目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据《关于调整PA视讯市地质矿产勘查开发局机构体例事项的通知》（京编办发〔2019〕10号），PA视讯市地质矿产勘查开发局更名为PA视讯市地质矿产勘查院，内设12个职能处室和机关党委（宣传处、团委）、工会等，划分为办公室（研究室）、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质情况处、工程技术处、宁静生产处、资产治理处、计划财政处、人事处（地质行业特有工种职业技术判定站）、离退休事情处、机关党委（宣传处、团委）、工会等。
PA视讯市地质矿产勘查院下属10个预算单元，全部为财政补助事业单元（凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市计划自然资源系统所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），PA视讯市地质矿产勘查院下属预算单元已更名），其中公益一类事业单元5个，划分为PA视讯市地质矿产勘查院本级、PA视讯市地质视察研究院（已更名为PA视讯市地质视察研究所）、PA视讯市地质研究所（已更名为PA视讯市地质灾害防治研究所）、PA视讯市水文地质工程地质大队（PA视讯市地质情况监测总站）（已更名为PA视讯市地质情况监测所）、PA视讯市地质矿产勘查院信息中心（已调整为PA视讯市地质矿产勘查院内设机构）等；公益二类事业单元5个，划分为PA视讯市地质工程设计研究院（已更名为PA视讯市矿产地质研究所）、PA视讯市地质工程勘察院（已更名为PA视讯市工程地质研究所）、PA视讯市地质勘察技术院（已更名为PA视讯市生态地质研究所）、PA视讯市地质矿产勘查院综合服务中心（已调整为PA视讯市地质矿产勘查院内设机构）、PA视讯市地热研究院（已更名为PA视讯市地热视察研究所）等。
2.部门职责
（1）肩负本市矿产地质勘查、区域地质视察、水文地质勘查、情况地质和地质灾害视察、专项防治及地质情况掩护、监测等有关事情；卖力本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查事情。
（2）卖力引进并推广地质视察和矿产勘查的新技术、新要领、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关事情。
（3）加入本市地质情况监测事情规范和技术尺度的研究事情；卖力本市地质情况监测数据和资料的汇总、分析和上报事情。
（4）肩负本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关事情；卖力地下水人工排水和回灌的技术性事情。
（5）卖力所属地质队伍的治理及国有资产的保值增值；卖力地勘费和专项资金的使用和治理。
（6）肩负PA视讯地域地质行业特种职业技术的认定事情。
（7）卖力本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与相助。
（8）承办市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例1950人，实有人数1292人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计102613.57万元，比上年淘汰1062.22万元，下降1.02%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计80279.75万元，比上年淘汰3784.62万元，下降4.50%，其中：财政拨款收入57883.56万元，占收入合计的72.10%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入18933.65万元，占收入合计的23.59%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3462.53万元，占收入合计的4.31%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计75274.97万元，比上年淘汰8018.01万元，下降9.63%，其中：基本支出48337.14万元，占支出合计的64.21%；项目支出26937.83万元，占支出合计的35.