目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件1.PA视讯京城机电控股有限责任公司决算报表。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门/单元基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯京城机电控股有限责任公司是经PA视讯市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单元，其下属二级预算单元4个。主要职责：中等职业教育，干部培训、计量尺度器具（含专用）检定测试与校准，检验计量人员技术培训，计量认证及技术服务及尺度文献治理与服务、软科学研究，课题调研，科技信息的收罗、加工、流传与咨询。

　　PA视讯京城机电控股有限责任公司纳入部门决算单元5家：

　　1、PA视讯京城机电控股有限责任公司本级

　　2、PA视讯市工贸技师学院（全额拨款事业单元）

　　3、PA视讯市机械工业治理局党校（全额拨款事业单元）

　　4、PA视讯市机电产物尺度质量监测中心（全额拨款事业单元）

　　5、PA视讯市机械工业局技术开发研究所（全额拨款事业单元）

　　（二）人员组成情况

　　行政体例0人，实有人数0人；事业体例1105人，实有人数663人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计36,864.24万元，比上年淘汰749.36万元，下降1.99%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计32,219.99万元，比上年淘汰1334.72万元，下降3.98%，其中：财政拨款收入30,715.13万元，占收入合计的95.33%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入712.77万元，占收入合计的2.21%；经营收入586.51万元，占收入合计的1.82%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入205.56万元，占收入合计的0.64%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计32,268.84万元，比上年增加66.12万元，增长0.21%，其中：基本支出25,474.12万元，占支出合计的78.94%；项目支出6,479.07万元，占支出合计的20.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出315.65万元，占支出合计的0.98%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计31,067.21万元，比上年淘汰989.33万元，下降3.09%。主要原因：凭据全市统一政策，核减相关经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出29,800.04万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出25,527.26万元，占本年财政拨款支出85.66%；科学技术支出1,487.01万元，占本年财政拨款支出4.99%；社会保障和就业支出657.24万元，占本年财政拨款支出2.21%；资源勘探信息等支出2,128.52万元，占本年财政拨款支出7.14%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算25,527.26万元，比2021年年初预算增加809.02万元，增加3.27%。其中：

　　“职业教育”（款）2021年度决算24,381.40万元，比2021年年初预算增加933.5万元，增加3.98%。主要原因：事业生长需要，增加了1个视听媒体艺术专业群特高项目、3个实训室建设项目、2个基础设施革新项目。

　　“进修及培训”（款）2021年度决算1,145.85万元，比2021年年初预算淘汰124.48万元，下降9.8%。主要原因：⑴落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性公用支出；⑵凭据全市统一政策，调整人员经费。

　　2、“科学技术支出”（类）2021年度决算1,487.01万元，比2021年年初预算淘汰158.5万元，淘汰9.63%。其中：

　　“应用研究”（款）2021年度决算1,487.01万元，比2021年年初预算淘汰158.5万元，淘汰9.63%。主要原因：凭据中央、PA视讯市过紧日子要求，厉行节约压缩一般性支出。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算657.24万元，与2021年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单元离退休”（款）2021年度决算3万元，与2021年年初预算持平。

　　“其他行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算654.24万元，与2021年年初预算持平。

　　4、“资源勘探信息等支出”（类）2021年度决算2,128.52万元，比2021年年初预算增加11.22万元，上升0.53%。其中：

　　“制造业”（款）2021年度决算2,128.52万元，比2021年年初预算增加11.22万元，增加0.53%。主要原因：落实人员人为政策。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出23620.02万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属4个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数15.78万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26.07万元淘汰10.29万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2021年决算数1.16万元，比2021年年初预算数3.92万元淘汰2.76万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待用度支出，过紧日子。2021年公务接待费主要用于决算审计、资产清查、在京业务交流事情餐。公务接待38批次，公务接待374人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数14.61万元，比2021年年初预算数22.15万元淘汰7.53万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数14.61万元，比2021年年初预算数22.15万元淘汰7.53万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修11.66万元，公务用车保险2.06万元，公务用车其他支出0.88万元。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.32万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额1,508.68万元，其中：政府采购货物支出545.56万元，政府采购工程支出879.25万元，政府采购服务支出83.87万元。授予中小企业条约金额1,497.00万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业条约金额929.94万元，占政府采购支出总额的61.64%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆11台，251.94万元；单元价值50万元以上的通用设备74台（套），单元价值100万元以上的专用设备6台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

