目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)主要职能。中共PA视讯市委机构体例委员会办公室(简称市委编办)是中共PA视讯市委机构体例委员会的常设服务机构，在市委编委的领导下卖力本市行政治理体制和机构革新以及机构体例日常治理事情，列入市委事情机构序列，归口市委组织部治理。
(二)机构情况。市委编办部门预算单元包罗中共PA视讯市委机构体例委员会办公室本级、市委编办电子政务中心、PA视讯市行政体制革新研究中心共3家单元。
(三)人员情况。市委编办行政体例72人，实际69人，比上年增加5人，为新增事情人员；事业体例15人，实际10人，与上年持平；聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人，无变化。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算3301.67万元，比2019年3309.02万元淘汰7.35万元，淘汰0.22%。其中：财政拨款3300.67万元，比2019年3307.52万元淘汰6.85万元，淘汰0.21%。淘汰原因：继续压减一般性支出，淘汰项目经费支出。其他收入1万元，比2019年1.5万元淘汰0.5万元，淘汰33.33%。淘汰原因：预计利息收入淘汰。
2020年支出预算3301.67万元，比2019年3309.02万元淘汰7.35万元，淘汰0.22%。其中：基本支出预算3039.34万元，占总支出预算92.05%，比2019年2897.25万元增加142.09万元，增长4.9%。增长原因：主要是由于落实人员正常调资，2020年人员经费预算有所增加。项目支出预算262.33万元，比2019年398万元淘汰135.67万元，淘汰34.09%。淘汰原因：继续压减一般性支出，淘汰项目经费支出。
三、主要支出情况
项目支出预算262.33万元，主要为课题调研经费、后勤综合服务保障经费、信息化运行维护费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
中共PA视讯市委机构体例委员会办公室因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中共PA视讯市委机构体例委员会办公室本级及2个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算57.79万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算增加16.12万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数17.54万元，于2019年持平。2020年因公出国(境)用度主要用于围绕服务"四其中心"建设，赴有关国家，学习都市精细化治理、都市治理领域、都市执法机构职责、都市治理治理体制机制等先进经验方面。通过出访调研学习，了解与外洋都市治理相关的第一手信息，促进我市进一步转变政府职能，市都市治理加入主体多元化和都市治理手段现代化，进一步创新都市治理机制，完善治理体制，构建起权责清晰、协作高效、运转顺畅的都市治理花样，进而提升PA视讯都市治理精细化水平等方面。
2.公务接待费。2020年预算数0.19万元，于2019年持平。2020年公务接待费主要用于接待兄弟省市编办来京调研接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数40.06万元，其中，公务用车购置费2020年预算数16.76万元，比2019年预增加16.76万元，主要原因：凭据公务用车治理划定，更新一台公务用车；公务用车运行维护费2020年预算数23.3万元，其中：公务用车燃油8.88万元，公务用车维修5.13万元，公务用车保险5.13万元，其他4.16万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数23.94万元淘汰0.64万元。主要原因：严格落实八项划定，进一步增强公务用车治理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年市委编办政府采购预算总额84.56万元，其中：政府采购货物预算16.76万元，政府采购服务预算67.80万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年市委编办政府购置服务预算总额198.03万元，其中：财政拨款198.03万元。
(三)机关运行经费说明
2020年市委编办1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算269.17万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，市委编办填报绩效目标的预算项目4个，占本部门全部预算项目5个的80%。填报绩效目标的项目支出预算174.63万元，占本部门年初全部项目支出预算的66.57%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，市委编办共有车辆9台，177.04万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)、331.65万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年度部门预算报表
