目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职责及机构设置
主要职责：起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；研究拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业生长计划和工业政策，推进工业结构调整和工业结构优化升级；监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并宣布相关信息。协调整决工业运行和生长中的有关问题，并提出政策建议；凭据划定权限，批准、存案和上报本市计划内和年度计划内工业和信息化领域牢固资产投资项目。会同有关部门研究提出工业、软件和信息服务业方面利用外资和境外投资的重点领域和促进政策；指导本市工业、软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步，推进企业技术革新。组织实施国家及本市工业、软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研结果工业化。指导相关行业质量治理事情；拟订本市高技术缔造业、软件和信息服务业、新兴工业中重点领域的生长计划、实施方案、配套政策及行业尺度，并组织实施。加入推进相关领域文化创意工业的生长；肩负振兴本市装备制造业组织协调的责任.组织拟订重大技术装备生长和自主创新计划、政策。依托国家及本市重点工程建设推进重大技术装备国产化.指导引进重大技术装备的消化创新；拟订并组织实施本市工业、软件和信息服务业、信息化领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。加入拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划。组织协调相关重大示范工程和新产物、新技术、新设备、新质料的推广应用；指导和促进本市中小企业生长。会同有关部门拟订促进中小企业生长和非国有经济生长的相关政策和措施，协调整决有关重大问题。建设和完善中小企业服务体系。卖力城镇团体企业清产核资相关事情；指导和协调本市工业开发区的建设与生长，促进工业工业基地建设。卖力镇村工业生产集中地农民就业工业基地、建设。指导镇村工业生长；统筹协调本市信息化基础设施的计划和治理。加入统筹计划公用通信网、互联网、广播电视网和部门专用通信网。卖力与国家通信主干网等专用通信网方面的协调事情。促进电信网络、广播电视网络和盘算机网络融合。肩负PA视讯市通信保障应急指挥部的具体事情；统筹推进本市大数据事情。卖力政务数据和相关社会数据的整合、治理、应用和服务体系建设事情。统筹协调社会信用体系建设；指导本市工业、软件和信息服务业宁静生产治理事情。卖力拟订本市工业控制系统网络与信息宁静计划、政策、尺度，并组织实施。卖力政务信息宁静治理事情；卖力本市无线电治理事情。卖力对无线电频率资源和无线电台站、进行统一计划和治理。卖力研制、生产、进口无线电发射设备的审核事情。协调处置惩罚电磁滋扰事宜，维护空中电波秩序；组织协调PA视讯地域武器装备科研生产的重大事项，保障军工焦点能力建设，推进军民融合。协调推进本市航空航天工业生长。肩负PA视讯市核应急指挥部的具体事情；开展本市工业、软件和信息服务业领域对外相助与交流；卖力本市工业、软件和信息服务业领域人力资源的合理配置，会同有关部门拟订人才队伍建设计划和有关政策措施，组织相关人才培训；完成市委、市政府交办的其他事项。
职能转变。市经济和信息化局应当强化大数据治理职责，增强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据搜集和掘客，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据工业康健生长。完善规则制度和尺度体系，科学规范利用大数据，切实保障数据宁静。
机构设置：内设32个处室，划分为办公室、研究室、计划处、经济运行处、科技尺度处、节能与综合利用处、行政审批服务处、宁静生产处、对外交流相助处、质料工业处、智能装备处、汽车与交通工业处、都市工业处、生物与医药工业处、电子信息工业处、信息化软件服务处、信息化基础设施处、社会信用处、中小企业处、无线电频率台站处、无线电监视检查处、无线电宁静保障处、大数据建设处、大数据应用工业处、大数据尺度宁静处、军工工业服务处、军民融合生长处、财政处、人事教育处、机关党委、工会、离退干部处；下属19个预算单元划分为PA视讯市经济和信息化局本级、PA视讯市经济和信息化委员会人才交流中心、PA视讯市技术创新服务中心、PA视讯市经济和信息化委员会老干部服务中心、PA视讯市政务信息宁静应急处置中心、PA视讯市中小企业服务中心、PA视讯工艺美术行业生长促进中心、PA视讯软件与信息服务业促进中心、PA视讯市国防科技工业事务中心、PA视讯市信息化项目评审中心、PA视讯市经济和信息化委员会信息中心、PA视讯市工业经济研究中心、PA视讯市经济和信息化委员会后勤服务中心、PA视讯市无线电监测站、PA视讯市民卡治理中心、PA视讯市信息资源治理中心、首都之窗运行治理中心、PA视讯市政务网络治理中心、PA视讯信息宁静测评中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市经济和信息化局部门行政体例228名、工勤体例11人，实际237人(行政在编220人、工勤在编11人，含驻局纪检监察组6人)；事业体例447人，实际396人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)22人。