　　报表详见附件2：PA视讯京城机电控股有限责任公司绩效评价情况。

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　（一）机构设置及职责事情任务情况

　　1、本单元性质、职责等情况

　　凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于PA视讯京城机电控股有限责任公司所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕61号）、《关于PA视讯市机械工业治理局党校并入PA视讯市工贸技师学院具体事项调整的批复》（京机人（复）〔2021〕2号），组建PA视讯市工贸技师学院(PA视讯市工贸高级技工学校、PA视讯京城机电控股有限责任公司党校)，主要职责为开展相关领域职业教育，培养中高级技术人才，开展相关职业技术培训和评价；开展党员、干部教育培训等。

　　2、机构设置情况

　　PA视讯京城机电控股有限责任公司是经PA视讯市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单元，执行事业单元会计制度。主要卖力转制之前按“公务员治理”的离退休人员的人为。其下属二级预算单元1个，为PA视讯市工贸高级技工学校（PA视讯市工贸技师学院、PA视讯京城机电控股有限责任公司党校），较2021年预算体例淘汰3个预算单元，PA视讯市机电产物尺度质量监测中心和PA视讯市机械工业局技术开发研究所转出，原PA视讯市工贸技师学院和PA视讯京城机电控股有限责任公司党校合并为PA视讯市工贸高级技工学校。

　　3、人员组成情况

　　PA视讯京城机电控股有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例881人，实际567人。

　　离退休人员832人，其中：离休10人，退休822人。

　　4、2021年度PA视讯市工贸技师学院事情计划

　　（1）高度重视德育事情，提高学生综合素质

　　（2）完善专业结构，增强专业内涵建设

　　（3）推进校企全面相助，深化相助实效

　　（4）增强教学通例治理事情，促进教学质量的提高

　　（5）提升教科研水平，推动教学革新

　　（6）以赛促学、以赛促教、以赛促研，提升人才培养质量

　　（7）增强队伍建设，不停提升教职工综合素质和能力水平

　　（8）深度开展国际相助与交流

　　（9）全力做好招生就业事情

　　（10）提高培训质量和效益，提升社会服务能力

　　（11）增强基础治理，做好各项办学保障事情

　　（12）落实全面从严治党要求，不停增强学院党的建设，扎实开展党风廉政建设和反糜烂事情

　　（13）全面落实疫情防控事情要求，增强校园宁静守卫事情和维稳事情

　　（二）部门整体绩效目标设立情况

　　通过开展基础设施革新、实训室建设及升级革新、技术大赛集训、设备购置、企业领导干部培养、机械工业等课题研究、公益一类科研院所革新与生长相关课题研究、庞大液压装备智能化监控系统研究等，保障中等职业教育、机关干部教育培训、产物质量监视检验与量值准确测试检定保障服务、机械工业科学研究等事情顺利推进，进而实现为各行业输出专业技术人才、打造专业人才培养品牌，培育优秀机关党员干部、提高干部综合素养，提高质量监测及技术研发能力、推动行业生长，不停增强京城机电团体社会知名度、提升履职公共服务能力等目标。

　　（三）具体绩效目标

　　绩效指标一：保障所属单元人员经费，确保单元正常运行。

　　绩效指标二：开展电力增容配电建设、教学楼教室门窗设施更换、水电消防革新等共12项基础设施革新工程，以完善校园宁静设施、消除宁静隐患，确保学校能够宁静、可靠的组织教学，服务首都社会生长。

　　绩效指标三：通过建设及升级革新PA视讯市工贸技师学院多媒体制作专业虚拟现实技术实训室等实训室项目，提升学生的专业实践能力，进而提升教学质量，培养更多优质专业人才。

　　绩效指标四：通过加入智能楼宇职业技术竞赛、第九届全国数控技术大赛等共6个，提升学生专业技术、提高学生就业率。

　　绩效指标五：领取助学金学生数量≥200，学校凭据相关要求实时足额发放助学金；免除学费学生人数≥2000名，2020年12月底前确定下学期免除学杂费人员。

　　绩效指标六：建设特色高水平职业院校和主干专业（群）4个，从而提升职业院校整体办学水平，引发职业院校办学活力，技术服务实现经济效益410万元。

　　绩效指标七：通过开展电子阅卷系统建设、网络设备更新、校区综合布线更新、信息化系统设备运维、网络及应用系统运行维护、互联网接入等6项信息化建设及运维事情，以搭建更好的网络情况、保证网络宁静。

　　（四）当年预算执行情况

　　1、年度预算收支情况

　　2021年年初预算数33,695.86万元，其中，基本支出预算数28,265.68万元，项目支出预算数5,230.18万元，其他支出预算数200.00万元。资金总体支出26,576.75万元，其中，基本支出20,248.32万元，项目支出6,130.19万元，其他支出198.24万元。预算执行率为78.87%。

