目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构设置：
PA视讯市都市治理委员会(首都都市情况建设治理委员会办公室)作为本市都市治理主管部门，是卖力本市都市治理、城乡情况建设的综合协和谐市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理的市政府组成部门。部门包罗内设处室29个，划分为：办公室、法制处、研究室、综合计划处、市政管线治理处、燃气治理办公室、供热治理办公室、市容景观治理处、户外广告治理处、都市照明治理处、情况卫生治理处、固体废弃物治理处、情况卫生设施处、能源运行治理处、电力煤炭治理处(PA视讯市电力治理办公室、PA视讯市煤炭治理办公室)、加油(气、电)站综合治理处、地下综合管廊治理处(市政设施建设协调处)、都市治理督查考评处、市容情况整治处、情况建设计划生长处、都市治理综合协调处、网格化都市治理办公室(都市治理监视指挥中心)、宁静应急事情处、石油天然气管道掩护办公室、科技信息处、对外交流处、宣传发动处、财政处(审计处)、组织人事处；另设机关党委、工会、离退休干部处。下属预算单元15个(含1个行政单元、14个事业单元)，划分为：PA视讯市都市治理委员会机关、PA视讯市都市治理委员会机关后勤服务中心、PA视讯市都市运行监测中心(PA视讯市都市治理委员会信息中心)、PA视讯市都市治理委员会机关老干部运动站、PA视讯市情况卫生涉外服务中心、PA视讯市情况卫生治理事务中心、PA视讯市都市治理委员会宣传教育中心、PA视讯市都市治理高级技术学校、PA视讯市都市情况建设考评事务中心(PA视讯市第六十五职业技术判定所)、PA视讯市都市治理研究院(PA视讯市情况卫生监测中心)、PA视讯市都市照明治理中心、PA视讯市能源运行治理事务中心、PA视讯市公用工程质量监视站、PA视讯市都市治理委员会人才交流中心、PA视讯市垃圾分类治理促进中心。
部门职责：
1.贯彻执行国家有关执法规则、战略计划和政策措施；起草本市关于都市治理和城乡情况建设综合协调、市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面的地方性规则草案、政府规章草案，拟订都市治理方面的生长计划、年度计划，并组织实施；制定相关尺度化事情计划、计划，拟订相关地方尺度和规范，并组织监视实施。
2.卖力对本市都市治理事情的业务指导、组织协调、指挥调治、专项整治和检查评价；肩负都市治理、城乡情况建设的综合协调、监视考核事情；肩负首都都市情况建设治理委员会的具体事情。
3.卖力统筹、计划、指导本市网格化都市治理事情，卖力本市都市治理网格化体系建设、运行和日常治理事情；组织协调、治理都市运行保障的监测事情。
4.肩负本市都市容貌治理责任；组织协调落实重点地域、重点街道的景观建设和治理事情；组织协调、治理都市门路公共服务设施设置；卖力市容情况综合整治事情，组织排挤线入地和规范整治事情；卖力治理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；卖力都市照明治理事情，会同市计划领土治理部门体例夜景照明专项计划并组织实施，监视照明设施的维护治理。
5.卖力本市情况卫生的组织治理和监视检查事情；肩负生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的监视治理责任；卖力指导、治理情况卫生设施建设事情；卖力垃圾分类事情，按有关划定对再生资源接纳行业进行监视治理。
6.卖力本市燃气、供热、煤炭、电力、电源点的行业治理；卖力加油(气)站治理的综合协调；卖力新能源汽车充电站(桩)的建设和运营治理。
7.统筹本市能源日常运行事情，肩负煤、电、油、气等能源的日常运行监测、调治、协和谐供应保障事情；建设健全热电气常态化联调联供机制。
8.肩负综合协调治理本市地下管线及其检查井和井盖设施的责任；会同市交通等相关治理部门推进地下管线工程与门路工程同步实施；卖力地下综合管廊计划、建设和运营的综合协调治理，制定相关政策，加入体例地下综合管廊计划，拟订年度建设计划，卖力地下综合管廊运营的监视治理；肩负相关市政设施建设的统筹协调事情，建设市政设施工程计划、建设、治理有效衔接机制，加入相关建设工程的联合验收。
9.卖力本市石油、天然气管道(不包罗炼油、化工等企业厂区内管道)掩护事情，并肩负相应羁系职责。
10.肩负本市市容情况卫生、燃气、供热、煤炭、电力、电源点、市政管线及隶属设施、地下综合管廊、再生资源接纳、加气(电)站、户外广告设施、都市照明设施等方面的宁静羁系或治理责任；卖力相关重要设施建设工程质量和宁静运行的监视治理；督促行业内重点单元建设宁静治理制度和应急预案，落实宁静防范措施，消除事故隐患，并在职责权限规模内卖力监视检查和依法处置惩罚；肩负PA视讯市都市公共设施事故应急指挥部、PA视讯市电力事故应急指挥部的具体事情，卖力组织、协调、指导、检查都市公共设施事故的预防和应对事情。
11.卖力本市市容情况卫生治理、能源日常运行治理、相关市政公用事业治理等方面科技生长和信息化建设事情，指导重大科技项目攻关、结果推广和新技术引进；肩负本市都市治理财政预算运维资金的统筹治理责任；组织开展对外交流相助。
12.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市都市治理委员会部门行政体例244人，实际237人；事业体例1071人，实际946人；聘用人员80人。
离退休人员882人，其中：离休17人，退休865人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入预算总体情况
2020年收入预算662678.47万元，比2019年592994.15万元增加69684.32万元，增长11.75%。其中：财政拨款648688.48万元，比2019年591583.74万元增加57104.74万元；统筹使用结余资金部署预算407.32万元，比2019年530.75万元淘汰123.43万元；其他资金13582.66万元，比2019年879.66万元增加12703万元。
收入预算增加主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于做晴天然气产供储销体系建设的指示精神，提高PA视讯市天然气供应保障能力，2020年LNG储蓄设施建设补助预算增加。
(二)2020年支出预算总体情况
