目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<PA视讯市财政局职能配置、内设机构和人员体例的划定>的通知》(京办字〔2019〕85号)，PA视讯市财政局(简称市财政局)是市政府组成部门，为正局级，共32个内设机构。下属2个预算单元，即PA视讯市财政局本级行政、PA视讯市财政局本级事业。市财政局贯彻落实党中央关于财经事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对财政事情的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于财政、财政、会计治理的执法规则、规章和政策并监视执行。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。
2.拟订本市财政生长计划、政策和革新方案并组织实施。分析预测全市收入形势，加入制定重大经济政策，提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议。拟订并执行市与区、国家与企业的分配政策，完善勉励公益事业生长的财税政策。
3.卖力治理市级各项财政收支。体例年度本市预决算草案并组织执行。组织制定经费开支尺度、定额，审核批复部门(单元)的年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会陈诉财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。卖力市级政府预决算果真。卖力治理和监视市级财政的经济生长支出、市级政府性投资项目的财政拨款，加入拟订本市基建投资有关政策，制定基建财政治理制度。肩负预算评审治理事情。
4.卖力组织起草本市有关税收地方性规则草案、政府规章草案及实施措施和税收政策调整方案。提出关税和进口税收政策的建议，加入制定关税政策的相关研究事情。
5.按分工卖力本市政府非税收入治理。卖力政府性基金治理，按划定治理行政事业性收费。治理财政票据。制定彩票治理有关措施，羁系彩票市场，按划定治理彩票资金。
6.组织制定本市国库治理制度、国库集中收付制度，指导和监视本市国库业务，卖力国库现金治理的有关事情。制定政府财政陈诉体例措施并组织实施。
7.拟订本市政府采购政策制度并监视治理。肩负市级部门行政执法用车、特种专业技术用车定编事情。
8.贯彻执行政府海内债务治理制度和政策。依法制定本市政府债务治理制度和措施。体例各区政府债余额限额计划。依法依规拟订政府防范债务风险的措施。治理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务。对本市金融机构实施财政羁系。
9.牵头体例国有资产治理情况陈诉。凭据市政府授权，集中统一履行本市国有金融资本出资人职责。拟订行政事业单元国有资产治理规章制度并组织实施，制定需要全市统一划定的开支尺度和支出政策。
10.卖力审核并汇总体例全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和措施，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财政制度，加入拟订企业国有资产治理相关制度。卖力财政预算内行政事业单元和社会团体的非贸易外汇的治理。
11.卖力审核并汇总体例全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)的财政治理制度，肩负社会保险基金财政羁系事情，肩负PA视讯市社会保障基金治理有关事情。
12.卖力治理本市会计事情，监视和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务，指导和治理社会审计。依法治理资产评估有关事情。
13.卖力全面实施预算绩效治理事情，研究完善本市财政支出绩效评价制度和评价体系。反映财政收支治理中的重大问题。提出增强财政治理的政策性建议。
14.完成市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市财政局行政体例339人，实际287人；事业体例411人，实际326人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)41人。
离退休人员429人，其中：离休11人，退休418人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算38167.98万元，比2019年39474.42万元淘汰1306.44万元，下降3.31%。其中：财政拨款38030.02万元，比2019年38831.10万元淘汰801.08万元，淘汰主要原因为：落实过"紧日子"要求、压减一般性支出、严控行政运行成本；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2019年75万元淘汰75万元；其他资金137.96万元，比2019年568.31万元淘汰430.35万元。其他资金收入项目为2019年度追加且结转继续使用的部门预算资金。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算23136.19万元，占总支出预算60.62%，比2019年22281.25万元增加854.94万元，增长3.84%，增长原因为：因落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算15031.78万元，比2019年17193.17万元淘汰2161.39万元，下降12.57%，淘汰主要原因为：落实过"紧日子"要求、严控一般性支出、压缩项目经费整体规模。
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于以下偏向：
1.全国注册会计师统一考试考务服务费：组织实施2020年度PA视讯地域注册会计师考试事情；
2.信息化建设经费：保障市级财政信息化应用系统及信息化设备正常运转，提供相应运行维护和升级革新事情；
3.财政票据治理经费：为市属各行政事业单元、医疗机构、社会团体等单元提供票据公共产物和服务，满足相关收费、财政治理和使用需求；
4.预算绩效治理服务：开展事前绩效评估和事中监控跟踪、事后绩效评价等事情，提升评估、跟踪及评价事情的严谨性和科学、有效性。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市财政局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市财政局本级行政、PA视讯市财政局本级事业2个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算249.51万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰2万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数166万元，比2019年预算数168万元淘汰2万元，淘汰主要原因为：落实过"紧日子"要求，厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩单元因公出国(境)用度。2020年因公出国(境)用度主要用于我局"财政业务境外培训"等方面。
2.公务接待费。2020年预算数12.26万元，与2019年预算数持平。2020年公务接待费主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待内容。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数71.25万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数71.25万元，其中：公务用车燃油38.32万元，公务用车维修12.29万元，公务用车保险12.29万元，其他8.35万元，与2019年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市财政局政府采购预算总额10603.47万元，其中：政府采购货物预算1534万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9069.47万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市财政局政府购置服务预算总额3799.79万元，其中，财政拨款3799.79万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市财政局本级行政1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1093.91万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市财政局填报绩效目标的预算项目39个，占全部预算项目109个的35.78%。填报绩效目标的项目支出预算9632万元，占本部门年初全部项目支出预算的64.09%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市财政局共有车辆32台，729.97万元；单元价值50万元以上的通用设备49台(套)、7760.39万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、102.50万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
第二部门 2020年度部门预算报表
