实全市"过紧日子"思想，压减一般性支出；统筹使用结余资金部署预算14223.29万元,比2019年9538.46万元增加4684.83万元；其他资金292557.16万元,比2019年188478.37万元增加104078.8万元，增加的主要原因是此项包罗继续结转使用的中央转移支付资金、科研项目资金及2019年追加的财政资金。同时，2020年度国家卫生康健委、对口支援办等部门拨入的专项事情任务增加，市科委等部门支出的科研课题经费增加。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算329970.02万元，占总支出预算52.09%，比2019年256365.59万元增加73604.43万元，增长28.71%。增加的主要原因:一是人员数量增加、职称晋升等因素造成人员经费和公用经费的增加，以及养老、医疗、残疾人保障金等社会保障缴费基数增加；二是人员人为正常调整及增加离休费等有关政策；三是由于二类疫苗品种扩大、价钱变化及接种数量增加等因素造成的疫苗购置用度增加。
(二)项目支出预算303074.34万元，比2019年280880.05万元增加22194.28万元，增长7.9%，增加原因：2020年预算中包罗可结转使用的中央转移支付卫生康健项目资金及年中追加的卫生、科研项目资金。
(三)上缴上级支出0万元
(四)事业单元经营支出382万元
(五)对隶属单元补助支出0万元
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市卫生康健委员会部门本级及其所属25家单元部署因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费经费。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算574.23万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰55.11万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数250.39万元，与2019年预算数250.39万元持平；2020年因公出国(境)用度主要用于执行援外医疗队任务、医疗卫生治理干部培训、医疗卫生业务治理交流、京港事情会以及种种临时性医疗救助任务等方面等方面。
2、公务接待费。2020年预算数23.54万元，比2019年预算数24.61万元淘汰1.07万元，主要原因：凭据中央及PA视讯市厉行节约的相关划定，进一步压缩公务接待用度。2020年公务接待费主要用于中西部、香港澳门等其他省市和地域卫生康健部门来访接待，海内外医疗卫生计生领域专家或团队来京交流运动等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数300.29万元，其中，公务用车购置费预算数45.67万元，比2019预算数33.78万元增加11.89万元，主要原因：凭据事情需要，更新购置两辆公务车；公务用车运行维护费预算数254.62万元，其中：公务用车加油109.94万元，公务用车维修58.05万元，公务用车保险51.7万元，其他34.93万元。比2019预算数320.55万元淘汰65.93万元，主要原因：凭据中央及PA视讯市厉行节约的相关划定，进一步压缩公务车运行维护用度用度。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市卫生康健委员会部门预算中政府采购预算总额68934.51万元，其中：政府采购货物预算26909.19万元，政府采购工程预算1464.95万元，政府采购服务预算40560.36万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市卫生康健委员会部门政府购置服务预算总额10012.517996万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市卫生康健委员会部门PA视讯市卫生康健委员会机、PA视讯市卫生康健监视所等2家行政单元以及PA视讯市计划生育协会、PA视讯市老龄协会等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1622.93万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市卫生康健委员会填报绩效目标的预算项目354个，占全部预算项目372个的95.16%。填报绩效目标的项目支出预算211130.3万元，占全部项目支出预算的95.13%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市卫生康健委员会共有车辆492台，28711.69万元；单元价值50万元以上的通用设备466台(套)、47701.96万元，单元价值100万元以上的专用设备503台(套)、118404.67万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