1.基本支出预算38252.41万元，占总支出预算5.77%，比2019年37992.16万元增加260.25万元，增长0.69%，增长主要原因：一是人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策，基本经费预算增加；二是社保缴费基数调整，相应调整社保缴费预算。
2. 项目支出预算624426.06万元，占总支出预算94.23%，比2019年555001.99万元增加69424.07万元，增长12.51%，增长主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于做晴天然气产供储销体系建设的指示精神，提高PA视讯市天然气供应保障能力，2020年LNG储蓄设施建设补助支出增加。
3.上缴上级支出预算0万元。
4.事业单元经营支出预算0万元。
5.对隶属单元补助支出预算0万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出主要用于保障都市治理系统行政事业单元正常运转、完成日常事情任务等方面支出，包罗人员经费和公用经费。
(二)项目支出主要用于市属门路清扫保洁、都市情况建设、冬季采暖和燃气供应运行保障、都市照明日常运行维护及革新、市管户外广告设施运行维护、地下管线综合协调治理、能源运行治理、都市治理方面宣传教育、LNG储蓄设施建设等支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市都市治理委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗15个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算509.65万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰36.13万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数80万元，比2019年预算数100万元淘汰20万元，主要原因：2020年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约、凭据我市相关划定压缩"三公"经费；2020年因公出国(境)用度主要用于都市治理方面的培训和交流等方面。
2、公务接待费。2020年预算数5.02万元，比2019年预算数5.44万元淘汰0.42万元，主要原因2020年继续严格贯彻落实中央八项划定，厉行勤俭节约、压缩"三公"经费。2020年公务接待费主要用于行业交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数424.63万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数39.15万元淘汰39.15万元，主要原因：无车辆更新购置计划；公务用车运行维护费2020年预算数424.63万元，其中：公务用车加油157.08万元，公务用车维修137.26万元，公务用车保险89.59万元，其他40.7万元。比2019预算数401.19万元增加23.44万元，主要原因：原有车辆部门已到报废年限仍需继续使用，维修用度有所增长。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市都市治理委员会部门政府采购预算总额40358.01万元，其中：政府采购货物预算1471.57万元，政府采购工程预算471.19万元，政府采购服务预算38415.24万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市都市治理委员会部门政府购置服务预算总额47621.43万元，其中：财政拨款47621.43万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市都市治理委员会部门所属PA视讯市都市治理委员会机关1家行政单元以及PA视讯市公用工程质量监视站1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1420.13万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市都市治理委员会填报绩效目标的预算项目189个，占全部预算项目280个的67.5%。填报绩效目标的项目支出预算608644.48万元，占全部项目支出预算的97.47%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市都市治理委员会部门共有车辆189辆，8145.43万元；单元价值50万元以上的通用设备76台(套)、148237.47万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、7769.42万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
垃圾分类减量市级补助项目情况说明：
1、政策依据：为认真学习贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类事情的重要指示批示精神，凭据《PA视讯市生活垃圾治理条例》、《PA视讯市人民政府办公厅关于加速推进生活垃圾分类事情的意见》(京政办发〔2017〕44号)和《PA视讯市生活垃圾分类、减量市级以奖代补资金治理措施》(京财公用〔2018〕2895号)要求，2020年部署资金对2017年至2019年的垃圾分类示范片区建设、生活垃圾分类全流程精细化治理系统建设、厨余垃圾分类情况以及生活垃圾分类减量情况等给予市级补助。
2、预算部署：2020年预算部署25734万元，包罗全市各区生活垃圾分类示范片区建设、生活垃圾分类全流程精细化治理系统建设、厨余垃圾分类补助以及生活垃圾分类减量补助等。结合2020年度生活垃圾分类示范片区建设事情的进展情况，凭据《PA视讯市生活垃圾分类、减量市级以奖代补资金治理措施》(京财公用〔2018〕2895号)对年度预算进行调整。
3、绩效目标：本市自2017年开始生活垃圾分类示范片区建设，截至2019年，全市开展生活垃圾分类示范片区建设的街道(乡、镇)共计224个。通过生活垃圾分类示范片区建设，逐步搭建我市分类投放、分类收集、分类运输、分类处置惩罚的垃圾处置惩罚系统，促进了生活垃圾源头减量，提高了党政机关和公共机构垃圾强制分类规模，培养了居民的生活垃圾分类习惯。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
