目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯电子控股有限责任公司，前身为“PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司”，系于1997年凭据PA视讯市人民政府京政函[1997]4号“关于同意PA视讯市人民政府电子工业办公室转制为PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司的批复”设立。

　　1999年，凭据PA视讯市人民政府京政函[1999]161号“关于同意PA视讯电子信息工业（团体）修改章程的批复”，PA视讯电子信息工业（团体）有限责任公司更名为PA视讯电子控股有限责任公司。

　　PA视讯电子控股有限责任公司目前是PA视讯市国资委授权的以电子信息工业为主业的国有特大型高科技工业团体。

　　PA视讯电子控股有限责任公司作为一级主管单元，主要职责：增强对所属事业单元预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监视治理事情，定期对各事业单元进行检查，并提出合理化建议，提高事情质量及效率。

　　本部门内设机构19个，划分为党委办公室/董事会办公室/公司办公室、战略生长部、经营治理部、绩效治理部、科技创新部、特种业务部、资本运作部、财政治理部/资金治理中心、数字化推进办公室/信息中心、宁静环保部、执法合规部、审计中心（监事会办公室）、调整保障中心（社保中心/老干部治理服务中心/信访维稳办公室/接诉即办事情办公室）、党建事情部/党委统战部/团委、干部人才部、党委宣传部/企业文化部、纪委/监察专员办公室内设机构、党委巡察办/党建督导室、工会办公室。

　　PA视讯电子控股有限责任公司现有本级1家及所属事业单元8家，共9家，划分为：

　　1.PA视讯电子控股有限责任公司（本级）

　　2.PA视讯市电子工业干部学校（党校）

　　3.PA视讯市电子科技情报研究所

　　4.PA视讯市电子产物质量检测中心

　　5.PA视讯市电子工业环保技安中心

　　6.PA视讯电子信息技师学院

　　7.PA视讯信息职业技术学院

　　8.PA视讯信息工业考评服务中心

　　9.PA视讯市第五十一职业技术判定所

　　（二）人员组成情况

　　行政体例0人，实有人数0人；事业体例1421人，实有人数887人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计64066.06万元，比上年淘汰74385.82万元，下降53.73%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计61138.26万元，比上年淘汰76140.59万元，下降55.46%，其中：财政拨款收入51861.76万元，占收入合计的84.83%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入3338.37万元，占收入合计的5.46%；经营收入5469.03万元，占收入合计的8.95%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入469.09万元，占收入合计的0.76%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计60715.77万元，比上年淘汰72319.33万元，下降54.36%，其中：基本支出47901.53万元，占支出合计的78.89%；项目支出9033.55万元，占支出合计的14.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出3780.69万元，占支出合计的6.23%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计51921.89万元，比上年淘汰76939.78万元，下降59.71%。主要原因：PA视讯电子控股有限责任公司本级2020年收到支持PA视讯电控创新中心建设项目，资本金注入70000万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出50350.22万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出45004.43万元，占本年财政拨款支出89.38%；科学技术支出1070.61万元，占本年财政拨款支出2.13%；社会保障和就业支出1721.82万元，占本年财政拨款支出3.42%；卫生康健支出422.99万元，占本年财政拨款支出0.84%；资源勘探工业信息等支出2130.37万元，占本年财政拨款支出4.23%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算45004.43万元，比2021年年初预算增加2766.48万元，增长6.55%。其中：

　　“职业教育”（款）2021年度决算42949.33万元，比2021年年初预算增加2816.27万元，增长7.02%。主要原因：凭据学校的生长计划,提升教育教学质量,调整相应项目计划。

　　“进修及培训”（款）2021年度决算2055.10万元，比2021年年初预算淘汰49.8万元，下降2.37%。主要原因:优化培训计划，改变培训方式，压减培训支出。

　　2、“科学技术支出”（类）2021年度决算1070.61万元，比2021年年初预算淘汰109.35万元，下降9.27%。其中：

　　“应用研究”（款）2021年度决算1070.61万元，比2021年年初预算淘汰109.35万元，下降9.27%。主要原因：人员支出和项目一般性支出淘汰。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1721.82万元，比2021年年初预算淘汰270.03万元，下降13.56%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算1721.82万元，比2021年年初预算淘汰270.03万元，下降13.56%。主要原因：离退休人员正常减员。

　　4、“卫生康健支出”（类）2021年度决算422.99万元，与2021年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算422.99万元，与2021年年初预算持平。主要用于离休人员医疗保障服务。

　　5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2021年度决算2130.37万元，比2021年年初预算增加31.34万元，增长1.49%。其中：

　　“制造业”（款）2021年度决算2130.37万元，比2021年年初预算增加31.34万元，增长1.49%。主要原因：人员增加导致人员经费增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出42502.57万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属5个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.87万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26.59万元淘汰15.72万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.17万元，比2021年年初预算数0.7万元淘汰0.53万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费大幅淘汰。2021年公务接待费主要用于党建教研课题调研、专家讨论、培训研讨。公务接待5批次，公务接待17人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.7万元，比2021年年初预算数25.89万元淘汰15.19万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数10.7万元，比2021年年初预算数25.89万元淘汰15.19万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修1.77万元，公务用车保险6.23万元，公务用车其他支出1.7万元。2021年公务用车保有量53辆，车均运行维护费0.2万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额5815.97万元，其中：政府采购货物支出2969.69万元，政府采购工程支出759.44万元，政府采购服务支出2086.84万元。授予中小企业条约金额4651.88万元，占政府采购支出总额的79.98%，其中：授予小微企业条约金额2099.88万元，占政府采购支出总额的36.11%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆53台，1234.3万元；单元价值50万元以上的通用设备112台（套），单元价值100万元以上的专用设备7台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.教育支出：反映政府教育事务支出（不包罗离退休教师经费支出），主要包罗：教育治理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加部署的支出、其他教育支出等。

　　8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出，主要包罗：科学技术治理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包罗：人力资源和社会保障治理事务、民政治理事务、行政事业单元离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出，主要包罗：卫生康健治理事务、下层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单元医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚工具医疗、医疗保障治理事务支出等。

　　11.资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、修建业、工业信息等方面支出，主要包罗：资源勘探开发、制造业、修建业、工业和信息工业羁系、支持中小企业生长和治理支出等。

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　见附件

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　见附件

　　三、项目支出绩效自评表

　　见附件