离退休人员269人，其中：离休12人，退休257人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算185463.00万元，比2019年449835.32万元淘汰264372.32万元，下降58.77%。其中：财政拨款162997.98万元，比2019年363986.84万元淘汰200988.86万元；其他资金2634.68万元，比2019年2690.63万元淘汰55.95万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算780.53万元，比2019年1176.56万元淘汰396.03万元；财政性结转资金19049.81万元，比2019年81981.29万元淘汰62931.48万元，主要原因是2019年年末新增项目资金少于2018年年末。
2020年支出185463.00万元，比2019年449835.32万元淘汰264372.32万元，下降58.77%。其中：基本支出24144.60万元，比2019年22620.50万元增加1524.10万元，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。项目支出161318.39万元，比2019年427214.82万元淘汰265896.42万元，下降62.24%，主要原因是落实政府过紧日子要求，调整部门政策，压缩支失事项。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要情况：精准配套工业政策，保障重点工业项目落地，促进高精尖工业生长；建设创新平台载体，改善中小企业融资情况，鼎力大举提升工业创新能力，落实新能源汽车市级补助，加速新兴工业结构，培育经济生长新动能；推动工业融合生长，加速工业转型升级，引导相关企业进行职业技术提升；抓好疏解整治促提升，推进京津冀协同生长；加速建设智慧PA视讯，推动都市治理现代化，落实PA视讯大数据行动计划；推进信用体系建设，不停强化信用PA视讯品牌，推进信用激励应用试点；提升服务企业能力，打造良好营商情况；继续做好PA视讯市信息化网络建设及运维服务，提供果真场合免费无线上网带宽服务、增强电子政务网络运维治理、800兆无线政务网运维、政府门户网站运维、PA视讯市政务信息宁静监测预警系统运维等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
市经济和信息化局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗10个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算264.53万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算增加2.55万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数149.08万元，与2019年预算数持平；2020年因公出国(境)用度主要用于保障我市重点外事事情，以及开展工业和信息化领域的国际工业洽谈相助、招商引资、人员培训等方面。
2.公务接待费。2020年预算数3.94万元，比2019年预算数6.29万元淘汰2.35万元，主要原因：凭据实际情况适当压减公务招待费。2020年公务接待费主要用于外省市经济和信息化治理部门调研、对口支援相助、京津冀工业交流相助等事项。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数111.51万元，其中，公务用车购置费2020年预算数38.41万元，比2019预算数23.82万元增加14.59万元，主要原因：2020年增加一辆应急车更新。公务用车运行维护费2020年预算数73.10万元，其中：公务用车加油16.08万元，公务用车维修24.48万元，公务用车保险26.16万元，其他6.4万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数82.78万元淘汰9.68万元，主要原因：主动压减公车运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年市经济和信息化局部门政府采购预算总额21821.72万元，其中：政府采购货物预算802.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21018.73万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年市经济和信息化局部门政府购置服务预算总额17761.72万元，其中：财政拨款17761.72万元。
(三)机关运行经费说明
2020年市经济和信息化局部门共有市经济和信息化局机关本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算994.28万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，市经济和信息化局部门填报绩效目标的预算项目46个，占本部门全部预算项目241个的19.09%。填报绩效目标的项目支出预算114875.17万元，占本部门年初全部项目支出预算的81.58%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，市经济和信息化局部门共有车辆48台，1719.67万元；单元价值50万元以上的通用设备200台(套)、34773.25万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
