目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
国家大剧院是依据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于国家大剧院机构体例有关问题的函》（京编服务[2007]41号）建设的市属正局级事业单元，主要包罗焦点艺术产物部门、艺术衍生产物部门、综合治理部门和运行保障部门共24个部（室、中心）。
国家大剧院作为中国最高演出艺术中心，将承袭人民性、艺术性、国际性的宗旨，以“艺术改变生活”为焦点价值理念，努力成为国际知名剧院的重要成员；国家演出艺术的最高殿堂；艺术普及教育的引领者；中外文化交流的最大平台；文化创意工业的重要基地。
（二）人员组成情况
事业体例621人，实有人数518人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计79,648.70万元，比上年增加9,135.36万元，增长12.96%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计75,870.18万元，比上年增加5,834.93万元，增长8.33%，其中：财政拨款收入49,294.89万元，占收入合计的64.97%；事业收入26,407.45万元，占收入合计的34.81%；其他收入167.84万元，占收入合计的0.22%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计70,030.96万元，比上年增加6,121.11万元，增长9.58%，其中：基本支出19,418.75万元，占支出合计的27.73%；项目支出50,612.20万元，占支出合计的72.27%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计52,526.05万元，比上年淘汰1,082.47万元，下降2.02%。主要原因：厉行节约、压缩开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出49,774.42万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出49,774.42万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算49,774.42万元，比2021年年初预算淘汰4,210.09万元，下降7.80%。其中：
“文化和旅游”2021年度决算49,774.42万元，比2021年年初预算淘汰4,210.09万元，下降7.80%。主要原因：一是落实疫情防控要求，淘汰演出项目场次；二是继续落实中央及PA视讯市有关厉行节约要求，压缩一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出14,651.09万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为1,931.88万元、津贴补助1,921.62万元、绩效人为6,968.99万元、机关事业单元基本养老保险缴费1,089.70万元、职业年金缴费536.67万元、职工基本医疗保险缴费539.04万元、其他社会保障缴费474.09万元、住房公积金1,072.65万元、医疗费77.58万元、其他人为福利支出10.30万元等支出；（2）对小我私家和家庭补助支出包罗退休费28.57万元等支出。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
不属于此经费统计规模。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额10,315.41万元，其中：政府采购货物支出4,218.49万元，政府采购工程支出186.00万元，政府采购服务支出5,910.92万元。授予中小企业条约金额9,285.94万元，占政府采购支出总额的90.02%，其中：授予小微企业条约金额2,875.69万元，占政府采购支出总额的27.88%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆10台，261.55万元；单元价值50万元以上的通用设备92台（套），单元价值100万元以上的专用设备159台（套）。