　　2、年度“三公经费”使用情况

　　（1）本年度“三公经费”年初预算为15.41万元，支出为7.61万元，其中公车运行维护费6.99万元，公务接待费0.62万元，执行率为49.38%。

　　（2）本年度聚会会议费支出为1.25万元。

　　（3）本年度培训费支出为78.20万元。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　（一）产出完成情况分析

　　2021年度，PA视讯市工贸技师学院申报财政专项项目35个，涉及项目申报预算6,519.79万元。截至2021年12月31日，实际已执行项目33个，实际支出5,900.47万元，结余数619.31万元。预算执行率90.50%。

　　1、实训基地建设类项目共7个项目，涉及预算金额708.89万元。其中：

　　（1）实训基地建设-中式烹调实训室革新建设项目预算158.49万元，实际支出预算143.70万元，项目预算结余14.79万元。已完成两间中式烹调实训室装修革新，及平台雪柜5台、单通热柜6台、单通事情柜5台、柜式三星水池4台、油水疏散器6台、双头小炒炉7台等实训设备设施购置。

　　（2）实训室建设-文物修复与掩护专业珂罗版技术专门化偏向实训室建设项目预算124.41万元，实际支出预算121.98万元，项目预算结余2.43万元。已完成实训室、作品陈列室、资料室、珂罗版纸库4个主要功效区域建设，及新增珂罗版晒版专用机1台套；珂罗版专用修版台5张；珂罗版烤版箱2个等实训设备设施购置。

　　（3）PA视讯市工贸技师学院（木樨园校区）烹饪文化与原料标本展馆项目预算118.30万元，实际支出预算57.96万元，项目预算结余60.34万元。已完成烹饪文化与原料标本展馆项目的装饰工程、电气工程、通风空调工程、弱电智能化工程，西烹实训室迁移-拆除工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等。但受疫情影响，原有标本修复及施工受到疫情影响未能定时完成施工，原标本已于2022年3月完成最终修复，2022年4月份完成最终验收事情，2021年11月份完成项目总金额的40%。

　　（4）PA视讯市工贸技师学院学生体质监测室建设项目预算156.20万元，实际支出预算156.20万元。已完成12台套专业设备采购，建设学生体质康健数据库，实时分析测试数据，合理制定体育教学计划。

　　（5）实训基地建设-轻工分院盘算机广告制作专业平面设计实训室建设项目预算36.90万元，实际支出预算36.90万元。已完成31套实训室高性能iMacPro事情站及配套机房治理系统、1台80寸高清触控一体机及千兆交流机购置，同时进行须要的千兆网络情况及电源系统的更新铺设及实训情况的改善，包罗墙壁的处置惩罚与粉刷，以及照明设备的更新。

　　（6）实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期剪辑特效实训室建设项目预算28.39万元，实际支出预算28.39万元。已完成30套高配置、高性能定制事情站及配套机房治理系统、180寸高清触控一体机及千兆交流机，同时进行须要的千兆网络情况、电源系统的更新铺设及实训情况的改善，包罗墙壁的处置惩罚与粉刷，以及照明设备的更新。

　　（7）实训基地建设-服装设计与制作专业多媒体录课实训室建设项目预算86.20万元，实际支出预算86.16万元。项目已验收及格。本年度支付项目尾款。

　　2、基础设施革新项目共9个项目，涉及预算金额1054.39万元。其中：

　　（1）基础设施革新-机电分院沙河校区室外给排水革新工程项目预算137.24万元，实际支出预算132.82万元，项目预算结余4.42万元。已完成沙河校区室外给排水管网革新，主要建设内容包罗给水管网革新、雨水管网革新、污水管网革新。

　　（2）基础设施革新-食堂及实训室油烟净化系统革新项目预算116.34万元，实际支出预算97.20万元，项目预算结余19.14万元。已完成校内11个实训室的油烟净化革新项目，运行正常。

　　（3）基础设施革新-教学楼门窗设施革新工程项目预算173.06万元，实际支出预算171.00万元，项目预算结余2.06万元。已革新教学楼教室门窗32间，宿舍60间，消除现有门窗玻璃破损、脱落风险。

　　（4）PA视讯市工贸技师学院（木樨园校区）修建物屋顶与立面防水宁静革新项目预算335.21万元，实际支出预算166.40万元，项目预算结余168.81万元。已完成屋面防水2731.18平米、外立面防水13211.74平米及更换空调支架230米。因受疫情原因项目验收延后导致条约款支付较晚，已于2022年1月完成项目验收后实时支付。

