目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市医院治理中心内设机构共计23家，包罗中心本级1家，医疗机构22家。其中：
PA视讯市医院治理中心本级内设11个处室，包罗：办公室、组织与人力资源治理处（绩效办公室）、革新生长处（基本建设治理处）、基础运行处、医疗照顾护士处、药事处、科研学科教育处、财政与资产治理处（审计处）、机关党委（党群事情处）、机关纪委、工会（团委）。
下属医疗机构包罗：首都医科大学隶属PA视讯友谊医院、首都医科大学隶属PA视讯同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学隶属PA视讯向阳医院、PA视讯积水潭医院、首都医科大学隶属PA视讯天坛医院、首都医科大学隶属PA视讯安贞医院、首都医科大学隶属PA视讯儿童医院、首都儿科研究所隶属儿童医院、首都医科大学隶属PA视讯口腔医院、首都医科大学隶属PA视讯妇产医院、首都医科大学隶属PA视讯安宁医院、PA视讯回龙观医院、首都医科大学隶属PA视讯地坛医院、首都医科大学隶属PA视讯佑安医院、首都医科大学隶属PA视讯胸科医院、PA视讯老年医院、PA视讯肿瘤医院、PA视讯小汤山医院、首都医科大学隶属PA视讯世纪坛医院、首都医科大学隶属PA视讯中医医院、PA视讯清华长庚医院。
PA视讯市医院治理中心主要职责如下：
1.卖力组织所办医院贯彻落实有关执法规则、规章和政策措施、计划尺度，加入相关行业计划和尺度的研究拟订，组织制定所办医院生长计划并组织实施。
2.推进所办医院治理体制和运行机制革新，建设并完善现代医院治理制度。
3.肩负所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，增强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监视治理。
4.卖力建设并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。
5.肩负所办医院医疗、医技、照顾护士、药事等服务质量治理的责任，组织所办医院增强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处置惩罚医疗纠纷和重大医疗事故。
6.卖力督促、指导所办医院依法肩负基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。
7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技结果的推广、转化、应用。
8.卖力建设并完善与现代医院治理制度相适应的选人用人机制，凭据干部治理权限对所办医院领导班子和干队伍伍进行考核任免，推进所办医院人事制度革新和收入分配制度革新。
9.卖力增强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和宁静稳定事情。
10.卖力统筹推进所办医院网络宁静和信息化建设事情。
11.卖力增强所办医院基本建设的治理和指导。
12.完成市委、市政府及市卫生康健委交办的其他任务。
（二）人员组成情况
PA视讯市医院治理中心部门事业体例42,711人，实有人数35,137人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7,312,143.03万元，比上年增加1,328,826.82万元，增长22.21%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6,664,609.97万元，比上年增加1,285,245.90万元，增长23.90%，其中：财政拨款收入1,529,266.53万元，占收入合计的22.95%；事业收入4,986,958.58万元，占收入合计的74.83%；其他收入148,384.86万元，占收入合计的2.22%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计6,395,925.16万元，比上年增加1,208,349.65万元，增长23.29%，其中：基本支出5,438,286.78万元，占支出合计的85.03%；项目支出957,638.38万元，占支出合计的14.97%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,748,788.95万元，比上年增加121,021.34万元，增长7.43%。主要原因：为支持市属医院落实疏解非首都功效，增加建设及开办等投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,613,592.74万元，主要用于以下方面：教育支出22,676.01万元，占本年财政拨款支出1.41%；社会保障和就业支出43,747.12万元，占本年财政拨款支出2.71%；卫生康健支出1,547,152.50万元，占本年财政拨款支出95.88%；资源勘探工业信息等支出17.11万元，占本年财政拨款支出0.001%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算22,676.01万元，比2021年年初预算增加6,226.83万元，增长 37.85%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算15,032.36万元，比2020年年初预算增加7,132.18万元，增长90.28% 。主要原因：部门临床教学项目预算批复时不具备下达条件，在年中下达。
“进修及培训”（款）2021年度决算12.00万元，比2021年年初预算淘汰140.40万元，下降92.12%。主要原因：落实疫情防控要求，制止人员聚集，淘汰线下培训支出。
“其他教育支出”（款）2021年度决算7,631.65万元，比2021年年初预算淘汰764.98万元，下降9.11%。主要原因：落实疫情防控要求，部门学科人才类项目淘汰聚会会议培训等支出。
2．“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算43,747.12万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算43,747.12万元，与2021年年初预算持平。
3．“卫生康健支出”（类）2021年度决算1,547,152.50万元，比2021年年初预算增加470,137.83万元，增长43.65%。其中：
“卫生康健治理事务”（款）2021年度决算2,330.00万元，比2021年年初预算淘汰150.23万元，下降6.06%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。
“公立医院”（款）2021年度决算1,496,549.39万元，比2021年年初预算增加467,975.51万元，增长45.50%。主要原因：为支持市属医院落实疏解非首都功效和提升疫情防控能力，增加建设及开办等投入。
“公共卫生”（款）2021年度决算43,681.26万元，比2021年年初预算增加2,654.79万元，增长6.47%。主要原因：增加对公共卫生的投入。
“中医药”（款）2021年度决算1,101.88万元，比2021年年初预算增加453.50万元，增长69.94%。主要原因：支持中医药事业传承与生长，年中下达专项资金。
“其他卫生康健支出”（款）2021年度决算3,489.97万元，比2021年年初预算淘汰795.74万元，下降18.57%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。
4.“资源勘探工业信息等支出”（款）2021年度决算17.11万元，与2021年年初预算持平。其中：
“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2021年度决算17.11万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出820,360.54万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、专用质料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门1个参照公务员法治理事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.67万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算145.89万元淘汰140.22万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数120.37万元淘汰120.37万元。主要原因：受疫情影响，未部署出国（境）公务运动；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.22万元淘汰1.22万元。主要原因：受疫情影响，未肩负外省市及境外公务接待任务。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.67万元，比2021年年初预算数24.30万元，淘汰18.63万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.67万元，比2021年年初预算数24.30万元淘汰18.63万元，主要原因：严格公务用车治理，单元车辆使用频率及强度下降。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.50万元，公务用车维修2.51万元，公务用车保险1.32万元，公务用车其他支出0.34万元。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.63万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计156.35万元，比上年增加12.46万元，增加原因：增加重要运动核酸检测等用度。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额398,057.17万元，其中：政府采购货物支出246,572.61万元，政府采购工程支出22,996.16万元，政府采购服务支出128,488.40万元。授予中小企业条约金额257,899.61万元，占政府采购支出总额的64.79%，其中：授予小微企业条约金额81,962.32万元，占政府采购支出总额的20.59%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆322台，10,736.58万元；单元价值50万元以上的通用设备1,009台（套），单元价值100万元以上的专用设备4,391台（套）。
五、政府购置服务支出说明
本部门不属于政府购置服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.教育支出：反映政府教育事务支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
9.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、修建业、工业信息等方面支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
