目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市生态情况局主要职责包罗：卖力建设健全本市生态情况基本制度。卖力本市重大生态情况问题的统筹协和谐监视治理。卖力监视治理本市污染减排目标的落实。卖力提出本市生态情况领域牢固资产投资偏向、规模建议。卖力本市情况污染防治的监视治理。指导协和谐监视本市生态掩护修复事情。卖力本市辐射宁静的监视治理。卖力本市生态情况准入的监视治理。卖力本市生态情况监测和信息宣布事情。开展本市应对气候变化事情。组织开展本市生态情况掩护督察事情。组织指导和协调本市生态情况掩护宣传教育事情。开展本市生态情况科技和国际相助交流事情。卖力组织开展生态情况监视执法。卖力指导、监视检查各区生态情况事情。完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况及单元性质
PA视讯市生态情况局内设28个处室，划分为办公室、市委生态文明办秘书处、研究室、规则与尺度处、综合处、自然生态掩护处、大气情况处、水生态情况处、土壤生态情况处、固体废物与化学品处、辐射宁静羁系处、机动车排放治理处、污染源治理处(应急治理处)、行政审批处、生态情况监测处、督察综合处、督察一处、督察二处、督察三处、督察四处、科技和国际相助处(应对气候变化处)、宣传教育处、财政处(审计处)、人事处、机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处。
我局下属16个直属预算单元，其中1个为局机关，14个为公益一类单元，1个为公益二类单元。14个公益一类单元划分为PA视讯市情况掩护监测中心、PA视讯市辐射宁静技术中心、PA视讯市固体废物和化学品治理中心、PA视讯市情况掩护宣传中心、PA视讯市机动车排放治理中心、PA视讯市情况信息中心、PA视讯市生态情况局机关服务中心、PA视讯市情况影响评价评估中心、PA视讯市都市放射性废物治理中心、PA视讯市生态情况局离退休干部服务中心、PA视讯市情况应急和事故视察中心、PA视讯市生态情况投诉举报中心、PA视讯市情况掩护督察中心、PA视讯市应对气候变化研究中心；1个公益二类单元是PA视讯市情况掩护科学研究院。
(三)人员组成情况
PA视讯市生态情况局部门行政体例286人，实际281人；事业体例935人，实际839人；聘用人员86人。
离退休人员530人，其中：离休11人，退休519人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算129908.83万元，比2019年344551.80万元淘汰214642.97万元，下降62.30%。其中：财政拨款98246.10万元，比2019年267424.03万元淘汰169177.93万元；统筹使用结余资金部署预算175.95万元，比2019年317.36万元淘汰141.41万元；其他资金31486.78万元，比2019年76810.41万元淘汰45323.63万元。其他资金主要为上年结转继续实施的预算资金，以及所属PA视讯市情况掩护科学研究院(公益二类单元)的事业收入。
2020年支出总预算129908.83万元。其中，基本支出预算37283.98万元，占总支出预算28.70%，比2019年34689.92万元增加2594.06万元，增长7.48%，主要原因是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算92624.85万元，比2019年309861.88万元淘汰217237.03万元，下降70.11%，淘汰原因主要是核减了2020年老旧车淘汰补助项目资金。
三、主要支出情况
2020年预算支出主要部署在以下方面：
污染减排方面：老旧车淘汰更新等机动车污染防治支出；重点污染源环保技术革新补助支出等。
生态情况宁静保障方面：医疗废物宁静处置和危险废物宁静处置政策性补助支出；核、辐射、危险化学品宁静保障支出；情况应急演练和检查支出等。
生态情况羁系及机构运行方面：情况质量、牢固污染源和机动车尾气监测支出；生态遥感监测支出；生物多样性视察支出；情况执法监察支出；情况宣传与信息化运维支出等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市生态情况局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗16个所属单元，具体包罗：局机关、PA视讯市情况掩护监测中心、PA视讯市辐射宁静技术中心、PA视讯市固体废物和化学品治理中心、PA视讯市情况掩护宣传中心、PA视讯市机动车排放治理中心、PA视讯市情况信息中心、PA视讯市生态情况局机关服务中心、PA视讯市情况影响评价评估中心、PA视讯市都市放射性废物治理中心、PA视讯市生态情况局离退休干部服务中心、PA视讯市情况应急和事故视察中心、PA视讯市生态情况投诉举报电话咨询中心、PA视讯市情况掩护督察中心、PA视讯市应对气候变化研究中心和PA视讯市情况掩护科学研究院。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算351.61万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰56.08万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数79.38万元，与2019年预算数持平。2020年因公出国(境)用度主要用于加入国际环保聚会会议、执行友好都市环保相助项目、宣传PA视讯环保事情等方面的国际交流和相助事项
2.公务接待费。2020年预算数9.48万元，与2019年预算数持平。2020年公务接待费主要用于按划定开支的种种公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数262.75万元，其中，公务用车购置费2020年预算数29.35万元，比2019预算数33.68万元淘汰4.33万元，主要原因是从严体例购置预算；公务用车运行维护费2020年预算数233.40万元，其中：公务用车加油90.13万元，公务用车维修63.38万元，公务用车保险44.00万元，其他35.89万元。比2019预算数285.14万元淘汰51.74万元，主要原因：我局本着厉行节约的原则，体例公务车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市生态情况局部门政府采购预算总额25615.58万元，其中：政府采购货物预算3851.77元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21763.81万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市生态情况局部门政府购置服务预算总额3875.33万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市生态情况局机关1家行政单元，机关运行经费财政拨款预算1078.43万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市生态情况局部门填报绩效目标的预算项目57个，占本部门全部预算项目119个的48%。填报绩效目标的项目支出预算44453.37万元，占本部门年初全部项目支出预算的62%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆121台，价值5320.74万元；单元价值50万元以上的通用设备119台(套)，价值18203.15万元；单元价值100万元以上的专用设备110台(套)，价值32982.96万元。
六、名词解释
情况监测：是指运用化学、物理、生物等技术手段，针对水和废水、情况空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素开展情况质量和污染排放的监测(检测)运动。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