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计58591.28万元，比上年淘汰1772.52万元，下降2.94%。主要原因：2021年肩负的公益地质性业务项目任务淘汰等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出56709.05万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出10.48万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出5428.90万元，占本年财政拨款支出9.57%；卫生康健支出2347.41万元，占本年财政拨款支出4.14%；城乡社区支出161.22万元，占本年财政拨款支出0.28%；自然资源海洋气象等支出48761.04万元，占本年财政拨款支出85.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算10.48万元，比2021年年初预算淘汰13.24万元，下降55.82%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算10.48万元，比2021年年初预算淘汰13.24万元，下降55.82%。主要原因：厉行节约，压缩一般培训支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算5428.90万元，比2021年年初预算增加933.03万元，增长20.75%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算5428.90万元，比2021年年初预算增加933.03万元，增长20.75%。主要原因：离退休人员抚恤金等增加。
3、“卫生康健支出”（类）2021年度决算2347.41万元，比2021年年初预算淘汰47.70万元，下降1.99%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算2347.41万元，比2021年年初预算淘汰47.70万元，下降1.99%。主要原因：职工医疗基数调整，经费支出淘汰。
4、“城乡社区支出”（类）2021年度决算161.22万元，与2021年年初预算数持平。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算161.22万元，与2021年年初预算数持平。
5、“自然资源海洋气象等支出”（类）2021年度决算48761.04万元，比2021年年初预算淘汰1609.23万元，下降3.19%。其中：
“自然资源事务”（款）2021年度决算48761.04万元，比2021年年初预算淘汰1609.23万元，下降3.19%。主要原因：2021年肩负的公益地质性业务项目任务淘汰等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出439.54万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出439.54万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2021年度决算439.54万元，与2021年年初预算数持平。其中：
“国有土地使用权出让收入部署的支出”（款）2021年度决算439.54万元，与2021年年初预算数持平。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出45778.18万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、10个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数23.40万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算63.84万元淘汰40.44万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数22.40万元淘汰22.40万元。