目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职能
中国人民抗日战争纪念馆是国家一级博物馆，国家4A级旅游景区，全国爱国主义教育示范基地，全国青年志愿者服务示范基地，全国首批红色旅游经典景区，PA视讯市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地，全国和PA视讯市首批廉政建设教育基地，PA视讯市首批免费开放的纪念馆，PA视讯市干部教育现场教学基地、全国民族团结进步教育基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及外洋侨胞的桥梁，是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。
凭据京编服务文件批复我馆的事业单元岗位设置方案，内设机构共11个部室，职责如下：
（1）办公室
卖力本馆政务事情；卖力文电、会务、秘密、档案等日常运转事情；肩负督查、信息、宣传、接待、信访、保密等事情；组织协调重大运动开展；受理并协调整决观众投诉和服务纠纷。
（2）文物保管部
卖力抗战类文物、史料的收集、保管、利用、维护、修复、复制等事情；卖力文物、史料背后故事的研究整理。
（3）展览陈列部
卖力主题展览的日常维修、维护；组织临时展览的设计、制作和展示；开展海内外展览事情交流。
（4）编辑研究部
卖力研究编写展览纲要；研究抗战史学、中日关系；编辑抗战类书籍刊物。
（5）宣传教育部
卖力组织筹谋主题教育运动；卖力展览解说词的撰写以及主题展览、临时展览的解说教育事情；卖力观众接待、咨询服务事情；开展爱国主义教育基地间的交流交往；卖力社会教育志愿者的培训和治理。
（6）信息资料部
卖力信息化建设和运行维护，推进数字博物馆建设；卖力抗战影（音）资料、文史图书资料的收集、保管和利用的事情。
（7）行政保障部
卖力本馆及所属单元的基本建设和设施治理事情；卖力牢固资产、食堂、政府采购、车辆、物业服务等治理事情。
（8）财政部
卖力本馆及所属单元的财政、内部审计等事情。
（9）人事部（机关党委）
卖力本馆及所属单元的人事、机构体例、队伍建设事情；卖力本馆及所属单元的党群事情。
（10）守卫部
卖力本馆日常宁静守卫及消防事情、组织协调重大运动宁静守卫事情。
（11）对外交流部
卖力本馆及国际二战博物馆协会有关对外交流的联络与协调、开展抗战史学学术交流运动；肩负有关学会的日常事情。
抗战馆下属1个差额拨款事业单元中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心(差额事业单元)。组织开展抗战纪录片、纪念品、宣传品等的开发制作；肩负抗战类展览图书、刊物的推介推广；经营治理抗战馆服务设施。
（二）人员组成情况
抗战馆事业体例157人，与去年一致；本年末实有在职人数130人；离退休人员73人（其中：离休1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员72人）。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计23,336.79万元，比上年淘汰15,338.46万元，下降39.66%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计10,202.27万元，比上年淘汰10,867.75万元，下降51.59%，其中：一般公共预算财政拨款收入10,091.40万元，占收入合计的98.91%；事业收入0.90万元，占收入合计的0.01%；其他收入109.96万元，占收入合计的1.08%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计13,134.52万元，比上年淘汰4,470.70万元，下降25.39%，其中：基本支出7,338.43万元，占支出合计的55.87%；项目支出5,796.09万元，占支出合计的44.13%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计23,016.39万元，比上年淘汰14,099.47万元，下降37.99%。主要原因：本年无承揽重大工程展览运动项目预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出12,924.99万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.47万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出12,924.52万元，占本年财政拨款支出99.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.47万元，比2021年年初预算淘汰11.50万元，下降96.07%。其中：
“培训支出”（款）2021年度决算0.47万元，比2021年年初预算淘汰11.50万元，下降96.07%。主要原因：培训规模缩小，培训运动淘汰。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算12,924.52万元，比2021年年初预算淘汰1,507.33万元，淘汰10.44%。其中：
“博物馆”（款）2021年度决算12,924.52万元，比2021年年初预算淘汰1,507.33万元，淘汰10.44%。主要原因：本年度历行成本节约，节省非须要项目支出，缩减部门项目规模。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7,336.27万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数19.75万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算55.86万元淘汰36.11万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0.00万元，比本年预算数30.10万元淘汰30.10万元，主要原因是取消因公出国（境）运动部署。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比年初预算数2.00万元淘汰2.00万元。主要原因：因历行成本节约原则，本年未发生公务接待运动，无公务接待用度支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数19.75万元，比2021年年初预算数23.76万元淘汰4.01万元。其中，公务用车购置费2021年决算数15.76万元，与2021年年初预算数15.76万元一致。主要原因：本年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2021年决算数3.99万元，比2021年年初预算数8.00万元淘汰4.01万元，主要原因：近几年车辆更新，新车的运行维护费较低。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.40万元，公务用车维修1.03万元，公务用车保险1.00万元，公务用车其他支出0.56万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.80万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额5,442.88万元，其中：政府采购货物支出8.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5,434.08万元，授予中小企业条约金额3,496.03万元，占政府采购支出总额的64.23%，其中：授予小微企业条约金额977.77万元，占政府采购支出总额的17.96%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，83.48万元；单元价值50万元以上的通用设备18台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出（类）：反映教育治理方面的支出。
8.培训支出（款）：反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业土官的培训支出，不在本科目反映。
9.文化体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻、出书等方面的支出。
10.博物馆（款）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