五、政府购置服务支出说明
不属于政府购置服务支出统计规模。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻出书等方面的支出。
8.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术演出团体、文化艺术运动、对外文化交流及旅游业治理与服务等方面的支出。
9.艺术演进场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（一）部门概况
1.机构设置及职责事情任务情况
大剧院为PA视讯市人民政府直属的正局级事业单元，下设演出部、剧目制作部、市场部、舞台技术部、场务部、艺术教育普及部、艺术交流部、财政部、审计部等24个职能部门，主要职责事情任务是：一是作为中国最高演出艺术中心，大剧院将承袭人民性、艺术性、国际性的宗旨，以“艺术改变生活”为焦点价值理念，努力成为国际知名剧院的重要成员；国家演出艺术的最高殿堂；艺术教育普及的引领者；中外文化交流的最大平台；文化创意工业的重要基地。二是卖力统筹组织并部署海内外精品艺术剧目演出、对大剧院原创剧目创作和新制作剧目的生产、复排及演出（巡演）事情。聘请艺术委员会对艺术演出经营、筹谋、演出剧目、展览项目等运动提供指导和咨询。卖力大剧院原创剧目创作、评论、推广的筹谋、组织和实施事情。为演出运营提供相应服务保障及宣传推广事情。三是引领艺术普及教育，加入国际文化交流，为引进外国优秀剧目提供便利条件。卖力大剧院音视频节目制作，探索影戏流传雅致艺术新形式，对剧院艺术资料档案进行收集治理与加工利用。四是推动品牌流传，举办种种艺术展览、征集、治理院藏品，对整个剧院的公共空间艺术气氛进行营造和治理以及其他企业化运营相关支出。五是卖力台湖舞美艺术中心的综合治理，运营保障及后勤服务保障等事情。卖力组织、筹谋、实施主要面向都市副中心的艺术演出、品牌主题艺术节和艺术普及教育运动，肩负自制剧目的创排合成事情，肩负舞美设计制作、技术治理等事情。
2.部门整体绩效目标设立情况。
（1）总体目标的设定情况。作为中国最高演出艺术中心，大剧院将承袭人民性、艺术性、国际性的宗旨，以“艺术改变生活”为焦点价值理念，努力成为国际知名剧院的重要成员；国家演出艺术的最高殿堂；艺术教育普及的引领者；中外文化交流的最大平台；文化创意工业的重要基地。
（2）具体目标的设定情况。
①数量指标。
坚持“三高”演出经营定位，在演出节目质量、体量上严格把关，确保全年不少于500场引进类商业演出规模，在此前提下，保证各剧场的演进场次、各艺术门类演出数量、以及种种经营形式的比例的均衡，并继续做好线上演出的筹谋组织，实现线下资源“云”化，线上演出流传，突出国家大剧院作为国家演出艺术中心的艺术品质与艺术高度。
新制作剧目产物不少于10部，演出不少于40场，自制剧目复排演出不少于11部，演出不少于60场，吸引观众不少于12万人。由国家大剧院出品、制作；邀请国际知名团队、一流演出艺术家加入创作、制作及排演。艺术质量上乘，到达海内一流水准，满足中国观众对雅致艺术的欣赏要求及审美要求。
开展1个演出剧目巡演事情，以歌剧、话剧、舞剧等艺术形式流传经典艺术作品，扩大雅致艺术的流传人群，讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，增强国际交流。
作为国家级演出艺术机构，在坚持高水平、高水准的雅致艺术运营的同时，坚守公益阵地，筹谋推出周末音乐会、经典艺术讲堂、春华秋实、青少年普及音乐会等面向差异群体的艺术普及教育运动六百余场，引领各年龄段观众走近雅致艺术，了解雅致艺术、喜爱雅致艺术。
通过广播、网络、纸媒等多种媒体渠道，宣传国家大剧院，介绍推广雅致艺术，普及艺术知识、提升民众艺术素养。