主要原因：受疫情影响，取消因公出国（境）计划；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.1万元淘汰1.1万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，淘汰公务接待用度。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数23.40万元，比2021年年初预算数40.34万元淘汰16.94万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数23.40万元，比2021年年初预算数40.34万元增加淘汰16.94万元，主要原因：为贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步增强公务用车治理，提高使用效率，淘汰维修维护成本。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.11万元，公务用车维修11.25万元，公务用车保险5.75万元，公务用车其他支出2.29万元。2021年公务用车保有量24辆，车均运行维护费0.98万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额11836.47万元，其中：政府采购货物支出1547.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10289.20万元。授予中小企业条约金额8570.51万元，占政府采购支出总额的72.41%，其中：授予小微企业条约金额2662.73万元，占政府采购支出总额的22.50%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆95台，1918.79万元；单元价值50万元以上的通用设备59台（套），单元价值100万元以上的专用设备16台（套）。
五、政府购置服务支出说明
本部门不属于政府购置服务支出统计规模。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出：指反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生康健支出：指反映政府卫生康健方面的支出。
10.城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出。
11.自然资源海洋气象等支出：指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（一）部门概况
1.机构设置及职责事情任务情况
凭据《关于调整PA视讯市地质矿产勘查开发局机构体例事项的通知》（京编办发〔2019〕10号），PA视讯市地质矿产勘查开发局更名为PA视讯市地质矿产勘查院，内设12个职能处室和机关党委（宣传处、团委）、工会等，划分为办公室（研究室）、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质情况处、工程技术处、宁静生产处、资产治理处、计划财政处、人事处（地质行业特有工种职业技术判定站）、离退休事情处、机关党委（宣传处、团委）、工会等。
PA视讯市地质矿产勘查院下属10个预算单元，全部为财政补助事业单元（凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市计划自然资源系统所属事业单元革新有关事项的批复》（京编委〔2021〕123号），PA视讯市地质矿产勘查院下属预算单元已更名），其中公益一类事业单元5个，划分为PA视讯市地质矿产勘查院本级、PA视讯市地质视察研究院（已更名为PA视讯市地质视察研究所）、PA视讯市地质研究所（已更名为PA视讯市地质灾害防治研究所）、PA视讯市水文地质工程地质大队（PA视讯市地质情况监测总站）（已更名为PA视讯市地质情况监测所）、PA视讯市地质矿产勘查院信息中心（已调整为PA视讯市地质矿产勘查院内设机构）等；公益二类事业单元5个，划分为PA视讯市地质工程设计研究院（已更名为PA视讯市矿产地质研究所）、PA视讯市地质工程勘察院（已更名为PA视讯市工程地质研究所）、PA视讯市地质勘察技术院（已更名为PA视讯市生态地质研究所）、PA视讯市地质矿产勘查院综合服务中心（已调整为PA视讯市地质矿产勘查院内设机构）、PA视讯市地热研究院（已更名为PA视讯市地热视察研究所）等。
