目录
第一部门 2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中共PA视讯市委办公厅是市委的综合部门，卖力推动市委决策部署的落实，凭据市委要求协调有关方面开展事情，完成市委交办的其他任务。
(二)人员组成情况
中共PA视讯市委办公厅及治理的机关体例人数355人，其中行政体例人数311人，实际274人；事业体例人数44人，实际43人。
离退休人数291人，其中：离休人数16人，退休人数275人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算31639.68万元，比2019年收入预算48820.54万元，淘汰17180.86万元，下降35.19%。其中，财政拨款收入26861.64万元，比2019年42321.59万元，淘汰15459.95万元，下降36.53%。使用财政性结余资金部署预算50万元，比2019年增加50万元。继续使用的财政性结转资金4728.04万元，比2019年6498.95万元，下降1770.91万元，下降27.25%。变换主要原因：凭据PA视讯市机构革新实施方案，办公厅职能职责有所调整，部门预算相应淘汰。
2020年支出预算31639.68万元，比2019年支出预算48820.54万元，淘汰17180.86万元，下降35.19%。基本支出预算14673.59万元，占总支出预算46.38%，比2019年16704.91万元淘汰2031.32万元，下降12.16%，主要是机构革新后，部门机构运行保障事情转由市机关事务局统筹，支出相应淘汰。项目支出预算16966.09万元，比2019年32115.64万元淘汰15149.55万元，下降47.17%，主要是机构革新后，部门专项事情转由市机关事务局统筹，支出相应淘汰。
三、主要支出情况
中共PA视讯市委办公厅项目支出偏向主要为凭据市委要求协调有关方面开展事情并完成市委交办的其他任务的履职经费。
四、"三公"经费情况说明
(一)"三公"经费的单元规模
中共PA视讯市委办公厅因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2020年，中共PA视讯市委办公厅"三公"经费财政拨款预算总额183.96万元，比2019年1285.85万元淘汰1101.89万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年预算55.31万元，比2019年预算43.2万元增加12.11万元，主要原因：因机构革新，办公厅职能职责调整，因公出国(境)用度指标有所增加。2020年因公出国(境)用度主要用于赴境外学习交流等方面。
2.公务接待费。2020年预算128.65万元，比2019年预算158.90万元淘汰30.25万元，主要原因：落实中央和市委有关划定，厉行勤俭节约，压缩公务接待费预算。2020年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等。
3.公务用车购置和运维费。2020年预算数0万元。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数300万元淘汰300万元。主要原因：机构革新后，公务用车治理由市机关事务局统筹；公务用车运行维护费2020年预算0万元，其中：公务用车加油费0万元，公务用车维修费0万元，公务用车保险费0万元，其他0万元，比2019年预算数783.75万元淘汰783.75万元。主要原因：机构革新后，公务用车治理由市机关事务局统筹。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年，中共PA视讯市委办公厅政府采购预算总额8115.54万元，其中：政府采购货物预算757.08万元，政府购置服务预算7358.46万元。
(二)政府购置服务预算说明
2020年，中共PA视讯市委办公厅政府购置服务预算9149.76万元。
(三)机关运行经费说明
2020年，中共PA视讯市委办公厅机关运行经费财政拨款预算1427.15万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的项目支出预算11112.98万元，占全部项目支出预算的66%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门牢固资产总额39887.12万元，单元价值50万元以上的通用设备53台(套)共计8105.83万元；单元价值100万元以上的专用设备1台(套)共计127.92万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
机关运行经费：是为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