　　（5）基础设施革新-服务治理分院西楼电梯排险革新项目预算49.47万元，实际支出预算48.60万元，项目预算结余0.87万元。已定时完成一部旧交流电梯的拆卸、运输；并完成一部交流电梯购置、钢结构施工、电梯安装、调试、报验。

　　（6）基础设施革新-机电分院沙河校区室外给排水革新工程设计及工程量清单及控制价体例费项目预算7.76万元，实际支出预算7.68万元，项目预算结余0.08万元。已通过设计人员对沙河校区室外给排水管网革新进行专业设计和预算体例。

　　（7）基础设施革新-机电分院沙河校区室外给排水革新工程监理项目预算4.28万元，实际支出预算4.20万元，项目预算结余0.08万元。已经过监理人员在此项目施工历程中的全程监视、治理、检查，沙河校区室外给排水管网消除了存在的宁静隐患。

　　（8）基础设施革新-PA视讯市工贸技师学院宋家庄校区4号楼电梯排险革新项目预算42.41万元，实际支出预算36.01万元，项目预算结余6.40万元。已完成PA视讯市工贸技师学院宋家庄校区4号楼电梯更新革新，包罗拆除旧电梯，运至指定位置；购置、安装、调试、报验新电梯。

　　（9）基础设施革新-教学楼门窗设施革新工程项目预算188.61万元，实际支出预算183.22万元，项目预算结余5.39万元。已完成对北教学楼（1号楼）、西教学楼（2号楼）、东教学楼（3号楼）、南实习楼（4号楼）总面积1944.2平米的断桥铝合金外窗更新。

　　3、教育部职业院校教师素质提高计划项目共4个项目，涉及预算金额104万元，实际支出预算29.29万元，项目预算结余74.01万元。已完成12期320课时的培训和1期综合项目考核暨PA视讯市职业院校烹饪类教师技术大赛。全年报名参培为468人次，各期累计发放分主题及格证书约384人次，测评及格率为82%。其中，年度综合项目考核优秀人数为32人。但中西餐烹饪专业＂双师型”教师技术培训尚未实施。

　　4、特高建设项目共5个项目，涉及预算金额2345.2万元。其中：

　　（1）特高建设-PA视讯市特色高水平主干专业（群）项目预算364.65万元，实际支出预算339.03万元，项目预算结余25.62万元。已累计完成项目总体进度67%项目年度完成情况，基本完成年度任务。

　　（2）特高建设-主干专业（群）-都市运行与保障项目经费项目预算822.99万元，实际支出预算812.28万元，项目预算结余10.71万元。因新冠疫情影响，选派3-5名优秀学生赴外洋游学事情无法完成，其余建设内容均已完成。

　　（3）特高建设-PA视讯市职业院校＂王连友智能制造大师事情室”建设项目预算504.87万元，实际支出预算476.52万元，项目预算结余28.35万元。项目组严格依据《任务书》要求，2021年计划45个验收点，完成了42个，后置处置惩罚开发项目及机械视觉技术应用平台2个验收点由企业投入完成，于2022年3月完成。师资交流学习1个验收点因疫情无法出京，暂未完成。

　　（4）特高建设-工程师学院-恋慕时装技术学院建设项目经费项目预算447.75万元，实际支出预算414.14万元，项目预算结余33.61万元。运行服装专业“世赛引领、高端定制、非遗传承”技师层级人才培养模式，开展技师班订单人才培养试点。继续开发培训包、微课、图案库、样衣库、事情页等线上线下教学资源，建设服装专业“互联网+生产实训中心”，校企师资队伍水平连续提升，举办“一带一路”衣饰文化国际论坛暨师生设计作品展，注册“御千織”商标品牌，与企业配合调研、图案归纳及系列服装创作，继续服务中小微企业，社会培训服务不少于260人次。

　　（5）PA视讯市职业院校特色高水平主干专业（群）建设项目-视听媒体艺术专业群项目经费项目预算204.94万元，实际支出预算58.84万元，项目预算结余146.10万元。截至年底已基本完成第一年任务目标，由于疫情原因个体任务点未完成。

　　5、其他项目共7个项目，涉及预算金额1,210.39万元。其中：

　　（1）其它类-五棵松校区学生宿舍楼租赁费（租赁费）项目预算327.08万元，实际支出预算327.08万元。通过五棵松校区学生宿舍楼的租赁，极大地缓解了我院学生住宿的需求和学生住宿困难等问题，对于我校教育教学的正常开展，提高学校办学硬件及规模提供了条件。