本部门职责事情任务情况如下：
（1）肩负本市矿产地质勘查、区域地质视察、水文地质勘查、情况地质和地质灾害视察、专项防治及地质情况掩护、监测等有关事情；卖力本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查事情。
（2）卖力引进并推广地质视察和矿产勘查的新技术、新要领、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关事情。
（3）加入本市地质情况监测事情规范和技术尺度的研究事情；卖力本市地质情况监测数据和资料的汇总、分析和上报事情。
（4）肩负本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关事情；卖力地下水人工排水和回灌的技术性事情。
（5）卖力所属地质队伍的治理及国有资产的保值增值；卖力地勘费和专项资金的使用和治理。
（6）肩负PA视讯地域地质行业特种职业技术的认定事情。
（7）卖力本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与相助。
（8）承办市政府交办的其他事项。
2.部门整体绩效目标设立情况
（1）绩效目标设立依据
深入贯彻党的十九届五中全会精神和市委、市政府重要部署，以“支撑计划体例实施，开展综合防灾减灾、抗灾救灾能力和应急体系及韧性都市建设，服务自然资源动态治理，增强都市地质科技和信息化建设”为总体目标，以“两项工程、一个平台”建设为统领，全面推进重点区域地质条件适宜性评价和重大地质问题视察评价、进一步增强地质资源和地质情况视察评价及动态监测网运行、连续推进都市地质信息化建设，同时增强地质队伍建设，深化事企革新，保障和改善民生，为国际一流和谐宜居之都建设提供扎实的地质事情保障。
（2）目标与职责任务匹配情况
地质专项事情：2021年完成PA视讯市平原区地下水情况监测网运行维护、PA视讯市地面沉降监测系统运行维护、浅层地温能利用监测点运行维护、PA视讯市土地质量生态地球化学监测网运行、PA视讯市突发地质灾害监测预警系统工程运行维护、PA视讯市矿山地质情况监测系统年度监测运行维护等经常性项目；完成PA视讯新机场临空经济区地热资源勘查评价、京津冀协同生长交通网络地质宁静监测预警系统等其他一般性项目。开展PA视讯市昌平南口示范区地表基质视察与评价研究、PA视讯市突发地质灾害应急视察技术服务、PA视讯市矿产资源国情视察、新兴有机污染测试分析要领验证实验与技术应用、PA视讯市地热资源和矿泉水动态监测及设备维护治理等都市地质服务应用基础研究，提高都市地质服务基础能力。
其他地质事情：完成为弥补财政预算不足而开展的地质勘查市场项目。
机构运行保障类事情：完成地质业务技术交流、洽谈、信息系统更新及办公区修缮等相关事情。
（3）目标合理性
地质专项事情：通过开展项目绩效目标审核、预算评审、绩效运行监控和事后绩效评价，实现全历程预算绩效治理的闭环，促进项目执行实现预期绩效结果，支持2021年部门履职任务的完成。
其他地质事情：将计划事业收入剖析到5个二预算级单元，有效保障单元各项业务事情开展。
机构运行保障类事情：可以有效保障部门2021年正常运行，为部门履职提供基础保障。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数102613.57万元（收入总计），其中，基本支出预算数49363.86万元，项目支出预算数53249.71万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出75274.97万元，其中，基本支出48337.14万元，项目支出26937.83万元，其他支出0万元。预算执行率为73.36%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
市地勘院地质专项事情、其他地质事情、机构运行保障类事情的年度任务完成情况较好，2021年度纳入部门预算治理项目47个，截至2021年12月31日，47个项目凭据计划内容全部完成。
（2）产出质量
市地勘院地质专项事情、其他地质事情、机构运行保障类事情完成质量较高，重点项目各项事情凭据任务书、事情设计和国家相关规范要求执行，并组织了专家验收，产出质量获得了保障。
