目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责和机构设置
PA视讯市人民代表大会常务委员会是PA视讯市人民代表大会的常设机关，对PA视讯市人民代表大会卖力并陈诉事情。本届市人民代表大会是第十五届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，PA视讯市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表755名。PA视讯市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展运动提供服务和保障。
PA视讯市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、内务司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、都市建设情况掩护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等事情机构，下设预算事情委员会。2019年1月，PA视讯市十五届二次人代会决定设立社会建设事情委员会。
(二)单元性质
2020年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包罗PA视讯市人民代表大会常务委员会本级1家行政单元及下属的PA视讯市人大代表服务中心1家事业单元。
(三)人员组成情况
PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门行政体例259人，实际224人；事业体例33人，实际22人。
离退休人员179人，其中：离休10人，退休169人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算18911.99万元，比2019年20992.39万元淘汰2080.4万元，下降9.91%。其中：财政拨款18087.68万元，比2019年19346.77万元淘汰1259.1万元，淘汰原因：一是落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出；二是机构革新相关经费划转至市机关事务治理局；事业单元经营收入104万元，比2019年105.95万元淘汰1.95万元；其他收入4万元，比2019年8.28万元淘汰4.28万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2019年持平；继续使用的财政性结转资金716.32万元，比2019年1531.39万元淘汰815.07万元，主要是由于上年结转资金事项淘汰。
2020年支出预算18911.99万元，比2019年20992.39万元淘汰2080.4万元，下降9.91%。其中:基本支出预算11892.64万元，占总支出预算62.88%，比2019年11855.44万元增加37.2万元，增长0.31%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算6915.36万元，比2019年9031万元淘汰2115.64万元，下降23.43%，主要原因：一是落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出；二是机构革新相关经费划转至市机关事务治理局；三是继续使用的财政性结转资金较2019年有所淘汰；事业单元经营支出104万元，比2019年105.95万元淘汰1.95万元。
三、主要支出情况
项目支出预算的主要偏向为人大聚会会议、人大立法、人大监视、代表服务、人大信访、维持市人大常委会机关日常运转和信息化运维等事情。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民代表大会常务委员会本级及PA视讯市人大代表服务中心2个单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年"三公"经费财政拨款预算225.15万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算淘汰544.99万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算数180.45万元，与2019年持平。2020年因公出国(境)用度主要用于与外洋地方议会间相助交流、人大立法和羁系事情培训调研等方面。
2.公务接待费。2020年预算数44.7万元，比2019年预算数64.67万元淘汰19.97万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2020年公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及外洋议会友好交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数208.67万元淘汰208.67万元，主要原因：公务用车治理职能划转至市机关事务治理局，相关经费由市机管局统一治理；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数316.35万元淘汰316.35万元。主要原因：公务用车治理职能划转至市机关事务治理局，相关经费由市机管局统一治理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府采购预算总额3606.04万元，其中：政府采购货物预算793.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2812.75万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府购置服务预算总额3423.28万元，其中：财政拨款3423.28万元。
(三)机关运行经费说明
2020年PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门PA视讯市人民代表大会常务委员会本级等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1037.31万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目59个的20.34%。填报绩效目标的项目支出预算4480.88万元，占本部门年初全部项目支出预算的72.18%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，PA视讯市人民代表大会常务委员会办公厅部门共有车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备20台(套)、2891.93万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