　　（2）其它类-租用住宿学生上下学路途班车（租赁费）项目预算70.00万元，实际支出预算70.00万元。，已租赁5辆47人以上座位班车，解决学生上下学路途困难，保障住宿学生路途宁静，保障住宿学生定时到校上课。

　　（3）其它类-轻工分院2021年度学生宿舍租赁费（租赁费）项目预算469.07万元，实际支出预算469.07万元。通过租用2780平方米的宿舍楼，为学生提供基本的住宿配套用房，满足532个学生的住宿使用需求，确保入住学生的集中、宁静治理，保障学校教育教学事情的顺利运行。

　　（4）其它类-轻工分院2020年度教学区租赁费（租赁费）项目预算197.72万元，实际支出预算197.72万元。通过租用9间教室作为教学使用，并为学生提供基本的教学配套用、宁静治理用配套园地，满足270名学生教学使用需求，为专业技术人才培养提供有力保障。

　　（5）2020年学生资助-中职免学费—学生免学费（部门中央资金）（已纳入政府采购预算）项目预算94.78万元，实际支出预算87.91万元，项目预算结余6.87万元。

　　（6）2020年学生资助-中职免学费—学生免学费（部门中央资金）追加（维修(护)费）项目预算2.34万元，实际支出预算1.57万元，项目预算结余0.77万元。

　　（7）2021年学生资助-中等职业教育国家助学金项目预算49.41万元，实际支出预算49.41万元。对就读的具有正式学籍的城乡低保家庭(含生活困难补助家庭)学生、领取生活困难补助金的重残人子女、享受抚恤补助的优抚工具及其子女、孤儿，发放一等助学金；对城乡低收入家庭学生发放二等助学金。

　　（二）效果实现情况分析

　　1、经济效益

　　恋慕时装技术学院作为首批“特高”项目之一，校企配合探索践行服装专业“世赛引领、高端定制、非遗传承”技师层级人才培养模式和“双工引领岗课融合”企业新型学徒制人才培养模式并开展试点教学，校企双方开展本年度项目任务建设，连续推进服装专业向上向善生长。5月，恋慕股份有限公司、PA视讯市工贸技师学院联合组织的恋慕时装技术学院揭牌仪式在恋慕股份有限公司恋慕时尚工厂举行，为恋慕时装技术学院的拔锚起航揭开了新篇章；6月，分院圆满完成PA视讯职教特高项目阶段评估PA视讯市工贸技师学院恋慕时装技术学院实地考察指导事情，获得专家“PA视讯气派，技工特色”的高度评价，为其他院校服装专业建设起到示范和引领作用。

　　服装系与相助企业在“配合计划、配合建设、配合治理、配合分享”的“双主体”相助原则的基础上，配合打造以非物质文化遗产为引领、传统与创新相融合的产、教、研校企相助模式，双方通过开展技术研发、生产实训、社会培训、对外交流、技术结果转化等方面相助培养学生。与恋慕股份有限公司配合建设人才培养、资源共享、技术创新和社会服务四位一体的恋慕时装技术学院，培养面向恋慕股份有限公司等服装企业的“高精尖”技术技术人才。引进珂罗版技术世界非遗传承人李东方进校园，亲自为学生授课，并与PA视讯李东方文化艺术中心、李东方大师（校企师）联合申报了第三批特色高水平技术技术大师事情室—李东发珂罗版技术非遗传承大师事情室。引进PA视讯玫瑰坊时装定制有限责任公司刺绣组组长衡春梅老师和非遗传承人王学辉老师恒久到校为师生指导京绣武艺，在大师的指导下，我校学生在第三届“燕京八绝红星杯”职业技术角逐中包揽了金、银、铜奖；珠宝首饰设计与制作专业与PA视讯结绳科技有限公司、PA视讯市珐琅厂有限责任公司深度相助，配合修订了《编结首饰设计与制作》、《珐琅首饰设计与制作》课程尺度。

　　2、社会效益

　　轻工分院与PA视讯李东方文化艺术中心配合申报李东方珂罗版技术非遗传承大师事情室，师企校配合探索文物修复与掩护专业珂罗版专门化偏向“大师引领、德技双修、传创共融”人才培养模式，构建“项目发动、岗课融合”课程体系，配合制定课程尺度，开发微课、项目资料库以及图册等线上线下教学资源。配合研发《印刷操作员（珂罗版印刷员）》和《印前处置惩罚和制作员（珂罗版制版员）》国家技术职业尺度，配合开发文物复制、文物数字化和文创产物项目，促进师资队伍能力提升。开发特色培训包，开展社会培训与体验，民众号推广珂罗版武艺文化，提供技术咨询服务。通过项目发动文物修复与掩护（珂罗版技术）专业建设，致力于培养珂罗版技术传承人。