（3）产出进度
市地勘院凭据财政支出进度要求，结合单元实际情况，遵循时间进度和资金使用进度相统一的原则，于划定时间内完成项目经费下达年度事情任务，各项事情均能凭据计划部署完成。
（4）产出成本
市地勘院凭据年初部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，严格控制“三公”经费及重点科目的支出，同时凭据“专款专用、单独核算”的原则对资金进行治理，在预算执行历程中接纳了果真招投标、市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，节约了成本。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
2021年市地勘院部门项目的实施发生了一定的经济效益，具体如下：
PA视讯市地面沉降监测系统运行项目结果已在都市计划、土地资源治理、水资源调控、重大线性工程选址、重要建设园地适宜性评价、南水北调、地灾评估、地面沉降防治等多个领域广泛应用，项目结果被纳入《地质情况公报》。示范性应用于PA视讯市水文总站、PA视讯市地质研究所、PA视讯市地质工程勘察院等多家单元，建设起“生产+研究+应用”的结果转化模式，取得了显著的社会经济效益。PA视讯市地面沉降监测项目结果有效应用，淘汰了因地面沉降发生的修建损坏、管线破损、门路破坏等造成的经济损失，从而保障了人民的生命和工业宁静。
大兴国际机场临空经济区清洁能源勘查评价为当地化的地热资源的应用提供基础支撑，地热资源利用将降低临空济区其他能源消耗，可有效降低运行成本，而且发动清洁能源工业的生长，增加新的就业时机，将会发生良好的经济效益。
浅层地热能利用监测站点运行维护项目研究结果对于指导新建项目地源热泵系统优化设计提供了可靠的指导，也为新老地源热泵系统的运行治理提供了指导。如地质大厦等项目，项目组通过对监测数据的分析发现，该项目水泵能耗占比力大，制冷季初末机组能效偏低，因此提出建议在供水温度到达设定值热泵机组停机后，关闭热源侧水泵淘汰水泵能耗，在制冷季初末时段热源侧进水直接供应末端制冷，经过一段时间试验，系统运行能效获得明显提升，提高了项目运行的经济性。
基于PA视讯市突发地质灾害应急视察技术服务项目，通过排查、核查、应急视察等事情，视察清楚地质灾害发育特征、形成原因、生长趋势，有利于下一步地质灾害防治事情，有利于减轻或制止地质灾害可能造成的危害，淘汰防汛减灾的运行成本。2021年度视察出62处拟新增地质灾害隐患点，主要威胁门路及居民点，潜在经济损失约1230余万元，纳入地质灾害台账治理后，可有针对性的开展地质灾害防治措施，淘汰或者降低地质灾害可能造成的危害。
（2）社会效益
2021年市地勘院各个项目的实施发生了一定的社会效益，主要体现在以下几个方面:
PA视讯市地面沉降监测系统运行项目实施以来，为PA视讯市都市建设计划、土地资源利用和水资源合理开发利用提供了科学依据和数据支撑，完成了《PA视讯市地面沉降防控意见建议》并作为参阅质料报送市委办公厅，为市委决策提供支撑。基于该项目发表学术论文7篇，申请实用新型专利和盘算机软件著作权各一项。
PA视讯市地下水监测网运行项目取得的结果为市生态情况局体例《情况质量陈诉书》、中国地质情况监测院填写“地下水数据分析统计表”提供资料和支撑，为自然资源部视察监测司2020-2021年开展的“全国地下水资源评价”项目提供了基础资料，为开端构建全国-流域-省级水资源视察监测评价区划的“四体系一机制”打下了坚实的基础。此外，项目结果为以自然资源为要素的“双评价”提供基础数据，为节水型社会建设、分质分类供水、保障城乡饮水宁静等提供基础支撑。监测数据和结果广泛应用于PA视讯市环保、水务等多个部门，同时通过科普讲座的方式向专业和社会民众进行了交流和流传。结果获得中国地质情况监测院、中国地质视察局天津地质视察中心等单元的应用。
新兴有机污染测试分析要领技术验证实验项目建设的土壤、湿地生态系统中新兴有机污染轻便、快速和灵敏的监测分析要领，为开展新兴有机污染物现状视察和科学管控提供有效技术支撑。该项目技术要领已经在PA视讯市园林绿化科学研究院、中国石油大学（PA视讯）、PA视讯飞燕石化环保科技生长有限公司情况监测中心等单元获得应用。
