目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国共产党PA视讯市委员会宣传部(简称市委宣传部)是市委主管意识形态方面事情的职能部门，为正局级，加挂PA视讯市人民政府新闻办公室(简称市政府新闻办)、PA视讯市新闻出书局(简称市新闻出书局)、PA视讯市版权局(简称市版权局)、PA视讯市影戏局(简称市影戏局)牌子。首都精神文明建设委员会办公室(简称首都精神文明办)设在市委宣传部。下属9个事业单元，划分为PA视讯市文化创意工业促进中心、PA视讯市新闻事情者协会秘书处、PA视讯市宣传干部教育中心、PA视讯市文化生长中心、PA视讯市新闻出书局信息中心、PA视讯市新闻出书研究中心、PA视讯版权掩护中心、PA视讯市新闻出书局出书物判定中心及PA视讯盘算机软件挂号中心。
(二)人员组成情况
中国共产党PA视讯市委员会宣传部行政体例242人，实际 235人(含驻部纪检组)；事业体例160人，实际100人；聘用人员42人。
离退休人员43人，其中：离休3人，退休40人。
二、2020年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入预算117052.49万元，比2019年76276.24万元增加40776.25万元，增长53.46%。其中：财政拨款108552.83万元，比2019年63140.1万元增加45412.73万元；继续使用的财政性结转资金8499.66万元，比2019年13136.14万元淘汰4636.48万元。收入预算增加的主要原因为：因机构革新并入首都精神文明建设委员会办公室及9家所属事业单元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算12890.38万元，占总支出预算11.01%，比2019年5698.47万元增加7191.91万元，增长126.21%，增加主要原因为：因机构革新并入首都精神文明建设委员会办公室及9家所属事业单元。
2.项目支出预算104162.11万元，占总支出预算的88.99%，比2019年70577.77万元增加33584.34万元，增长47.58%，增加主要原因为：因机构革新并入首都精神文明建设委员会办公室及9家所属事业单元。
三、主要支出情况
2020年部门预算项目支出偏向主要为文化运动及新闻出书影戏支出，其中文化运动主要包罗PA视讯市宣传文化引导基金、农村影戏放映工程等项目；新闻出书影戏支出主要包罗PA视讯市国家影戏事业生长专项资金、PA视讯市实体书店项目、PA视讯全民阅读工程、PA视讯市绿色印刷工程等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
中国共产党PA视讯市委员会宣传部因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国共产党PA视讯市委员会宣传部本级、PA视讯市文化创意工业促进中心、PA视讯市新闻事情者协会秘书处及PA视讯市宣传干部教育中心4个单元。其他单元2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算220.38万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算增加67.79万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数198.6万元，比2019年预算数139万元增加59.6万元，主要原因：因机构革新并入首都精神文明建设委员会办公室及PA视讯市文化创意工业促进中心因公出国(境)用度。2020年因公出国(境)用度主要用于本部门事情人员公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。
2.公务接待费。2020年预算数16.84万元，比2019年预算数13.59万元增加3.25万元，主要原因：因机构革新并入首都精神文明建设委员会办公室、PA视讯市文化创意工业促进中心、PA视讯市新闻事情者协会秘书处及PA视讯市宣传干部教育中心公务接待费。2020年公务接待费主要用于本部门按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.94万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.59万元。公务用车运行维护费2020年比2019年预算数0万元增加4.94万元。主要原因：因机构革新并入PA视讯市宣传干部教育中心公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年中国共产党PA视讯市委员会宣传部政府采购预算总额20508.73万元，其中：政府采购货物预算2592.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17916.4万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年中国共产党PA视讯市委员会宣传部政府购置服务预算总额1989.15万元，其中：财政拨款1989.15万元。
(三)机关运行经费说明
2020年中国共产党PA视讯市委员会宣传部本级等1家行政单元机关运行经费财政拨款预算1091.42万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，中国共产党PA视讯市委员会宣传部填报绩效目标的预算项目177个，占本部门全部预算项目194个的91.24%。填报绩效目标的项目支出预算94358.14万元，占本部门年初全部项目支出预算的98.6%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，中国共产党PA视讯市委员会宣传部共有车辆2台，8.59万元；单元价值50万元以上的通用设备8台，1055.37万元,单元价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
