目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市地震局实行中国地震局和PA视讯市人民政府双重领导，为正局级事业单元，内设办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、计划财政处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室7个内设机构。PA视讯地震台、PA视讯市震灾风险防治中心、PA视讯市地震局信息中心（应急服务中心）、PA视讯市地震局财政与资产治理中心（后勤服务中心）、PA视讯市防震减灾宣教中心、PA视讯市京津冀地震预测研究中心及PA视讯市地震局昌平地震监测中心站7个事业单元。主要职责：
1.卖力起草PA视讯市防震减灾政策、规则、规章和尺度，并组织实施。
2.组织体例PA视讯市防震减灾计划并组织实施，推进防震减灾双重计划财政治理体制和相应经费渠道的建设和完善；牵头体例京津冀协同生长防震减灾专项计划。
3.卖力建设地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。
4.卖力建设防震减灾信息系统，建设地震监测预警、灾情陈诉和风险陈诉制度，建设地震灾害风险信息共享机制，依法统一宣布震情、灾情和地震灾害风险信息。
5.卖力体例PA视讯市地震监测站网计划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险视察、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害视察与损失评估，加入制定地震灾后恢复重建计划。
6.依法履行本行政区域内防震减灾监视治理职责，指导区、县防震减灾事情，依法开展防震减灾相关行政执法事情，肩负地震行政复议、行政诉讼事情。
7.卖力本行政区域内地震行业质量与技术监视治理事情，卖力地震尺度宣传、贯彻、实施和监视，治理地震计量事情。
8.组织防震减灾公共服务，卖力防震减灾科学技术研究和结果推广应用，卖力防震减灾科普宣传和培训事情。
9.肩负中国地震局和市委市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例220人，实有人数201人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6857.88万元，比上年增加961.79万元，增长16.31%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6320.36万元，比上年增加428.91万元，增长7.28%，其中：财政拨款收入6297.36万元，占收入合计的99.64%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入23.00万元，占收入合计的0.36%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5763.62万元，比上年增加885.17万元，增长18.14%，其中：基本支出4197.70万元，占支出合计的72.83%；项目支出1565.92万元，占支出合计的27.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6834.43万元，比上年增加942.98万元，增长16.01%。主要原因：年中部署了基本建设投资项目、应急指挥大厅升级革新及海淀台站基础设施革新项目等，导致本年决算收支数比2020年决算收支数增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5752.34万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7.31万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出26.07万元，占本年财政拨款支出0.45%；灾害防治及应急治理支出5718.95万元，占本年财政拨款支出99.42%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算7.31万元，比2021年年初预算淘汰0.79万元，下降9.75%。其中：
“培训支出”（款）2021年度决算7.31万元，比2021年年初预算淘汰0.79万元，下降9.75%。主要原因：受疫情影响，压缩培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算26.07万元，比2021年年初预算淘汰0.47万元，下降1.77%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算26.07万元，比2021年年初预算淘汰0.47万元，下降1.77%。全部用于我局退休人员的治理与服务支出。
3、“灾害防治及应急治理支出”(类)2021年度决算5718.95万元，比2021年年初预算淘汰149.41万元，下降2.55%。其中：
“地震事务”（款）2021年度决算5718.95万元，比2021年年初预算淘汰149.41万元，下降2.55%。主要原因：一是，项目经费受疫情影响等多重原因未按预算执行全额支出；二是压缩一般性公用支出，严控三公经费，节流开支；三是核减人员经费总额。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4197.70万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出3224.88万元，包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出857.20万元，包罗办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出110.62万元，包罗退休费、奖励金等支出。（4）其他资天性支出5万元，包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数25.04万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算34.14万元淘汰9.10万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元，无变化。
2.公务接待费。2021年决算数0.29万元，比2021年年初预算数4.14万元淘汰3.85万元。主要原因：凭据市委、市政府关于严控一般性支出、厉行勤俭节约的事情要求，压减部门公务接待费。2021年公务接待费主要用于接待来我部门调研发生的接待费。公务接待3批次，公务接待19人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数24.75万元，比2021年年初预算数30.00万元淘汰5.25万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无变化。公务用车运行维护费2021年决算数24.75万元，比2021年年初预算数30.00万元淘汰5.25万元，主要原因：凭据市委、市政府关于严控一般性支出、厉行勤俭节约的事情要求，压减部门公务用车运行维护费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.00万元，公务用车维修9.85万元，公务用车保险4.00万元，公务用车其他支出2.90万元。我部门全年在市机关事务治理局公车库中在用车辆为10辆，车均运行维护费2.47万。因本部门具有行业特殊性，专业公务车辆需要到偏远地域台站进行地震监测，相比在都市中，需要更多的车辆运行维护费。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计862.20万元，比上年淘汰2.99万元，淘汰原因：凭据市委、市政府关于严控一般性支出、厉行勤俭节约的事情要求，压减部门机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1029.68万元，其中：政府采购货物支出664.80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出364.88万元。授予中小企业条约金额1007.76万元，占政府采购支出总额的97.87%，其中：授予小微企业条约金额983.99万元，占政府采购支出总额的95.56%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，185.93万元；单元价值50万元以上的通用设备7台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.邮电费：反映单元开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。我局主要用于资料邮寄发生的邮寄费和台站数据传输发生的网络信道租用费等。
8. 支出功效分类类级科目解释：
205 教育支出：反映政府教育事务支出。
208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
224 灾害防治与应急治理支出：反映政府用于自然灾害防治、宁静生产羁系及应急治理等方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