PA视讯市矿山地质情况监测系统运行维护项目提出的矿山情况监测网络建设、矿山地质情况综合评价体系、生态情况风险评价、重点流域生态情况风险防控建议和矿山综合修复分区等经验与要领，为中国地质视察局地质情况监测院等单元提供了借鉴。获取的矿山地质情况监测数据及分析结果已经为当地政府或相关委办局的政策、规则的制定提供数据支持。项目所取得的经验与要领，为未开展矿山地质水土情况监测的地域提供参考。
PA视讯市昌平南口示范区地表基质视察与评价研究首次在PA视讯开展，属于示范性工程，旨在探索出适用于PA视讯市的一套地表基质视察要领体系，为自然资源统一治理、领土空间整体计划和生态情况掩护等提供详实资料支撑，提升自然资源综合利用和领土空间计划的科学化、体系化、规范化水平。研究结果和提出的领土空间计划合理性建议、生态情况掩护合理化建议等，获得了计划部门的认可和应用。本次事情果真宣传或报道5次，在界内发生了重大影响。
京津冀协同生长交通网络地质宁静监测预警系统项目构建完成的监测预警系统开端实现了地质灾害实施监测、超前预警的功效，并在2021年7月20日PA视讯房山区G108国道佛子庄监测站点首次提前44小时超前预警一次塌陷险情，实时接纳有效的门路管控措施，乐成避让一起塌陷险情，取得显著的社会效益。《PA视讯日报》《PA视讯青年报》《中国自然资源报》《中国矿业报》《学习强国》等主流媒体纷纷进行了跟踪报道，中国地质视察局等多家单元与市地勘院开展了交流，发挥了良好的示范作用。此外，该项目结果为中国科学院力学研究所盘算模型及评估要领准确性等研究结果验证及应用提供了有力支撑。基于项目监测结果，已与PA视讯市首都公路生长团体有限公司签订了“地质灾害监测预警服务协议”，最洪流平发挥监测预警系统平台服务社会的作用。
大兴国际机场临空经济区清洁能源勘查评价作为PA视讯市重点工程，在大兴国际机场临空经济区进行地热资源勘查评价及应用将会发生良好的示范引领作用，社会回声良好，获得《中国自然资源报》等媒体报道。
浅层地热能利用监测站点运行维护项目监测结果定期向领土部门提交，为PA视讯市相关部门制定相关政策、相应措施提供了可靠的依据，大大促进了浅层地热能开发利用事业的康健生长。基于该项目，项目组编写了PA视讯市地方尺度《地热动态监测规范》，划定了对浅层地热能和水热型地热动态监测事情的尺度。
PA视讯市突发地质灾害监测预警系统（一期）工程运行项目充实发挥突发地质灾害监测预警系统功效，本年度强降雨事后实时编写了突发地灾监测信息简报11期，并凭据地质灾害发育现状、降雨预报特征以及实时降雨，实时体例汛期地质灾害预警会商服务信息26期，向规自委提供预警建议。本年度共发生地质灾害153起，其中125起地质灾害发生在预警期内，预警准确率到达81.6%，相关服务获得规自委、规自委分局认可和洽评。
PA视讯平原区主要运动断裂监测与维护项目结果为PA视讯市都市计划设计研究院体例“未来科学城街区控规”、“PA视讯市生态宁静花样专项计划”提供了重要依据。
PA视讯市矿产资源国情视察项目结果查明了PA视讯市5种紧缺战略性矿产资源本底数据、空间漫衍、利用状态，摸清了5种紧缺战略性矿产资源家底，直接支撑了矿产资源治理；项目完成了22个大中型铁矿区的矿体三维建模以及地表三维建模事情，为矿产资源确权挂号、资源资产化提供重要参考，为国家矿产资源计划、PA视讯市工业结果结构提供重要依据。
（3）情况效益
2021年度市地勘院部门重点项目的实施，在PA视讯市地下水、生态情况掩护、大兴国际机场临空经济区清洁能源的开发利用、突发地质灾害防治治理事情、冬奥会延庆赛区地质情况等方面发生了显著的情况效益。具体情况如下：
通过PA视讯市地下水监测网运行项目的实施，基本查明了PA视讯市地下水的质量现状和污染水平，为政府主管部门增强水源地掩护区、水质污染严重区等重要及问题突出地域地下水情况的防护和治理提供技术支持；为追溯污染源，增强对污染源的治理或切断污染源提供依据；为南水进京和生态补水后PA视讯地下水资源合理开发利用和掩护提供了有力的支撑和保障。
PA视讯市土地质量生态地球化学监测网运行项目通过对监测点进行采样分析，实时获得土壤地质情况监测数据结果，为有效保障农产物宁静，提升其经济附加值提供了重要的基础支撑。为政府相关部门提供自然资源治理、土地利用计划、生态情况掩护等方面的决策依据和基础数据支撑，为PA视讯都市生态情况掩护发挥提供了重要的地质基础支撑。
