目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　PA视讯金隅团体股份有限公司前身PA视讯金隅股份有限公司，2005年12月22日，凭据PA视讯市国资委《关于同意PA视讯金隅团体有限责任公司改制重组方案的批复》（京国资计划字[2005]48号）、PA视讯市发改委《关于同意设立PA视讯金隅股份有限公司的函》（京发改[2005]2682号），设立的股份有限公司。

　　1、部门机构设置

　　本公司内设办公室、战略计划部、财政治理部、资产经营治理部、人力资源部、审计部、党委组织部等18个部门，下属1个事业单元中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校。

　　2、部门职责

　　中国共产党PA视讯修建质料团体总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单元和人员提供成人高等教育和其它培训服务。

　　（二）人员组成情况

　　事业体例50人，实有人数3人，离休1人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1113.79万元，比上年淘汰11824.22万元，下降91.39%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计959.66万元，比上年淘汰11018.69万元，下降85.17%，其中：财政拨款收入599.78万元，占收入合计的62.5%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入359.88万元，占收入合计的37.5%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计1080.35万元，比上年淘汰11693.39万元，下降91.54%，其中：基本支出720.46万元，占支出合计的66.69%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出359.88万元，占支出合计的33.31%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计599.78万元，比上年淘汰11270.24万元，下降94.95%。主要原因：原我部门下属事业单元PA视讯金隅科技学校2020年5月份划归PA视讯市教委，同时2021年度党校未申请项目拨款。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出568.31万元，主要用于以下方面（按大类）教育支出568.31万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共预算教育”（类）2021年度决算568.31万元，比2021年年初预算淘汰357.12万元，淘汰38.59%。主要原因是凭据事业生长调整支出结构。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门无此项支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出268.31万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）用度。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　本年度无此项支出。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆3台，59.57万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　本部门无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件2：PA视讯金隅团体股份有限公司绩效评价情况

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　2021年本部门不涉及项目支出绩效评价。

　　三、项目支出绩效自评表

　　2021年本部门不涉及项目支出绩效自评。