增强国际艺术交流，将“走出去”与“引进来”相结合，扩大中国艺术的国际影响，流传中国优秀文化，为外交运动开展搭建平台。
探索影戏流传雅致艺术新形式，拟新录制2-3部舞台艺术影戏，完成3-4部话剧、歌剧影戏的后期制作，组织2021国家大剧院国际歌剧影戏展、舞台艺术影戏常态化放映等展映推广运动。
增强剧院安保物业服务治理、艺术空间设计和种种艺术展览，为观众提供清新雅致、整洁美观、宁静舒适的整体情况。
②质量指标。以歌、舞、剧、戏等艺术形式泛起经典作品，并在艺术质量上到达海内一流水准，满足中国观众对雅致艺术的欣赏要求及审美要求，全年演出及各项运动无事故。
③进度指标。
各项事情凭据2021年事情进度及绩效目标申报及条约、协议约定的时间进度实施，针对单元基本支出及自主实施的项目，项目进度应与预算进度相匹配；9月份完成项目预算执行任务的60%以上；下半年完玉成年预算执行任务。
④成本指标。依法、依规、依法式使用财政资金，保证资金使用宁静，部门整体支出成本控制在预算规模内，不得超预算，并接纳措施节约财政资金。以既定预算发挥其最大的作用，尽可能实现财政资金使用效益最大化；加速项目资金支付进度，提高资金利用效率；三公经费及行政经费支出零增长；保证经费支出与事情应用需求相互匹配，在完成项目任务量的基础上，厉行节约，压缩经费支出和项目成本。
⑤经济效益指标。有效控制成本，实行低票价战略，惠民普及。实现事业收入2.83亿元。
⑥社会效益指标。通过经典作品的展现，新闻宣布会，组织媒体采访多次，多轮次作品宣传，缔造和谐的社会情况，全面引导和提升国民的文化素质。
⑦情况效益指标。强化环保治理，节能降耗，通过科学的升级革新，逐年提高节能环保产物的使用比例，淘汰能耗和污染。
⑧可连续影响指标。连续开展颇具特色的高品位、高水平演出节目及艺术普及教育运动，提升项目筹谋水平、增强宣传力度，树立大剧院品牌形象，确立大剧院作为国家演出艺术中心的行业职位，培育和繁荣艺术演出市场，为观众打开通向高水平艺术之门，提升人民群众的艺术素质及艺术修养。
⑨服务工具满意度指标
观众对演出、艺术教育运动质量及剧场服务满意度90%以上。
（3）目标与职责任务匹配性和合理性
绩效目标涵盖了大剧院2021年重点事情及重点项目，体现了大剧院各项职能，目标与职责任务相匹配，指标设定合理。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数82,464.06万元，其中，基本支出预算数25,343.15万元，项目支出预算数57,120.91万元，其他支出预算数0万元。全年实际支出70,030.96万元，其中，基本支出19,418.75万元，项目支出50,612.20万元，其他支出0万元。整体预算执行率为84.92%，其中，财政拨款预算执行率为94.76%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析。
（1）产出数量。
①指标1产出分析
大剧院坚持坚持“三高”演出经营定位，在演出节目质量、体量上严格把关，2021年各项演出已笼罩歌剧、舞蹈、音乐、戏剧、戏曲五大艺术门类。2021年引进类商业演出491场。线下演出和线上演播齐头并进，目前线上演出已经突破百期，总点击量凌驾30亿次，高度泛起了国家大剧院作为国家演出艺术中心的艺术品质与艺术高度。
②指标2产出分析
大剧院2021年新制作剧目产物8个，完成35场演出，新制作剧目因疫情影响，实际完成情况比目标值略少；复排剧目9部，完成58场演出，因疫情影响，复排剧目演进场次比目标值略少。
因疫情影响，部门演出运动取消，又因防控政策对于上座率控制要求，直接导致可售票房淘汰，2021年实际吸引观众（售票张数）74250人，实际完成情况低于目标值。各剧目演出的上座率平均为89.80%，平均销售率87.7%，演出运营情况较好。
全年邀请400余人加入制作剧目创作、制作及排演，新作剧目和复排剧目均为大剧院出品和制作，艺术质量上到达海内一流水准，满足了观众对雅致艺术的欣赏要求及审美要求。
③指标3产出分析
