目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
PA视讯市司法局下属5个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市人民政府法制办公室信息中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元。
市委全面依法治市委员会办公室(简称市委依法治市办)设在市司法局，接受委员会的直接领导，肩负委员会具体事情，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、事情部署和要求等。
市司法局贯彻落实市委关于全面依法治市的决策部署和政策措施，在履行职责历程中坚持和增强市委对全面依法治市的领导。主要职责是：
1.肩负全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中恒久计划建议，卖力有关重大决策部署督察事情。
2.肩负统筹计划本市立法事情的责任。协调有关方面提出立规则划和年度立法事情计划的建议，卖力跟踪了解各部门对立法事情计划的落实情况，增强组织协和谐督促指导，研究提出立法与革新决策相衔接的意见、措施。卖力面向社会征集政府规章制定项目建议。
3.卖力起草或者组织起草本市有关地方性规则、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性规则、政府规章草案的审查事情。卖力立法协调。承办市政府规章的解释、立法后评估事情。卖力协调各区各部门实施地方性规则、政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂事情，组织翻译、审定政府规章的外文正式译本。
4.承办以市政府或者市政府办公厅名义制发的规范性文件、报请市政府聚会会议审议和市政府审批的涉及执法问题的有关文件或者事项的正当性审核事情。肩负区政府和市政府事情部门制定的规范性文件的存案审查事情。
5.肩负统筹推进本市法治政府建设的责任。指导、监视市政府各部门和区、乡镇政府依法行政事情。卖力综合协调行政执法，肩负推进行政执法体制革新有关事情，推进严格规范公正文明执法。指导、监视全市行政复议和行政应诉事情，卖力行政复议、行政赔偿案件治理事情。承办市政府行政诉讼的应诉署理事情。承办由国务院裁决的市政府行政复议案件的有关事情。
6.肩负统筹计划本市法治社会建设的责任。卖力拟订法治宣传教育计划，组织实施普法宣传事情。推感人民加入和促进法治建设。指导依法治理和法治建设事情。指导调整事情和人民陪审员、人民监视员选任治理事情，推进司法所建设。
7.指导、监视本市社区矫正事情和刑满释放人员安置帮教事情。
8.卖力拟订本市公共执法服务体系建设计划并组织实施，统筹和结构城乡、区域执法服务资源。指导、监视律师、执法援助、司法判定、公证、仲裁和下层执法服务治理事情。
9.卖力组织本市国家统一执法职业资格考试的考务等事情。
10.卖力指导本系统枪支、弹药、服装、警车等治理事情。
11.计划、协调、指导本市法治人才队伍建设相关事情，指导、监视本系统队伍建设。卖力本系统警务治理事情。
12.治理PA视讯市牢狱治理局(PA视讯市戒毒治理局)。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2020年收入预算28742.06万元，比2019年25227.99万元增加3514.07万元，增长13.93%。其中：财政拨款26658.59万元，比2019年24810.64万元增加1847.95万元，主要增加原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加，增加市公共执法服务中心业务用房装修革新、信息化建设和业务家具购置等重点事项预算；其他收入175.15万元，比2019年159.93万元增加15.22万元，主要为PA视讯市律师协会使用会费收入弥补怀柔培训基地运行经费170.03万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算2.6万元，比2019年增加2.6万元，主要是落实消化结余资金政策，统筹部署结余资金用于法制建设事情；继续使用的财政性结转资金1905.72万元，比2019年257.42万元，增加1648.30万元，主要包罗：市公共执法服务中心业务用房装修革新、公共执法服务网络平台建设等事项。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算16709.37万元，占总支出预算58.14%，比2019年16184.42万元增加524.94万元，增长3.24%。主要增长原因：由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算12032.70万元，比2019年9043.60万元增加2989.10万元，增长33.05%，主要增加原因：增加市公共执法服务中心业务用房装修革新、信息化建设和业务家具购置、公共执法服务网络平台建设等重点事项。
3.上缴上级支出0万元，与上年持平。
4.事业单元经营支出0万元，与上年持平。
5.对隶属单元补助支出0万元，与上年持平。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为公共宁静支出下的司法支出，主要包罗：法制建设业务经费891.66万元、下层司法业务经费538.16万元、普法宣传业务经费438.72万元、律师公证治理经费40.84万元、执法援助业务经费4383.80万元、国家统一执法职业资格考试1107.34万元、社区矫正业务经费55.34万元、司法判定业务经费46万元、一般行政治理事务经费519.40万元、信息化建设经费2691.71万元、其他司法支出498.58万元、司法行政培训经费374.15万元、公共执法服务网络平台建设446.99万元
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市司法局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市司法局本级，PA视讯市执法援助中心，PA视讯市人民政府法制办公室信息中心，PA视讯市国家司法考试中心，PA视讯市律师协会5个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算231.59万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算增加65.2万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数56.42万元，与2019年预算数持平，2020年因公出国(境)用度主要用于法制建设、社区矫正业务、执法援助业务、司法判定业务、律师公证治理等方面。
2、公务接待费。2020年预算数3.29万元，与2019年预算数3.29万元持平，2020年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数171.88万元，其中，公务用车购置费2020年预算数65.2万元，比2019预算数增加65.2万元，主要原因：PA视讯市律师协会更新不切合环保排放尺度公务车3辆；公务用车运行维护费2020年预算数106.69万元，其中：公务用车加油52.92万元、公务用车维修15.51万元、公务用车保险24.36万元、其他13.90万元。公务用车运行维护费2020年与2019预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市司法局政府采购预算总额5181.52万元，其中：政府采购货物预算443.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4738.04万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市司法局部门政府购置服务预算总额4395.65万元，全部为财政拨款。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市司法局部门，PA视讯市司法局本级(行政单元)及PA视讯市执法援助中心(参公治理事业单元)的机关运行经费财政拨款预算1366.81万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市司法局填报绩效目标的预算项目16个，占本部门全部预算项目49个的32.65%。填报绩效目标的项目支出预算6943.44万元，占本部门年初全部项目支出预算的57.70%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市司法局共有车辆43台，848.02万元；单元价值50万元以上的通用设备18台(套)，2019.78万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
