目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市生长和革新委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2003〕64号)设立市生长革新委。目前，内设机构28个，划分为办公室、研究室、规则处、生长计划处、国民经济综合处、经济体制综合革新处、牢固资产投资处(社会投融资服务处)、工业生长处、利用外资和境外投资处(推进"一带一路"建设事情处)、区域生长处、基础设施处、高技术工业处、资源节约和情况掩护处、社会生长处、经济贸易处、财政金融处、价钱综合处、价钱治理处、成本视察监审处、收费治理处、能源生长处、新能源利用处、营商情况政策处、营商情况评价处、评估督导处、公共信息处、人口处、人事处；另设机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处,另有中共PA视讯市纪律检查委员会、PA视讯市监察委员会驻PA视讯市生长和革新委员会纪检监察组。设在机构4个，划分为PA视讯市国防发动委员会国民经济和装备发动办公室、PA视讯市协调推进大兴国际机场建设事情办公室、PA视讯市新首钢高端工业综合服务区生长建设领导小组办公室、PA视讯市"疏解整治促提升"专项行动事情办公室。
市生长和革新委员会本级及下设独立预算单元共11家，划分为：PA视讯市生长和革新委员会机关行政、PA视讯市生长和革新委员会机关后勤服务中心、PA视讯市世界银行亚洲生长银行贷款项目领导小组综合办公室、PA视讯市生长和革新委员会老干部运动站、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济与社会生长研究所、PA视讯节能环保中心、PA视讯市生长和革新委员会行政审批服务中心、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市节能监察大队。
市生长革新委是卖力本市国民经济和社会生长统筹协调、经济体制革新综合协调的市政府组成部门。主要职责为：贯彻落实国家有关执法、规则、规章和政策，研究提出经济社会生长、经济结构调整的目标和政策措施，拟订本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划并组织实施；研究经济体制革新的重大问题，计划本市重大建设项目和生产力结构；拟订本市全社会牢固资产投资和重大项目中恒久计划和年度实施计划，统筹部署本市财政性建设资金；按国家及市政府划定权限审批、批准、审核和上报牢固资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；统筹计划和综合协调工业生长，推进本市经济结构战略性调整；监测本市国民经济形势和社会生长态势，肩负预测预警和信息引导事情，肩负本市重要商品总量平衡和宏观调治责任；肩负本市价钱治理责任，依法拟订、调整由市政府治理的重要商品价钱和重要收费尺度，并组织实施；监视检查价钱政策的执行情况并提出相关政策建议；卖力本市节能减排和应对气候变化的综合协调事情，综合协调治能环保工业有关事情，组织实施节能监察和考核事情；卖力研究提出本市人口调控战略，拟订人口政策；卖力人口重大问题研究，提出人口与经济、社会、资源、情况可连续生长，以及统筹促进人口恒久均衡生长政策建议；肩负本市营商情况革新政策制定，统筹本市重点企业"服务包"落实以及营商情况评价等事情；承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市生长和革新委员会行政体例382人，实际370人；事业体例420人，实际365人；聘用人员15人。
离退休人员301人，其中：离休6人，退休295人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)全年收入76276.17万元
2020年收入预算76276.17万元，比2019年81937.8万元淘汰5661.63万元，下降6.91%。其中：财政拨款73271.54万元,比2019年75835.73万元淘汰2564.19万元；统筹使用结余资金部署预算643.9万元,比2019年1194.2万元淘汰550.3万元；其他资金2360.74万元,比2019年4907.87万元淘汰2547.14万元。其他资金淘汰的主要原因：预计2020年事业收入将同比下降。同时，2019年结转2020年继续使用的财政性结转资金同比下降。
(二)全年支出76276.17万元
1.基本支出预算26162.97万元，占总支出预算34.3%，比2019年27416.79万元淘汰1253.82万元，下降4.57%。主要原因是机构革新历程中部门职能和机构进行了调整。
2.项目支出预算50113.2万元，比2019年54521.02万元淘汰4407.81万元，下降8.08%。主要原因是落实市级部门过"紧日子"要求，鼎力大举压减非刚性、非急需的项目支出。部门预算项目主要为一般公共服务支出33761.95万元，教育支出3.83万元，节能环保支出16000万元，城乡社区支出347.42万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出50113.2万元，其中：市生长革新委及按划定纳入部门预算治理的所属单元依据职能开展相关事情所需的经费32010.38万元，节能专项资金16000万元，上年结转继续使用的财政性结转项目资金2102.82万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市生长和革新委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级及PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济与社会生长研究所、PA视讯节能环保中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市节能监察大队5个所属单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算252.53万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰42.17万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2020年预算数185万元，比2019年预算数191.7万元淘汰6.7万元，主要原因：凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署因公出国(境)事情计划。2020年因公出国(境)用度主要用于宏观经济政策、资源能源、养老医疗、节能环保等领域对外交流与相助等方面。
2、公务接待费。2020年预算数3.08万元，比2019年预算数9.33万元淘汰6.25万元，主要原因：凭据事情需要，科学合理部署公务接待预算计划。2020年公务接待费主要用于外单元公务人员来我委出席聚会会议、考察调研、学习交流等发生的接待用餐等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数64.45万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数一致，主要原因：凭据事情计划，2020年度差池老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2020年预算数64.45万元，其中：公务用车加油22.28万元，公务用车维修13.34万元，公务用车保险16.34万元，其他12.49万元。比2019预算数93.67万元淘汰29.22万元，主要原因：凭据事情需要，科学合理部署公务用车使用，进一步降低公务用车使用成本。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市生长和革新委员会政府采购预算总额20911.6万元，其中：政府采购货物预算115.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20796.07万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市生长和革新委员会政府购置服务预算总额12636.25万元，其中：财政拨款12636.25万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市生长和革新委员会机关行政、PA视讯市节能监察大队等2家行政单元以及PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市价钱认证中心等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1261.04万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市生长和革新委员会填报绩效目标的预算项目61个，占本部门全部预算项目176个的34.66%。填报绩效目标的项目支出预算39887.57万元，占本部门年初全部项目支出预算的79.59%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市生长和革新委员会共有车辆40台，881.99万元；单元价值50万元以上的通用设备32台(套)、5994.93万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、607.97万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年部门预算报表