大兴国际机场临空经济区清洁能源勘查评价有效推动了大兴国际机场临空经济区清洁能源的开发利用。面对日益增长的情况压力，清洁能源的需求越来越大。地热能是一种绿色低碳、可循环利用的可再生能源，具有储量大、漫衍广、清洁环保、稳定可靠等特点，是一种现实可行且具有竞争力的清洁能源，开发利用地热能资源，不仅对换整能源结构、节能减排、改善情况具有重要意义。
通过开展PA视讯市突发地质灾害应急视察技术服务事情，从汛前排查、应急视察、应急值守、汛后核查等方面开展事情，进一步完善了PA视讯市突发地质灾害防治治理事情，提升了地质灾害防治能力，从而减轻或者消除突发地质灾害可能造成的危害，保障PA视讯都市地质宁静，促进社会和谐稳定生长。同时通过本项目的实施，如开展地质灾害应急视察或者新增地质灾害隐患点，能够实时提示受威胁工具撤离避险，淘汰地质灾害可能造成的损失，淘汰因地质灾害原因形成的上访、投诉问题，淘汰社会矛盾，促进社会和谐稳定生长。
PA视讯市突发地质灾害监测预警系统（一期）工程运行项目高度关注冬奥会延庆赛区地质情况宁静，对冬奥延庆赛区67处地灾隐患点和二号路沿线边坡、雪道填方区等重点区域开展了多平台遥感监测和现场排查，提出针对性防治建议，为冬奥会场所建设提供了地质宁静保障。
PA视讯市矿产资源国情视察项目的实施理清了矿产资源与各重要功效区的空间关系，为统筹分析矿产资源开发利用与生态情况掩护的关系，促进生态文明建设发生巨大的正面情况效应。
（4）可连续性影响
市地勘院开展的项目在实施完成后，其结果会划分整体移交PA视讯市计划领土委资料馆、PA视讯市地勘院信息中心等部门，为PA视讯市提供越发富厚的地质资料，可为PA视讯市都市计划、建设和治理提供基础地质数据和决策依据，也为要害地质问题梳理提供科研资料。部门结果由市地勘院信息中心输入市地勘院相关信息系统中，完善相关监测数据，通过资料系统维护、监测和羁系，连续发挥作用，其视察结果动态的更新了都市地质信息平台和都市地质应用与咨询服务系统（数据库与共享应用基础平台），为PA视讯市可连续生长提供基础地质数据和科学决策的依据。
2021年度市地勘院通过各个项目的实施，在PA视讯市都市计划、建设和治理等方面提供了相关资料，在保障首都地质情况、富厚PA视讯市基础地质资料方面，发生了显著的可连续影响。
（5）服务工具满意度
市地勘院肩负的各项结果直接服务于市规自委、市生态情况局、通州都市副中心重大项目办公室等部门，满意度均为满意。全年收到有关部门的谢谢信7件。
（四）预算治理情况分析
1.财政治理
（1）财政治理制度健全性
市地勘院2021年印发《关于进一步增强2021年部门预算治理防止岁末年初突击花钱有关事项的通知》（京地办发〔2021〕24号）、《关于进一步规范2022年部门预算执行的通知》（京地办发〔2021〕121号），继续执行《PA视讯市地质矿产勘查开发局财政报销治理措施》（京地〔2018〕5号）、《PA视讯市地质矿产勘查开发局财政治理措施》（京地〔2018〕6号）、《PA视讯市地质矿产勘查开发局财政治理制度》（京地〔2018〕7号）、《PA视讯市地质矿产勘查开发局差旅费治理措施》（京地〔2018〕8号）、《PA视讯市地质矿产勘查开发局聚会会议费治理措施》（京地〔2018〕9号）、《PA视讯市地质矿产勘查开发局因公临时出国经费治理措施》（京地〔2018〕10号）、《PA视讯市地勘局市内公务运动误餐费治理措施》（京地〔2018〕120号）、《市地勘院职工福利基金治理措施》（京地办发〔2020〕84号）、《市地勘院福利费治理措施》（京地办发〔2020〕85号）、《市地勘院催收、催付治理制度》（京地办发〔2020〕95号）等治理措施及实施方案等。
（2）资金使用合规性和宁静性
2021年不停强化财政事情人员对财政治理的学习和认知，把财政治理作为重要的日常治理事情，有效提升预算约束力。增强内部控制制度的执行，主动接受外部监视，实现内外部监视、控制相结合的治理机制，保证资金使用效率，逐步提高财政治理水平。增强内部控制，为了满足日常支出和项目支出的顺利进行，严格预算执行，对于支出规模内的支出，由相关有权限的卖力人签字确认，对于超出支出规模的支出，凭据划定由相关聚会会议确定。同时向所有支出单元进行详细的说明和培训，做到支出明确化、制度化，保证支出顺利进行，提高资金使用效率。
在预算执行历程中泛起与实际支出情况有差异时，由各项目肩负单元以正式文件的方式上报市地勘院，由市地勘院业务主管部门复核，计财处凭据年初预算及追加批复预算以正式文件的方式上报市财政局主管业务处室，待市财政局批复预算调整后，严格凭据批复后的调整预算执行。
