目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员体例的函》(京编办行[2017]178号)，调整后，中国共产主义青年团PA视讯市委员会机关内设部门14个，包罗：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年生长和权益维护部、下层组织建设部、社会联络部、机关事情部、企业事情部、大学中专事情部、中学和少年事情部、机关党委(机关工会、党建事情部)等。本级及下属共5家预算单元，划分为：中国共产主义青年团PA视讯市委员会本级[包罗团市委信息中心和PA视讯青少年社会事情服务中心(筹)]、PA视讯市志愿服务指导中心、希望工程PA视讯捐助中心、PA视讯青少年网络文化生长中心、PA视讯青少年服务中心(PA视讯市禁毒教育基地治理中心)。
(二)部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是宽大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团PA视讯市委员会是PA视讯市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：
1.领导全市共青团事情，组织全市共青团组织围绕首都革新、生长、稳定的大局开展事情，在首都政治、经济、文化等运动中发挥党的助手作用。
2.围绕市委、市政府中心事情，推进全市青少年精神文明建设；卖力指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化运动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者事情的开展。
3.卖力全市共青团事情和青年事情的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，加入协调处置惩罚种种与青少年利益相关的事情；对青少年事情中的重大问题提出立法建议，加入有关全市性青少年规则的起草、实施、监视等事情；肩负PA视讯市未成年人掩护委员会办公室的事情。
4.卖力研究指导全市团的组织建设和干队伍伍建设，推进全市团的下层组织建设；协助党组织治理区局级单元团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校事情；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发事情。
5.卖力全市青年统战事情。
6.卖力全市共青团系统外事事情和青少年对外交流事情。
7.指导和资助市青联、市学联、市少先队事情委员会开展事情；协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。
8.卖力团市委直属单元的治理事情；筹措青少年事业生长经费。
9.承办市委、市政府和共青团中央交办的其他事项。
(三)人员组成情况
中国共产主义青年团PA视讯市委员会部门行政体例63个，实际在编63人；预算治理直接笼罩的直属单元事业体例140个，实际在编121人；聘用人员0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算24742.50万元，比2019年29970.42万元淘汰5227.92万元，下降17.44%。其中：财政拨款23693.03万元，比2019年29743.92万元淘汰6050.89万元，淘汰原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出，同时淘汰了2019年执行的一次性项目经费。统筹使用结余资金部署预算1049.47万元，比2019年226.50万元增加822.97万元，增加原因：2019年第四季度追加部门跨年信息化建设等项目经费；其他资金0.00万元，与2019年持平。
2020年支出预算24742.50万元，其中：基本支出预算6887.02万元，占总支出预算27.83%，比2019年5923.19万元增加963.83万元，增长16.27%。增长原因：希望工程PA视讯捐助中心自2020年起调整为中国共产主义青年团PA视讯市委员会下属预算单元，新增相应基本经费预算；2020年度增加了新设立的直属单元PA视讯青少年社会事情服务中心(筹)的基本经费预算；落实人员正常调资等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。项目支出预算17855.48万元，占总支出预算72.17%，比2019年24047.23万元淘汰6191.75万元，下降25.75%，淘汰原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，压缩一般性支出，同时淘汰了2019年执行的一次性项目经费。
三、主要支出情况
中国共产主义青年团PA视讯市委员会部门2020年预算项目支出偏向主要为团的下层组织建设、青少年宣传及思想引领事情、扶贫协作事情、港澳台侨青少年事情、青年国际交往事情、维护青少年正当权益事情、青少年普法教育事情、青年创新创业事情、青年文化教育事情、志愿服务事情等方面的履职经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
中国共产主义青年团PA视讯市委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国共产主义青年团PA视讯市委员会本级、PA视讯市志愿服务指导中心、希望工程PA视讯捐助中心、PA视讯青少年网络文化生长中心、PA视讯青少年服务中心(PA视讯市禁毒教育基地治理中心)5个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算98.44万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰3.21万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数90.00万元，与2019年持平；2020年因公出国(境)用度主要用于青少年团组出国(境)交流。
2.公务接待费。2020年预算数4.30万元，比2019年预算数5.95万元淘汰1.65万元，主要原因：落实中央和我市关于政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于国际青年组织团体、团中央及各兄弟省市团组织和青年事情相关机构来访交流考察等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.14万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.14万元，其中：公务用车加油1.79万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险1.09万元，其他0.32万元。公务用车运行维护费比2019预算数5.70万元淘汰1.57万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，团市委结合往年经费执行情况，严格控制公务用车运行维护费各项支出，公务用车运行维护费相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中国共产主义青年团PA视讯市委员会部门政府采购预算总额11058.71万元，其中：政府采购货物预算134.11万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10924.60万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年中国共产主义青年团PA视讯市委员会部门政府购置服务预算总额9796.74万元。
(三)机关运行经费说明
2020年中国共产主义青年团PA视讯市委员会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算289.55万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国共产主义青年团PA视讯市委员会填报绩效目标的预算项目37个，占全部预算项目47个的78.72%。填报绩效目标的项目支出预算15659.95万元，占本部门年初全部项目支出预算的93.18%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中国共产主义青年团PA视讯市委员会共有车辆3台，89.9508万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
