目录

　　第一部门 2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

　　十一、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部门 2020年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　中国共产党PA视讯市委员会组织部是卖力本市组织事情、干部事情、公务员事情和人才事情的市委事情机构。2020年部门预算包罗中国共产党PA视讯市委员会组织部本级1家行政单元及下属的PA视讯市党的建设研究所1家参公治理事业单元。

　　中国共产党PA视讯市委员会组织部(含PA视讯市人才事情局)行政体例228人，实际196人；事业体例97人，实际59人。

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　2020年收入预算35963.38万元，其中：财政拨款34526.91万元，占总收入预算96.01%；继续使用的财政性结转资金1436.47万元，占总收入预算3.99%。2020年支出预算35963.38万元，其中：基本支出预算8874万元，占总支出预算24.68%；项目支出预算27089.38万元，占总支出预算75.32%。

　　三、主要支出情况

　　中国共产党PA视讯市委员会组织部2020年项目支出偏向主要为党委组织事务等方面的履职经费。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公"经费的单元规模

　　本部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国共产党PA视讯市委员会组织部本级及PA视讯市党的建设研究所1个所属参公单元。

　　(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明

　　2020年"三公"经费财政拨款预算120.85万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰1.9万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2020年预算数115万元，比2019年预算数116.9万元淘汰1.9万元，淘汰原因是严格落实中央和市委有关划定，凭据从严从紧原则，进一步压缩因公出国(境)用度预算；2020年因公出国(境)用度主要用于本部门赴国(境)外开展人才交流运动等方面。

　　2、公务接待费。2020年预算数5.85万元，同上年持平。2020年公务接待费主要用于接待外省市来京考察挂职干部等重要公务接待运动。

　　3、公务用车购置和运行维护费。本部门2020年无公务用车购置和运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2020年本部门政府采购预算总额4851.04万元，其中：政府采购服务预算4851.04万元。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　2020年本部门政府购置服务预算总额7771.82万元，其中：财政拨款7771.82万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2020年本部门1家行政单元以及1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算958.36万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，本部门填报绩效目标的预算项目30个，占全部预算项目48个的62.5%。填报绩效目标的项目支出预算24286.96万元，占本部门年初全部项目支出预算的94.68%。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无重点行政事业性收费情况。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截至2019年底，本部门共有车辆1台，33.82万元；单元无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门 2020年部门预算报表