完成了原创话剧《林则徐》巡演事情，巡演场次为福州3场、南京3场、苏州3场；管弦乐团海内巡演6场，室内组合海内巡演4场。以歌剧、话剧、舞剧等艺术形式流传了经典艺术作品，扩大了雅致艺术的流传人群，讲述中国故事，弘扬中国文化，增强文化自信，增强国际交流。
④指标4产出分析：
大剧院作为国家级演出艺术机构，在坚持高水平、高水准的雅致艺术运营的同时，坚守公益阵地，筹谋推出周末音乐会、经典艺术讲堂、春华秋实、青少年普及音乐会等面向差异群体的艺术普及教育运动427场，因疫情影响，取消部门常态化及阶段性演出，则实际完成值低于目标值。通过艺术普及教育运动，引领了各年龄段观众走近雅致艺术，了解雅致艺术、喜爱雅致艺术，上座率均高于80%。
⑤指标5产出分析
大剧院全年完成578场演出项目宣传任务，全面笼罩报纸、广播、网络、杂志、新媒体（微博、微信、网络电台、新闻客户端）等社会媒体渠道，完成自媒体（官网、古典音乐频道、院刊）等渠道的项目流传事情。其中报刊-票务咨询发稿量已笼罩全年重点演出项目；报刊—重点广告已完成37次；地铁广告平均每月笼罩12个站以上；户外视频每天120次以上播放。通过该项目的实施到达了宣传国家大剧院，介绍推广雅致艺术，普及艺术知识、提升民众艺术素养的目标。
⑥指标6产出分析
大剧院2021年完成交流运动72次，其中线下世界音乐博览运动因疫情无法举办，改为举办4场线上音乐会，累计播放量超1亿次。大剧院通过举办交流运动，与各机构建设了良好的相助关系，将“走出去”与“引进来”相结合，扩大了中国艺术的国际影响，流传中国优秀文化，为外交运动开展搭建平台。
⑦指标7产出分析
2021年完成《林则徐》《党的女儿》2部话剧、歌剧影戏的新录制；完成话剧影戏《玩偶之家》《冰山上的来客》后期制作；完成歌剧影戏《冰山上的来客》的后期制作；《西望长安》按国家影戏局批复，取消影戏后期制作申报事情；完成2021大剧院国际歌剧影戏展的筹谋组织，在全国15家影院、26所高校放映239场；筹谋推出“国家大剧院艺术放映厅”常态化展映项目，全年放映27场。通过影戏制作推动了舞台艺术推广普及，以艺术反哺公共，吸引了更广泛的雅致艺术观众群。
⑧指标8产出分析
大剧院完成了2021年安保、保洁等物业服务事情，完成了艺术展览11项、情况优化17项、情况部署18次，提升了公共空间艺术品质、富厚了观众的艺术体验，保障了大剧院运营宁静及大剧院情况整洁、舒适、雅致的形象，全年无宁静事故及投诉情况。
（2）产出质量。
大剧院以歌、舞、剧、戏等艺术形式泛起经典作品，并在艺术质量上已到达海内一流水准，满足了中国观众对雅致艺术的欣赏要求及审美要求，全年演出及各项运动无事故，并获得观众的良好反馈和业内正面评价。
（3）产出进度。
①指标1产出分析
大部门事情已凭据2021年事情进度、绩效目标申报表、条约、协议约定的时间进度实施，部门项目因为疫情原因或事情调整，无法开展或部门无法开展。项目经费预算执行率为88.61%。
②指标2产出分析
截止2021年9月底，项目预算执行进度56.27%。
③指标3产出分析
截止2021年12月底，大剧院整体预算执行进度84.92%。
财政拨款预算执行进度为94.76%。
（4）产出成本。
①指标1产出分析
大剧院严格凭据财政及内控相关要求，依法、依规、依法式使用财政资金，保证资金使用宁静，部门整体支出成本已控制在预算规模内，并通过预算评审、结算审计、政府采购、成本绩效分析等多项成本控制措施，进一步提高了资金使用的效率及效益。
②指标2产出分析
2021年项目整体预算执行进度为88.61%，项目资金支付进度良好。其中，项目整体财政拨款执行进度为92.73%。
③指标3产出分析
三公经费及行政经费支出零增长。
④指标4产出分析
大剧院严格凭据预算编报内容及事情实际需求进行资金支出，保证了经费支出与事情应用需求相互匹配，并通过预算评审、结算审计、政府采购、成本绩效分析等多项成本控制措施，在完成项目任务量的基础上，厉行节约，压缩经费支出和项目成本。
2.效果实现情况分析。
（1）经济效益。
①指标1效果分析
大剧院通过预算评审、结算审计、政府采购等多项措施，到达成本节约的目的，并聘请第三方专业机构辅助财政部进行预算绩效治理事情，进一步提高了资金使用效率及效益。大剧院全年票价始终控制在一个合理的区间，既切合市场情况，又切合惠民普及的目的。
