目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置
PA视讯市人民政府办公厅是市政府事情机构，为正局级。
PA视讯市人民政府办公厅贯彻落实党中央的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党的集中统一领导。主要职责是:
1.协助市政府领导同志组织起草和审核以市政府、市政府办公厅名义宣布的公牍。
2.研究区政府和市政府各部门以及其他机构请示(商洽)市政府的事项，提出审核意见，报请市政府领导同志审批。承办国务院、国务院办公厅文件。
3.卖力市政府聚会会议的会务组织事情。
4.卖力市政府总值班事情，协助部署市政府领导同志加入重要政务运动。
5.卖力督促检查国务院规范性文件的执行落实情况。卖力市政府重大决策、重要部署、重要聚会会议议定事项、规范性文件、领导同志批示指示和交服务项的督促检查、协和谐反馈事情。
6.卖力市级行政机关和区政府绩效治理、绩效考评事情。
7.卖力为领导同志提供重要信息及社会舆情。
8.卖力联系人大、政协有关事情。
9.完成市委、市政府交办的其他事情。
PA视讯市人民政府办公厅公共财政预算财政拨款支出单元包罗PA视讯市人民政府办公厅1家行政单元及所属PA视讯市人民政府驻上海服务处1家事业单元。
(二)人员组成情况
PA视讯市人民政府办公厅行政体例215人，实际177人；事业体例31人，实际14人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2人。
离退休人员225人，其中：离休12人，退休213人。
二、2020年收入及支出总体情况
PA视讯市人民政府办公厅2020年收入预算18400.86万元，比2019年35373.25万元淘汰16972.39万元，下降47.98%。其中：财政拨款17385.56万元，比2019年33755.79万元淘汰16370.23万元，主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅原所属部门行政机关和事业单元财政拨款收入预算划转，另PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级等三部门2020年独立为一级预算单元，财政拨款收入预算划转，因此淘汰；事业单元经营收入0万元，比2019年35.33万元淘汰35.33万元，主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅原所属部门事业单元经营收入预算划转，因此淘汰；其他收入0.8万元，比2019年7.11万元淘汰6.31万元，凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅原所属部门行政机关和事业单元其他收入预算划转，另PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级等三部门2020年独立为一级预算单元，其他收入预算划转，因此淘汰；统筹使用事业基金部署预算64.31万元，比2019年0万元增加64.31万元，主要原因：PA视讯市人民政府驻上海服务处使用事业基金部署预算；继续使用的财政性结转资金950.19万元，比2019年1575.02万元淘汰624.83万元，主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅原所属部门行政机关和事业单元其他资金预算划转，另PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级等三部门2020年独立为一级预算单元，继续使用的财政性结转资金划转，因此淘汰。
PA视讯市人民政府办公厅2020年支出预算18400.86万元，比2019年35373.25万元淘汰16972.39万元，下降47.98%。主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅所属部门行政机关和事业单元支出预算划转，另PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级等三部门2020年独立为一级预算单元，支出预算划转，因此淘汰。其中：基本支出预算13693.47万元，比2019年24119万元淘汰10425.53万元，下降43.23%，主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅所属部门行政机关和事业单元基本支出预算划转，另PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级等三部门2020年独立为一级预算单元，基本支出预算划转，因此淘汰；项目支出预算4707.39万元，比2019年11218.92万元淘汰6511.53万元，下降58.04%，主要原因：一是落实过"紧日子"的事情要求，压减项目支出预算；二是凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅所属部门行政机关和事业单元项目支出预算划转，另PA视讯市人民政府研究室2020年独立为一级预算单元，项目支出划转，因此淘汰；上缴上级支出0万元，与2019年持平；事业单元经营支出0万元，比2019年35.33万元淘汰35.33万元，淘汰主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅所属部门事业单元经营支出预算划转，因此淘汰；对隶属单元补助支出0万元，与2019年持平。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要偏向为围绕市政府重点事情和民生实事开展察访核验、民众满意度视察、信息化保障经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市人民政府办公厅因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民政府办公厅及所属PA视讯市人民政府驻上海服务处等2家单元。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算78.58万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰1648.40万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数36万元，比2019年预算数78.3万元淘汰42.3万元，主要原因：PA视讯市人民政府研究室2020年独立为一级预算单元，因公出国(境)用度预算划转；2020年因公出国(境)用度主要用于区域协同生长交流、推动友好都市交流相助等方面。
2.公务接待费。2020年预算数35.08万元，比2019年预算数290.05万元淘汰254.97万元，主要原因：一是落实过"紧日子"的事情要求，压减公务接待费预算；二是凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅所属部门行政机关和事业单元公务接待费预算划转，另PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级等两部门2020年独立为一级预算单元，公务接待费预算划转，因此淘汰。2020年公务接待费主要用于PA视讯市部门聚会会议和运动的接待事情等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.5万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元；公务用车运行维护费2020年预算数7.5万元，其中：公务用车加油3.98万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.27万元，其他0.97万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数1111.22万元淘汰1103.72万元，主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅所属公务用车运行维护费预算划转，另PA视讯市人民政府外事办公室本级2020年独立为一级预算单元，公务用车运行维护费预算划转，因此淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市人民政府办公厅政府采购预算总额1135.14万元，其中：政府采购货物预算137.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算997.74万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市人民政府办公厅政府购置服务预算总额2157.38万元，其中：财政拨款2157.38万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市人民政府办公厅1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算797.87万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市人民政府办公厅填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目21个的57.14%。填报绩效目标的项目支出预算2054.36万元，占本部门年初全部项目支出预算的54.68%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市人民政府办公厅共有车辆3台，账面原值92.95万元，已到报废年限，折旧已计提完毕，车况良好，车辆继续使用；单元价值50万元以上的通用设备8台(套)、568.97万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并由政府凭据条约约定向其支付用度。
第二部门 2020年度部门预算报表