　　视听媒体艺术专业群以盘算机动画制作专业为焦点，与摄影摄像技术专业、演艺设备安装与调试专业相互发动、相互融合，目前已完成第一年度的建设任务。校企配合开展“双师引领、项目发动”的人才培养模式，构建了专业群的一体化课程体系框架，完成相应的课程教学资源建设，通过师德师风培训、教科研培训等，打造教师教学创新团队；建设了影视动画特效校外实训基地和视听媒体艺术创新中心，为社会提供培训和服务。

　　楼宇自动控制设备安装与维护专业依托都市运行与保障专业群和高技术再深化项目，完善专业“多方联动、三阶递进”的人才培养方案、课程尺度、信息化资源、实训室等方面的建设，大大提升了楼宇专业学制培养和社会培训的能力。目前，高技术再深化项目已凭据验收时专家反馈意见完成了验收质料的修改。

　　3、情况效益

　　连续增强基础设施革新，完成各分院基础设施革新-教学楼门窗设施革新和电梯排险革新项目的实施、验收事情，通过电子屏、宣传橱窗、美篇以及展板等多种渠道，实时宣传报道分院教育教学、技术大赛、培训招生、重大项目建设、宁静保障、党史学习教育、党的教育目标等方面的先进、典型事迹，弘扬正能量。

　　4、可连续效益

　　借项目之力推动专业建设，完善课程体系，提升教师技术创新能力，为区域经济和社会生长培养人才服务的积极影响和促进作用。

　　5、服务工具满意度

　　为宽大师生建设了宁静、优良的校园情况，切合学校生长和办学服务保障等需要，切合国家和PA视讯市政府相关执法规则及行业尺度，切合学校对服务与设施保障的要求，获得宽大教职工、学生和家长的好评，未有投诉发生。

　　（三）预算治理情况分析

　　1、财政治理

　　在资金的使用和管控方面，各项用度依据市财政局批复资金使用规模，严格凭据有关财政规章制度划定的开支规模及开支尺度执行。依据《PA视讯市工贸技师学院财政治理制度》及《PA视讯市工贸技师学院财政支付治理措施》履行了相关手续和报批流程，填写《专项资金支付申请表》，执行逐级审批、分级把关的原则，能够做到项目资金独立核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财政人员对其所治理的资金使用正当性、合理性和有效性实行全面监视。

　　2、资产治理

　　截止到2021年12月31日止，PA视讯市工贸技师学院资产总计2,534.09万元，组成情况如下：银行存款15,308.12万元，财政应返还额度940.87万元，牢固资产净值9,391.70万元（牢固资产原值56,799.88万元、牢固资产累计折旧47,408.18万元），在建工程17.81万元。

　　PA视讯市工贸技师学院作为项目实施主体，卖力项目前期计划、预算申报、招投标治理、资金筹措和组织协调实施事情。为了保障项目的组织实施，由轻工分院牵头卖力实施，体例了《项目实施方案》。本项目接纳“统一治理、分步实施、机构保障、监视落实”的组织战略，专门建设项目事情组。

　　凭据学院总体生长计划和年度事情推进情况，体例年度预算。凭据市财政局每年下半年体例次年资金预算的总要求，学校接纳自下而上、自上而下相结合的方式，首先由校内各部门依据事情职责、事情进展和下年度事情任务参照本年度资金预算提出下一年度开端预算资金额，报学校财政处，财政处凭据学校事情的总要求和市财政局部门预算体例的划定体例学校下一年度资金预算，经党委会及院长办公会研究通事后上报市财政局，学校严格按市财政局批复的预算执行。

　　项目预算依据前期调研及校内需求确定实施内容。通过三方市场比价后，及委托第三方专业设计公司出具工程广联达版预算明细及工程图纸后，执行财政预算评审法式。

　　PA视讯市工贸技师学院编写《内部控制手册》，主要内容包罗单元层面内部控制、预算业务控制及收支业务控制等。并依据PA视讯市工贸技师学院制定的《PA视讯市工贸技师学院委员会聚会会议议事规则》、《PA视讯市工贸技师学院办公聚会会议议事规则》、《PA视讯市工贸技师学院财政治理制度》、《PA视讯市工贸技师学院采购治理制度》、《PA视讯市工贸技师学院招标投标治理措施》、《PA视讯市工贸技师学院牢固资产治理措施》、《PA视讯市工贸技师学院经济条约治理措施》及《PA视讯市工贸技师学院项目支出预算治理措施》等相关制度执行，通过果真招投标、竞争性商量等方式确定施工及供货中标单元，并与中标单元实时签订了《条约》，成本控制措施基本有效。