②指标2效果分析
因疫情影响，演出淘汰，2021年大剧院全年事业收入2.64亿元，实际完成值低于目标值。
（2）社会效益。
大剧院通过经典作品的展现，新闻宣布会，组织多次媒体采访，多轮次作品宣传，并紧紧围绕“建党百年”主线，举办了一系列主题突出、特色鲜明、影响显著的文化运动等，为缔造和谐的社会情况，全面引导和提升国民的文化素质孝敬了力量。
大剧院用艺术反哺公共，联合市教工委，精心打造“大剧院里的思政课”运动，将文艺作品作为党史教育“大思政课”的生动素材，邀请上万名在京高校师生走进剧院寓目演出、接受教育。走进绿心三大修建工地、亚洲金融大厦、PA视讯大学、中央美院和社区、学校，开展公益演出。推出经典艺术讲堂线上课堂，在新华网、今日头条等媒体平台投放，累计点击量近2亿次，开创了艺术普及教育的新形式。继续做好“公益座”、“学生票”、“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“国际歌剧影戏展”、“歌剧影戏进校园展映”等惠民品牌，取得良好社会回声。
（3）情况效益。
大剧院2021年购置的设备均为节能环保的产物，淘汰了能耗和污染，并凭据事情实际需求完成了各项维保维护事情，为大剧院正常运营提供了后勤保障。尤其是面对海内疫情多变及常态化防疫要求，工程部优化设备运行方案，空调实行“最大新风”运行，结合大剧院演出经营要求、节能降耗指标、夏天除湿冬季防冻等众多因素，调整实施7个版本空调运行模式，更换空调过滤网60338块，确保系统防疫宁静。
（4）可连续性影响。
大剧院连续开展颇具特色的高品位、高水平演出节目及艺术普及教育运动，深入推进5G+8K数字化、艺术化创作，推出全球首个8K舞台艺术影像展，创新建设台湖舞美数字平台，积极推进世界剧院联盟注册事情，不停拓宽相助渠道，有效提升了项目筹谋水平、增强了宣传力度，进一步树立大剧院品牌形象。线下打造精品力作，确保了演出高质量泛起，线上演出已经突破百期，总点击量凌驾30亿次，进一步牢固了大剧院作为国家演出艺术中心的行业职位，培育和繁荣艺术演出市场，为观众打开通向高水平艺术之门，提升人民群众的艺术素质及艺术修养。
（5）服务工具满意度。
观众对演出、艺术教育运动质量及剧场服务满意度基本到达90%以上。
（四）预算治理情况分析
1.财政治理。
（1）财政治理制度健全性
为进一步提高峻剧院财政治理能力和水平，大剧院建设了完善的财政治理制度体系，制定了《内控手册》，从资金审批、预算治理、会计核算、资产治理、政府采购等方面对财政事情进行了规范监视，保障日常事情有章可循、稳步推进。
（2）资金使用合规性和宁静性
大剧院资金使用严格遵照国家执法规则和有关治理制度执行，资金申报及拨付法式完整规范，资金使用宁静合规。凭据“支出有预算、事前有审批、事后有反馈”的原则进行预算绩效治理。各项目预算体例合理合规，均经过预算评审法式，凭据相关治理制度进行采购法式和资金支出审批法式，资金使用合规性和宁静性均治理到位。
（3）会计基础信息完善性
会计基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。在会计核算环节严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予治理支付。会计基础信息完善性切合相关要求。
2.资产治理。
（1）资产治理制度
为规范大剧院牢固资产治理，实现牢固资产优化配置,提高牢固资产使用效益,淘汰闲置和浪费，凭据《PA视讯市市级行政事业单元牢固资产配置治理暂行措施》（京财绩效〔2009〕1125号）和《PA视讯市市级行政事业单元国有资产处置治理措施》（京财绩效〔2009〕2817号）等有关划定，结合大剧院实际情况，制定了《国家大剧院牢固资产治理措施》，明确了资产治理要求、审批流程等。
（2）资产配置
大剧院严格凭据《国家大剧院牢固资产治理措施》执行牢固资产配置法式，均切合财政配置尺度。
（3）资产盘点与报废
坚持牢固资产定期清理、清查制度。牢固资产的使用部门及治理部门定期对牢固资产进行清查盘点，保证牢固资产的实有数与账面结存数相符，保管、使用、维修等情况正常。牢固资产的调拨及报废均履行相应的审批法式。
