目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
1.主要职能
凭据《关于审定市机关事务治理办公室及所属单元机构事业体例的通知》（京编办[1991]第023号）、《关于调整PA视讯市人民政府机关事务治理办公室内设机构的通知》（京编服务[2008]36号）、《关于同意调整市政府办公厅所属部门事业单元机构体例的函》（京编服务[2014]84号）、《关于同意为PA视讯市人民政府机关事务治理办公室增设卫生防疫处有关事项的函》（京编服务[2015]56号）和《关于调整市机关事务局所属事业单元设置的通知》（京编服务[2019]95号）的批复意见，PA视讯市人民政府机关事务治理办公室，为全额拨款副局级事业单元，隶属PA视讯市机关事务治理局。主要职能：1.卖力为在中环办公楼办公区、槐柏树街办公区、六里桥办公区和南礼士路办公区办公的部门和单元提供机关事务服务保障。2.卖力治理办的经费治理、资产治理等事情。3.协助局机关治理市委机关幼儿园和市政府机关幼儿园。4.协助做好局离退休人员事务治理事情。5.肩负局交办的其他事项。
2.机构设置
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室内设机构11个，划分为：综合处、槐柏树街办公区治理处、中环办公楼治理处、南礼士路办公区治理处、六里桥办公区治理处、卫生防疫处、财政处、人事处、机关工会、机关党委、老干部处（副处级）。下设四个预算单元,划分为PA视讯市人民政府机关事务治理办公室（本级）、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室中环办公楼、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室六里桥办公区治理处、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室南礼士路办公区治理处。
（二）人员组成情况
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室行政体例0人，实有人数0人；事业体例179人，实有人数112人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计24061.89万元，比上年21526.81万元增加2535.08万元，增长11.78%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计24014.48万元，比上年21388.71万元增加2625.77万元，增长12.28%，其中：财政拨款收入24014.48万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计23894.03万元，比上年21324.41万元增加2569.62万元，增长12.05%，其中：基本支出17396.85万元，占支出合计的72.81%；项目支出6497.18万元，占支出合计的27.19%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计24014.48万元，比上年21394.81万元增加2619.67万元，增长12.24%。主要原因：由于2021年部署系统升级革新项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出23846.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出23578.58万元，占本年财政拨款支出98.88%；教育支出7.34万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出260.7万元，占本年财政拨款支出1.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算23578.58万元，比2021年年初预算24572.59万元淘汰994.01万元，下降4.05%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算支出23578.58万元，比2021年年初预算24572.59万元淘汰994.01万元，下降4.05%，主要原因：
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室（本级）支出11047.52万元，比预算11607.67万元淘汰560.15万元，下降4.83%，主要由于凭据实际事情开展情况，调整退回离休人员离休金、机动经费、系统升级革新项目1期净结余；事业单元革新未能如期招聘人员造成相应人员支出净结余。
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室中环办公楼支出3015.37万元，与预算保持一致；
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室六里桥办公区治理处支出9106.74万元，比2021年年初预算9512.20万元淘汰405.46万元，下降4.26%，主要由于凭据实际事情开展情况，进一步压缩一般性支出年中调整退回公用经费400万元；退回上年首贷服务中心开办运行经费结余5.01万元；年末市政务服务中心审批部门后勤服务保障经费形成项目净结余0.45万元。
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室南礼士路办公区治理处支出408.95万元，比预算437.35万元淘汰28.4万元，下降6.49%，主要由于实际执行历程中进一步压缩一般性支出，公用经费形成年末净结余28.4万元。
2、“教育支出”2021年度决算7.34万元，比2021年年初预算9.2万元淘汰1.86万元下降20.22%。其中：
“进修及培训”2021年度决算7.34万元，比2021年年初预算9.2万元淘汰1.86万元下降20.22%。主要原因：受疫情影响淘汰线下培训。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算260.71万元，比2021年年初预算209.39万元增加51.32万元，增加24.51%。其中：
“行政事业单元养老支出”2021年度决算160.43万元，比2021年年初预算209.39万元淘汰48.96万元，下降23.38%。主要原因：事业单元革新未能如期招聘人员造成相应社会保障支出淘汰形成净结余。
“抚恤”2021年度决算100.28万元，比2021年年初预算0万元增加100.28万元，增加100%。主要原因：离退休人员正常去世。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出17396.85万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属4个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.65万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算36.98万元淘汰31.33万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数4.13万元淘汰4.13万元，主要由于2021年受疫情影响未部署出国任务。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数17.16万元淘汰17.16万元，主要由于受疫情影响，未发生公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.65万元，比2021年年初预算数15.69万元淘汰10.04万元。主要由于贯彻落实八项划定进一步淘汰公务用车使用次数。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修1.13万元，公务用车保险1.58万元，公务用车其他支出0.94万元。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.71万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额8772.57万元，其中；政府采购货物支出2551.88万元，政府采购工程支出204.5万元，政府采购服务支出6016.19万元。授予中小企业条约金额3653.84万元，占政府采购支出总额的41.65%，其中：授予小微企业条约金额1099.84万元，占政府采购支出总额的12.54%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆8台，157.97万元；单元价值50万元以上的通用设备31台（套），单元价值100万元以上的专用设备5台（套）。
五、政府购置服务支出说明
本部门不属于政府购置服务统计规模。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