　　3、绩效治理

　　（1）全年绩效历程跟踪

　　①事情内容

　　2021年4月，京城机电委托第三方组建绩效评价事情组，凭据京城机电部门职能和年度事情计划，结合实际业务特点，凭据预算绩效治理的要求，通过绩效运行监控、预算体例审核、全年跟踪总结等，进一步强化预算资金治理，提升预算资金使用的规范性、效益性和实效性，建设健全预算支出责任制度，完善内部预算治理及监视机制，推进财政科学化、精细化治理。

　　依据目标治理原则、权责统一原则、全面笼罩原则及重点突出原则，绩效运行监控及全年跟踪总结阶段，将2021年市财政局批复京城机电一般公共预算财政拨款项目支出5256.84万元，涉及23个项目全部纳入监控规模，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况等进行监控。预算申报领导阶段，协助主管部门对下级单元申报的2020年全部项目绩效目标填制的科学合理性进行审核。并选定13个项目进行监控及重点跟踪，在了解绩效目标完成情况和预算资金执行情况基础上，进一步了解其政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产治理以及有关预算资金会计核算等资金总额为3115.97万元，占部门一般公共预算财政拨款项目总数的56.5%，支出预算的59.3%，监控及跟踪项目情况如表1所示。

表1-2021年PA视讯市京城机电控股有限责任公司

项目及重点项目名单

　　（2）职责分工

　　①绩效治理事情组

　　为确保绩效跟踪事情顺利实施，京城机电特委托第三方专业机构协助开展事情。京城机电计划财政处与中介机构配合建设2021年绩效治理事情组（以下简称“事情组”）。

　　事情组卖力对全年事情进行统筹计划，制定实施方案，对全历程绩效治理任务进行剖析，确定各直属单元、中介机构等各方职责；确定重点跟踪项目并对各直属单元的相关人员进行培训；组织实施绩效跟踪事情，发现项目实施历程中存在的问题并提出建议，汇总资料并撰写总体陈诉。

　　②各直属单元

　　各直属单元应凭据相关治理制度和本事情方案，配合事情组对涉及项目的预算执行情况进行监控、跟踪，包罗重点项目和非重点项目。具体内容包罗收集项目实施历程资料，填报相关表格；实时将项目执行中存在的问题和整改措施上报事情组;落实整改措施,接受事情组的监视治理等。

　　（3）事后绩效评价

　　为进一步增强预算绩效治理，增强支出责任意识和绩效意识，提高财政资金使用效益，PA视讯市工贸技师学院委托第三方专业机构组建绩效评价事情组，卖力审核本单元提交的30项目资料并领导项目单元进行项目自评，在自评的基础上对3个重点项目进行绩效部门评价。事后绩效评价项目情况如表2所示。

表2-2021年PA视讯市工贸技师学院

事后绩效评价项目名单

　　①评价重点

　　单元自评：凭据列入单元的项目年初设置的绩效目标为评价依据，以收集的项目绩效资料为评价支撑资料，评价绩效目标设置的产出指标、效果指标的实现情况，分析未完成原因，并说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟接纳的措施。

　　部门评价：依据项目支出绩效评价共性指标体系，结合被评价项目，细化三级指标、四级指标。从项目决策、项目历程、项目产出和项目效益四个维度开展绩效评价事情，是统一评价尺度，遵循客观、公正、透明，体现了绩效评价的公正公正性原则。对于项目治理情况、研究讨论环节、执行效力评价，应作为项目治理评价的重中之重。项目涉及前期调研、需求分析、后期项目验收并进行专家评审的内容。围绕项目绩效目标制定绩效评价指标，是体现绩效评价事情科学规范原则的基础。凭据项目治理制度、财政治理等进行项目保障措施。对项目前期调研、专家评审、项目验收等各方面允许履行的监视治理措施，对项目预算资金的使用、项目卖力人与财政人员按计划执行等资金使用环节制度建设与羁系，将作为项目治理评价的重中之重。对项目受益群体的满意度视察，将体现绩效结果的有效支撑。该项目受益群体包罗研究结果使用的相关事情人员，这些受益群体将作为满意度问卷视察工具。通过满意度视察能够从一定层面和侧面反映项目的实际效果，突出效益指标的量化评价。

