目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)单元性质、机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯机构革新方案和中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市人民政府办公厅关于印发《PA视讯市住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办字〔2019〕45号)，PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市住房保障办公室(简称市住房保障办)牌子。市住房城乡建设委机关本级行政1个(内设机构37个)，下属21个预算单元。
(二)部门职责
1.贯彻落实国家关于住房和城乡建设方面的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2.卖力保障本市城镇低收入家庭住房事情。建设和完善住房保障治理制度。研究拟订住房保障、古都风貌掩护和危旧房革新的中恒久计划、年度计划和政策并组织实施。研究制定棚户区革新政策。卖力保障性住房的建设和房源分配的协调、治理事情。组织、指导住房保障工具的资格审查和存案治理事情。
3.卖力推进本市住房制度革新事情。研究拟订住房制度革新相关政策。卖力直管公房治理事情。卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
4.卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、羁系以及征收拆迁的协调事情。协调并督促推进铁路工程建设各项前期事情，协调整决铁路工程建设中征地拆迁等相关问题。卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可。卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京建设项目挂号存案和施工计划治理事情，并对重点建设项目提供协和谐服务事情。
5.卖力本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长事情。研究拟订修建业生长计划并指导实施。卖力修建市场主体资格认定和监视治理。组织制定建设工程造价计价措施。
6.卖力本市建设工程质量和施工宁静羁系事情。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施。卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理。卖力牵头制定种种工地扬尘控制规范。加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚。肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
7.卖力指导本市村镇修建工程建设事情。卖力村镇修建工程建设的技术服务，制定村镇修建工程建设技术尺度。组织指导农村危房革新、抗震节能农宅建设事情。
8.卖力促进本市修建节能和行业科技生长事情。研究体例修建业科技生长、修建节能计划和政策，制定地方工程建设尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化。卖力修建节能、绿色修建、装配式修建、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
9.卖力本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长事情。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施。卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理。卖力房地产市场监测分析。卖力房地产开发企业资质治理、房地产估价机构存案治理。
10.卖力本市衡宇治理事情。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划。卖力物业服务的监视治理。卖力城镇衡宇使用宁静的监视治理，协调有关衡宇防汛事情。卖力老旧小区综合整治事情。督促、协调私房等衡宇历史遗留问题的处置惩罚事情。
11.组织制定本市住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
13.职能转变。市住房城乡建设委应当进一步强化住房保障职能，加速完善租购并举的住房保障体系。
14.与市交通委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。市住房城乡建设委卖力都市门路、交通枢纽场站修建工程的施工许可、工程竣工验收存案、质量宁静监视等事情；市交通委卖力都市门路、交通枢纽场站建设项目的组织推进事情。市住房城乡建设委卖力都市轨道交通工程建设施工的宁静治理事情；市交通委卖力都市轨道交通运营的宁静治理事情。
(三)人员情况
PA视讯市住房和城乡建设委员会部门行政体例390人，实际366人；事业体例919人，实际782人。
离退休人员494人，其中：离休5人，退休489人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)2020年收入预算总计119137.49万元，比2019年64847.07万元增加54290.42万元，增长83.72%。主要原因是我市申请并纳入中央财政支持住房租赁市场生长试点都市获得中央财政奖补资金5亿元，同时积极消化所属事业单元结余资金。其中：财政拨款113234.88万元,比2019年61103.08万元增加52131.80万元，增长85.32%，主要原因是获得中央财政支持住房租赁市场生长试点奖补资金；事业单元经营收入360万元，比2019年160万元增加200万元，主要原因是PA视讯市住房和城乡建设科学技术研究所的建设工程质量、衡宇宁静判定、工程抗震判定及加固、修建门窗检测等科技服务事情业务量增加；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算2774.97万元，比2019年1390.69万元增加1384.28万元，主要原因是积极消化所属事业单元结余资金；其他收入53.67万元比2019年9.83万元增加43.84万元；继续使用的财政性结转资金2713.97万元，比2019年2183.47万元增加530.50万元。
(二)2020年支出预算总计119137.49万元，比2019年64847.07万元增加54290.42万元，增长83.72%。主要原因是增加了生长住房租赁市场财政专项资金等项目经费，同时落实人员正常调资和增加离休费等有关政策。其中：基本支出39758.55元，比2019年38899.51万元增加859.04万元，原因主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出79018.94万元，比2019年25787.56万元增加53231.38万元，原因主要是增加了生长住房租赁市场财政专项资金；事业单元经营支出360万元，比2019年160万元增加200万元。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目支出主要用于：生长住房租赁市场，工程建设质量、施工宁静监视治理，修建、房地产市场羁系服务，推进修建领域节能减排、新农村建设、科技进步，落实私房政策，信息系统建设及运维等方面。主要项目是生长住房租赁市场财政专项资金，新型墙体质料专项基金和散装水泥专项资金返退，轨道交通建设工程宁静质量评估经费，PA视讯市预拌混凝土质量状态评估经费，施工现场扬尘治理视频监测系统督查，落实私房政策专项经费及评估费，住房租赁市场监测费，建设工程宁静质量监视抽测经费，绿色修建标识项目奖励资金，信息化运维费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市住房和城乡建设委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级行政及21个所属事业单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算129.86万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰78.76万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数76.73万元，与2019年持平。2020年因公出国(境)用度主要用于修建、房地工业生长计划出国(境)考察经费。
2.公务接待费。2020年预算数2.52万元，比2019年预算数2.68万元淘汰0.16万元。主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于按划定开支的公务接待运动经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数50.61万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019预算数64.21万元淘汰64.21万元，主要原因是2020年未部署公务用车更新购置；公务用车运行维护费2020年预算数50.61万元，其中：公务用车加油23.55万元，公务用车维修9.77万元，公务用车保险9.77万元，其他7.52万元。比2019预算数65.01万元淘汰14.40万元，主要原因是2019年部门公务用车已报废，车辆的运行维护费相应压缩。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市住房和城乡建设委员会部门政府采购预算总额11549.39万元，其中：政府采购货物预算4136.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7413.11万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市住房和城乡建设委员会部门政府购置服务预算总额2352.09万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市住房和城乡建设委员会所属PA视讯市住房和城乡建设委员会(本级行政)、PA视讯市住房和城乡建设执法总队2家行政单元以及PA视讯市落实私房政策事务中心、PA视讯市建设工程招标投标治理事务中心、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市建设工程造价治理处4家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2007.89万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市住房和城乡建设委员会填报绩效目标的预算项目61个，占全部预算项目181个的33.70%。填报绩效目标的项目支出预算67901.78万元，占全部项目支出预算的85.93%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年底，PA视讯市住房和城乡建设委员会共有车辆36台，810.17万元；单元价值50万元以上的通用设备21台(套)、2185.78万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2020年部门预算报表