3.绩效治理。
大剧院高度重视绩效治理事情，将绩效理念深度融入预算体例、执行和监视全历程，构建事前、事中、事后绩效治理闭环系统，扎实做好各项绩效治理事情。
（1）绩效目标治理
凭据市财政局要求，2021年78个预算项目均填报了绩效目标申报表。但绩效目标设定的合理性、细化性有待进一步提高。
（2）绩效自评
对2020年48个预算项目实施了绩效自评，其中“项目宣传推广支出（市场部）”凭据市财政局要求完成部门评价，对项目决策历程的合理性、治理体系的规范性、绩效目标实现水平进行综合评价，梳理项目决策、治理历程及绩效实现情况中存在的问题，增强了项目预算绩效治理水平。
（3）绩效运行监控
对2021年74个预算项目实施绩效运行监控。对绩效目标运行情况进行跟踪治理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现，出具了半年度绩效运行监控陈诉。其中“演出项目巡演支出”作为重点监控项目，单独出具监控陈诉。
4.结转结余率。
截至2021年12月31日，2021年支出预算调整数为81,552.96万元，年末结转和结余3,038.32万元，结转结余率为3.73%。结余结转主要原因为部门项目因疫情影响及事情调整未完成。
5.部门预决算差异率。
2021年年初部署支出预算金额82,464.06万元，实际支出执行金额79,648.70万元，支出预算与支出决算差异为-3.41%，主要原因为部门项目因疫情影响及事情调整未开展或部门未开展，2021年追加项目正在实施中。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况。
本次部门整体绩效评价通过全面、客观的分析，最终得分为94.98分，综合评价品级为“优秀”。其中：当年预算执行情况16.98分，整体绩效目标实际情况58分，预算治理情况20分，具体评分见《2021年度部门整体绩效评价指标体系评分表》。
2.存在的问题及原因分析。
（1）部门整体绩效目标中的部门指标因疫情影响或事情调整，未完全到达目标值。因疫情影响，演出项目及场次淘汰，又因疫情防控政策对控制上座率的相关要求，直接导致可售出票房淘汰，影响了2021年事业收入。
（2）部门项目因疫情原因及事情调整影响，部门指标无法完成。个体项目因疫情影响导致2021年事情未有实质性进展，或完全未开展，预算执行进度较低。
（3）部门项目绩效目标填报不够完整、细化量化，个体项目绩效目标设定的合理性有待进一步提高，倒霉于项目绩效运行监控和事后绩效考核。
（4）绩效档案的归集有进一步完善的空间，尤其是满意度支撑性质料，样本量不够充实，应有统计与分析而形成的科学数据以供后续事情参考。
（六）措施建议
1.进一步增强年度预算执行进度治理。各部门应尽早分析、研判疫情对项目的影响，无法实施、暂缓实施或事情有重大调整的，实时履行预算调整法式，并实时调整绩效目标申报表。定期通报预算执行情况，合理掌握预算执行节奏，在依法合规、保证事情质量的前提下，督促推进项目实施，加速预算支出进度。
2.进一步增强绩效运行监控事情力度，定期对预算执行情况进行监视。对于项目无法完成的内容，实时督促项目部门进行预算调整法式及调整绩效目标申报表；对于项目偏离目标的内容，实时纠偏，督促项目部门进行整改，以保障绩效目标的实现水平，进一步使绩效监控与大剧院事情挂钩，做到实时监控，实时控制，纠偏扬长。
3.进一步增强绩效目标的合理性及细化性。严格凭据PA视讯市预算绩效治理的要求，科学合理体例绩效目标，凭据具体事情内容细化绩效指标和量化指标值，增强指标的可考核性。
4.注重对项目全历程资料的收集和治理。进一步强化对绩效全历程资料的整理与分析，不停提高财政资金使用效益，尤其是绩效资料和满意度资料。绩效资料需要体现项目完成的效果及效益，如相关经济效益的数据或者社会效益泛起资料等。满意度资料需要注意样本的富厚性，并对满意度结果进行更科学和更专业的统计及分析。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