　　②评价进度

　　凭据《关于开展2022年全面预算绩效治理事情的通知》（京财绩效（2022）669号）文件，市财政局要求的绩效评价事情时间部署为2022年4月1日初至5月20日。

　　③评价结果

　　2021年度PA视讯市工贸技师学院部门项目支出绩效评价项目33个，占部门项目总数的94.29%，涉及金额6,445.79万元。其中，部门评价项目3个，涉及金额420.14万元，评价得分在80-90分（含80分）的3个；自评项目30个，涉及金额6,025.65万元，评价得分在90分（含90分）以上的27个，评价得分在80-90分（含80分）的3个。

　　4、结转结余率

　　本年度年初结转和结余金额3,751.38万元，全年支出预算总额26,576.75万元，年末结转和结余金额4,113.92万元，结转结余率为11.16%。

　　5、部门预决算差异率

　　2021年全年预算数33,695.86万元，总体支出26,576.75万元，预算与决算的差异率-18.88%。

　　（四）总体评价结论

　　1、评价得分情况

　　凭据对各指标进行分析，2021年部门整体支出综合评价得分91.37分，其中：当年预算执行情况15.77分，整体绩效目标实现情况55.60分，预算治理情况20.00分，综合绩效评定结论为“优”。

　　2、存在的问题及原因分析

　　（1）前期需求调研分析不足，绩效目标填报有待提高

　　项目前期立项资料不够充实，项目实施内容与学院中恒久计划相关性不够明确，缺少校区原有情况及需求分析，资金决策法式的合规性和决策依据充实性不足。项目支出绩效目标申报表个体指标填报不够明确合理、细化量化不足，可权衡和评价较弱。

　　（2）项目实施方案不够完善，治理精细化水平不足

　　项目整体实施方案内容不够完善，倒霉于指导项目实施。项目治理制度不够健全、完善，PA视讯市工贸技师学院及施工单元责任分工不够明晰，具体项目治理措施不够明确，条约治理不够规范，遴选法式资料完整性不足。项目治理历程体现不够充实，PA视讯市工贸技师学院作为主责单元，对项目组织实施、指导羁系的历程情况资料收集仍不够完整。

　　（3）绩效结果资料不够完整，尚未进行满意度视察

　　项目实施的整个历程中，未建设规范的绩效治理制度，项目绩效资料归集不够完整，绩效结果论述不够具体，对于本项目实施后的阶段效果对比体现不够充实。部门项目尚未进行受益群体满意度视察，影响对使用财政资金的效益评价。

　　（五）措施建议

　　1、增强需求调研分析，合理填写绩效目标申报表

　　对项目实施现状及需求进行充实调研，充实说明急需革新须要性与现实需求紧迫性，并与学院工程计划及总体建设生长计划相结合，进行久远设计，提高项目决策的完整性。

　　强化绩效意识，科学设置项目绩效目标。划分从数量指标、质量指标、效益指标、进度指标、满意度指标等种种的实际情况进行填写，尽量细化量化可权衡，充实反映项目建设内容及预期绩效。

　　2、增强治理历程资料归集和留档，提高精细化治理水平

　　进一步完善项目实施方案，全面体现项目的实施内容、实施进度、各方责任主体的职责规模和分工要求、质量验收尺度和法式、资金保障机制、疫情防控应急措施等。增强第三方委托公司遴选历程治理，对监理方、革新工程设计方的选择需充实泛起遴选历程资料。规范设计条约签订时间节点，在项目实施前完成开端设计的应在工程采购前签订设计条约，提高条约签订与条约实施履行任务的一致性。增强历程监视、管控，提高监理公司在资金支付环节中的作用，在资金支付环节体现监理的意见。充实履行PA视讯市工贸技师学院责任，实时收集历程治理留痕资料，规范项目执行的各个时间节点的治理及项目验收，防止各环节泛起风险或治理漏洞，切实保障项目有序、有效地实施。

　　3、重视绩效资料归集事情，做好满意度视察及分析

　　注重绩效治理，全面、系统总结项目成效及存在不足，明确革新提升偏向。提高资料归集的完整性、规范性、实时性，充实展现项目绩效。结合治理需求实时组织开展差异服务工具的满意度视察事情，对在校学生、教师等进行视察，收罗基础视察数据，并进行分析进而形成完整的满意度视察数据分析陈诉，有效泛起项目到达的满意情况，有效促进项目绩效连续革新和提升，使财政资金取得更大的效果及效益。

　　三、项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表详见附件2。