目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(1)履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有领土空间用途管制职责。贯彻落实国家关于自然资源和领土空间计划及测绘、勘察设计治理等方面的执法、规则、规章和政策，起草相关地方性规则、政府规章草案，制定相关治理规范和技术尺度并监视检查执行情况。
(2)卖力建设本市空间计划体系。推进主体功效区战略和制度，组织体例领土空间计划和PA视讯历史文假名城掩护、公共服务、公共宁静设施、都市基础设施、都市地下空间等专项计划。组织划定生态掩护红线、永久基本农田、城镇开发界限等控制线，构建节约资源和掩护情况的生产、生活、生态空间结构。开展领土空间开发适宜性评价，建设领土空间计划实施监测、评估和预警体系及都市体检评估机制。卖力都市设计事情。卖力都市雕塑和公共空间景观风貌计划治理事情。
(3)卖力本市领土空间用途管制。建设健全领土空间用途管制制度，研究拟订城乡计划政策并监视实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。卖力工程建设项目计划和用地治理相关事情。卖力领土空间用途转用事情。卖力土地征收征用治理。
(4)卖力本市自然资源视察监测评价。制定自然资源视察监测评价的指标体系和统计尺度，建设统一规范的自然资源视察监测评价制度。实施自然资源基础视察、专项视察和监测。卖力自然资源视察监测评价结果的监视治理和信息宣布。
(5)卖力本市自然资源统一确权挂号事情。制定种种自然资源和不动产统一确权挂号、权籍视察、不动产测绘、争议调处、结果应用的制度和规范。建设健全自然资源和不动产挂号信息治理基础平台。卖力自然资源和不动产挂号资料收集、整理、共享、汇交治理等。依法调处相关权属纠纷。
(6)卖力本市自然资源资产有偿使用事情。建设全民所有自然资源资产统计制度，卖力全民所有自然资源资产核算。体例全民所有自然资源资产欠债表，拟订考核尺度。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储蓄政策，合理配置全民所有自然资源资产。卖力自然资源资产价值评估治理，依法收缴相关资产收益。
(7)卖力本市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源生长计划和战略，制定自然资源开发利用尺度并组织实施，建设政府公示自然资源价钱体系，组织开展自然资源分等定级价钱评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。卖力自然资源市场羁系。组织研究自然资源治理涉及宏观调控、区域协和谐城乡统筹的政策措施。
(8)卖力统筹本市领土空间生态修复。牵头组织体例本市领土空间生态修复计划并实施有关生态修复工程。卖力领土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质情况恢复治理等事情。牵头建设和实施生态掩护赔偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
(9)卖力组织实施最严格的耕地掩护制度。牵头拟订并实施本市耕地掩护政策，卖力耕地数量、质量、生态掩护。组织实施耕地掩护责任目标考核和永久基本农田特殊掩护。完善耕地占补平衡制度，监视占用耕地赔偿制度执行情况。
(10)卖力本市地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾计划相关要求，组织体例地质灾害防治计划和防护尺度并指导实施。组织指导协和谐监视地质灾害视察评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等事情，指导开展地质灾害工程治理事情。肩负地质灾害应抢救援的技术支撑事情。
(11)卖力本市地质勘查和矿产资源治理事情。体例地质勘查计划并监视检查执行情况。治理地质勘查项目。监视治理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。卖力古生物化石的监视治理。卖力矿产资源储量治理。卖力矿业权治理。监视矿产资源合理利用和掩护。
(12)卖力本市勘察设计和测绘地理信息治理事情。卖力勘察设计和基础测绘、测绘行业治理。卖力勘察设计和测绘资质资格与信用治理，监视治理勘察设计科技促进、质量宁静和市场秩序。监视治理测绘地理信息宁静和和市场秩序。卖力地理信息公共服务治理。卖力丈量标志掩护。卖力地名治理。
(13)依法肩负本市建设工程消防设计审查事情；拟定相关地方性规则和政府规章草案及政策尺度规范，并监视执行；组织开展建设工程特殊消防设计专家评审事情；加入建设工程重大火灾事故视察事情；指导、监视、协调各区建设工程消防设计审查事情。
(14)推动本市自然资源领域科技生长。制定并实施自然资源领域科技创新生长计划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务，统筹治理自然资源和领土空间计划相关数据。卖力自然资源和领土空间计划相关档案的监视和治理事情。
(15)肩负首都计划建设委员会和PA视讯历史文假名城掩护委员会的具体事情。肩负研究、论证本市城乡计划建设生长重大问题的基础事情。肩负向党中央、国务院请示陈诉首都计划建设重大事项相关事情。
(16)卖力本市自然资源和领土空间计划治理的督察事情。依法肩负工程建设项目的计划核验。查处自然资源开发利用和领土空间计划及勘察设计、测绘违法案件。
(17)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
凭据PA视讯市委办公厅印发的《PA视讯市计划和自然资源委员会职能配置、内设机构和人员体例划定》(京办字〔2019〕19号)，市委编办《关于划转建设工程消防设计审查职责有关事项的通知》(京编办发〔2019〕44号)、《关于调整首规委办机构体例事项的通知》(京编办发〔2019〕52号)，委机关设立42个处室，下属18个行政事业单元，16个分局。
(三)人员组成情况
