目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
(1)内设机构
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，设立PA视讯市教育委员会。凭据中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅《关于印发<PA视讯市教育委员会职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》，设办公室等24个内设机构。
(2)所属预算单元
2020年预算中包罗市教委机关行政1个、事业单元53个。事业单元包罗首都师范大学、PA视讯经济治理职业学院等25所市属高等院校，PA视讯铁路电气化学校等4所中等专业学校，PA视讯教育科学研究院、PA视讯学校后勤事务中心等24个直属单元。
2. 部门职责
贯彻落实党中央关于教育事业的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对教育事业的集中统一领导。
(二)人员组成情况
PA视讯市教育委员会部门行政体例内实际人数210人，事业体例内实际人数31187人，离休623人，退休24593人，学生人数352590人(包罗博士研究生、硕士研究生、本专科生、中等教育学生等)。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算2877094.44万元，比2019年3102110.01万元淘汰225015.57万元，下降7.25%。其中：
财政拨款1961347.22万元，比2019年2233069.86万元淘汰271722.64万元，主要原因：一是严控一般性支出，继续严格控制和压减一般性支出；二是综合考虑经济总体情况，为全力保障防疫和重点事情，年初预算批复经费较以前年度有所下降。
统筹使用结余资金部署预算248907.09万元，比2019年277787.37万元淘汰28880.28万元。
其他资金666840.13万元，比2019年591252.78万元增加75587.35万元，其中：财政专户核拨的事业收入增加826.64万元，事业收入(不含专户治理的事业收入)增加37825.13万元，事业单元经营收入增加2312.02万元，隶属单元上缴收入增加2886.85万元，其他收入增加8340.28万元，继续使用的财政性结转资金增加23396.43万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算2233539.35万元，占总支出预算77.63%，比2019年2185824.31万元增加47715.04万元，增长2.18%，主要原因是人员正常晋级晋档及落实国家有关人为政策。
(二)项目支出预算597065.11万元，比2019年872107.74万元淘汰275042.63万元，下降31.54%，主要原因：一是严控一般性支出，继续严格控制和压减一般性支出；二是综合考虑经济总体情况，为全力保障防疫和重点事情，年初预算批复经费较以前年度有所下降。
(三)事业单元经营支出46489.98万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市教育委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗54个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公经费"财政拨款预算4186.41万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算淘汰266.77万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数2257.20万元，比2019年预算数2366.61万元淘汰109.41万元，主要原因是严格执行中央、PA视讯市有关厉行节约的划定，压缩出国(境)团组；2020年因公出国(境)用度主要用于加入国际聚会会议、进行校际间交流和学术交流、开展教师中短期培训等方面。
2.公务接待费。2020年预算数136.91万元，比2019年预算数161.45万元淘汰24.54万元，主要原因是落实中央、PA视讯市有关划定，进一步增强治理，要求各单元严格控制公务接待费预算。2020年公务接待费主要用于学术交流公务接待、外宾接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1792.30万元，其中，公务用车购置费2020年预算数448.11万元，比2019年预算数345.65万元增加102.46万元，主要原因是完成公务用车革新的单元更新环保不达标车辆。公务用车运行维护费2020年预算数1344.19万元，其中：公务用车加油485.87万元，公务用车维修396.18万元，公务用车保险218.63万元，其他243.51万元。比2019年预算数1579.47万元淘汰235.28万元，主要原因是增强公务用车运行治理，运行用度淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市教育委员会部门政府采购预算总额254130.54万元，其中：政府采购货物预算162097.89万元，政府采购工程预算11372.32万元，政府采购服务预算80660.33万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市教育委员会政府购置服务预算总额10813.28万元，其中:财政拨款10310.70万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市教育委员会部门PA视讯市教委机关财政等1家行政单元以及PA视讯教育老干部运动中心、中共PA视讯市委教育工委市教委机关服务中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1759.58万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市教育委员会填报绩效目标的财政拨款预算项目646个，占预算项目691个的93.49%。填报绩效目标的财政拨款项目支出预算241834.27万元，占项目支出预算(不含发改委基建项目)的99.05%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市教育委员会共有车辆922台，24707.38万元；单元价值50万元以上的通用设备3566台(套)、404281.76万元，单元价值100万元以上的专用设备305台(套)、54690.15万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
十五届人大第三次聚会会议重点审查了2020年学前教育专项资金的预算情况，现就预算体例作如下说明。
1.政策依据
办妥学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老黎民办实事的重大民生工程，关系亿万儿童康健生长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。2018年11月，中共中央、国务院印发《关于学前教育深化革新规范生长的若干意见》，将"普及普惠宁静优质"明确为学前教育生长的基本偏向，旨在进一步完善学前教育公共服务体系，切实办妥新时代学前教育。
市委、市政府高度重视学前教育生长，先后印发《PA视讯市第三期学前教育行动计划》(京政办发〔2018〕2号)、《关于进一步增强学前教育治理的意见》(京政办发〔2018〕34号)等政策性指导文件，切实增强顶层设计，通过统筹协调、市区联动、精准施策，连续扩大资源供应，不停健全普惠生长保障机制，稳步推动宁静规范生长，坚定不移地朝着公益普惠宁静优质的偏向生长学前教育。
2.预算部署
市级财政部署2020年促进基础教育事业生长(学前学段)专项转移支付预算35亿元，主要用于支持各区扩大普惠性学前教育资源，落实普惠性幼儿园生均定额补助、租金补助、一次性扩学位补助和非普惠性幼儿园转普惠一次性奖励等补助政策。
3.绩效目标
坚持公办民办并重，鼎力大举生长普惠性幼儿园，实现全市适龄儿童入园率到达85%以上，普惠性幼儿园笼罩率到达80%以上，学前教育资源供应越发富厚，学前教育治理越发科学规范。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
高精尖中心：依托高校建设的科技特区和人才特区。接纳大科学、多学科交织、综合的建设模式，广聚国际领军创新人才及团队，整合海内优质创新资源，以人带课题，以人为本确立科研偏向与内容，体现科研人员价值，科技创新高度活跃，最大限度引发和释放科研人员缔造活力，成为顶尖人才密集、机制体制革新、创新高度活跃、结果孝敬突出的科技特区和人才特区。
第二部门 2020年部门预算报表