PA视讯市计划和自然资源委员会部门行政体例1577人，实际1566人；行政执法专项体例928人，实际773人；事业体例3135人，实际3073人；聘用人员456人。
离退休人员2431人，其中：离休46人，退休2385人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2020年收入预算1439337.36万元，比2019年淘汰866727.72万元。其中：财政拨款1355258.38万元，比2019年淘汰878875.28万元，主要是淘汰了土地储蓄项目资金；统筹使用结余资金部署预算16170.24万元，比2019年增加3815.4万元，主要是落实综合预算治理，增强各单元事业基金预算统筹力度；其他资金67908.74万元，比2019年增加8332.16万元，主要是增强各单元其他资金收入预算统筹力度。
(二)支出情况
2020年支出预算1439337.36万元，比2019年淘汰866727.72万元。其中基本支出预算165562.24万元，比2019增加12470.06万元，主要是落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。项目支出预算1273775.12万元，比2019年淘汰879197.78万元，主要是淘汰了土地储蓄项目资金，并落实政府"过紧日子"政策，压减一般性项目支出。
三、主要支出情况
2020年PA视讯市计划和自然资源委项目主要支出偏向：统筹保障土地供应；保障都市总体计划实施任务定期完成，增强"四其中心"功效建设，高水平计划建设都市副中心，增强交通基础设施计划建设；连续推进自然资源视察监测、确权挂号事情；深化推进优化营商情况革新；增强自然资源资产所有者权益治理；推进自然资源合理开发利用，增强地勘行业治理；鼎力大举治理违法用地违法建设；做好网络宁静和信息化服务等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市计划和自然资源委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级和34个所属单元。
2020年"三公经费"财政拨款预算1293.93万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰29.38万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数312.48万元，比2019年预算数322.2万元淘汰9.72万元，主要原因落实政府"过紧日子"及厉行节约要求，严格控制因公出国数量和规模。2020年因公出国(境)用度主要用于组织加入自然资源部、住房和城乡建设部及本市随团和培训团组，赴外洋进行都市计划和自然资源治理等方面学习培训和调研。
2、公务接待费。2020年预算数17.74万元，比2019年预算数30.31万元淘汰12.57万元，主要原因落实政府"过紧日子"及厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度。2020年公务接待费主要用于兄弟省市相关单元来京调研和国家部委、PA视讯市级相关部门调研及外事接待等运动。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数963.71万元，其中，公务用车购置费2020年预算数121.10万元，比2019年预算数127.92万元淘汰6.82万元，主要原因：我委新一轮机构革新后，部门单元尚未完成车辆定编事情，需要更新的车辆暂无法部署购置预算；公务用车运行维护费2020年预算数842.61万元，其中：公务用车加油428.97万元，公务用车维修160.91万元，公务用车保险146.77万元，其他105.96万元。比2019预算数842.88万元淘汰0.27万元，主要原因落实政府"过紧日子"及厉行节约要求，压缩车辆运行经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市计划和自然资源委员会部门政府采购预算总额56049.99万元，其中：政府采购货物预算1665.79万元，政府采购工程预算2492.81万元，政府采购服务预算51891.39万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市计划和自然资源委员会部门政府购置服务预算总额52180.30万元，其中:财政拨款52075.28万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市计划和自然资源委员会机关本级等19家行政单元以及PA视讯市城乡计划尺度化办公室、PA视讯市不动产挂号事务中心、PA视讯市土地权籍事务中心等3家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算12486.63万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年PA视讯市计划和自然资源委员会填报财政资金绩效目标的预算项目125个，占全部预算项目576个的21.7%。填报绩效目标的项目支出预算1198538.5万元，占全部项目支出预算的94.09%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无财政划定的重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆479台，10644.04万元；单元价值50万元以上的通用设备74台(套)、12386.8万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、260.3万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
土地储蓄资金：指纳入自然资源部名录治理的土地储蓄机构凭据国家有关划定征收、收购、优先购置、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。
第二部门 2020年部门预算报表