（3）会计基础信息完善性
依据《PA视讯市财政局关于体例2021年度市部门预算的通知》（京财预〔2020〕2092号），坚持厉行节约、中期预算、准确、完整、透明、突出重点、提高绩效治理意识的原则，凭据“保基本、保运转、保重点”的资金保障顺序部署部门预算，支出充实与财力供应相适应，掌握好资金需求的轻重缓急，调整优化支出结构，用好增量资金，坚持把部门重点事业生长等履职事情的资金需求全部纳入部门预算予以部署。
市地勘院部门资金治理制度建设较为完善，资金使用合理，支出凭单、发票等附件较为齐全未发现资金挪用、截留等违规情况。对于基本支出严格凭据预算执行，主要是人员人为支出、对小我私家和家庭补助以及商品和服务支出，全年凭据预算的要求实时、准确完成各项支出任务。在项目实施的历程中，充实发挥预算、政府采购、投资评审等治理手段的作用，从立项、实施、验收、审计等方面对项目实施全方位、多角度治理，将项目支出控制在预算额度之内，充实发挥资金使用效益，实现既定成本下的效益最大化或者既定目标下的成本最小化。同时在申请项目立项、体例项目预算的历程中，充实考虑了科学性、目的性、合理性、实效性和节约性的原则，使项目立项科学合理，能够发挥经济和社会效益，保障预算准确，制止泛起大的预算调整。
2.资产治理
市地勘院结合事情实际制定了相关制度，并实时清点牢固资产，进行定期更新、核对和上传数据，有效维护了市地勘院的资产。坚持“预算治理与资产治理相结合、资产治理与财政治理相结合、资产形态与价值形态相结合”的原则，将需求与配置尺度紧密结合，制定了年度资产预算。凭据市财政局文件划定，对市地勘院拟报废资产进行处置，较好地治理了市地勘院资产处置事项。要求市地勘院下属各单元对本单元资产进行梳理，对闲置资产进行有效利用，不停提高资产治理水平。统计全院所需办公消耗品，组织各处室做好事情需求计划，并将预算计划表上交至财政处，提前做好2022年度资产购置统计事情。
3.绩效治理
组织机构设置方面：部门绩效治理事情小组以院长为组长，副院长为副组长，副总工程师、副总经济师为领导小组成员的部门预算绩效考评领导小组；部门预算绩效考评领导小组卖力组织指导全院开展部门预算绩效考评事情；部门绩效治理事情小组下设绩效考评办公室，绩效考评办公室以计财处卖力人为绩效考评办公室主任、相关部门的同志为办公室成员，卖力具体日常事情。
绩效治理制度建设方面：市地勘院绩效治理事情能够凭据《PA视讯市财政支出绩效评价治理暂行措施》等有关划定执行，制度部门绩效治理制度，绩效治理流程基本规范，预算绩效治理体系较为健全。
绩效信息收集方面：从部门预算体例、项目申报立项阶段开始，关注OA上的相关资料，通过现场检考核实、设计相关事情报表及陈诉模板等手段，增强预算执行历程中的信息收集。对市地勘院机关各部门、院属各预算单元涉及到绩效方面的质料实时整理，凭据内部控制的事情流程和要求，完成既定的事情计划内容。同时关注新闻媒体、互联网平台等对市地勘院的相关报道信息。通过预算支出进度的督促与检查，实时对预算执行情况进行分析、统计，为绩效顺利完成奠基基础。组织开展PA视讯市市级预算执行动态监控治理事情，对动态监控预警的数据进行核实，对存在的问题实时进行调整。
4.结转结余率
市地勘院 2021年结转结余27338.60万元（累计结转结余），支出预算金额102613.57万元（支出总计），结转结余率26.64%。
5.部门预决算差异率
市地勘院 2021年预算数76518.42万元，决算数75274.97万元（支出合计），预决算差异率1.63%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
经过专家评议，2021年市地勘院综合评价得分91.44分。其中，部门决策14.30分，部门治理37.28分，部门绩效39.86分，综合绩效评定结论为“优秀”。
2.存在的问题及原因分析
（1）部门决策问题
部门的绩效目标申报表和指标设定的充实性和完整性，与年度部门的绩效目标、任务、预算的对应性，有待进一步增强，生长计划、年度计划和绩效指标之间的匹配性和对应性有待进一步提高。
部门的重要职责是肩负本市矿产地质勘查、区域地质视察、水文地质勘查、情况地质和地质灾害视察、专项防治及地质情况掩护、监测的具体技术性、事务性事情，在绩效陈诉中对于部门的顶层设计上的泛起还需进一步增强。如部门整体凭据“十四五”生长计划，确定年度计划并制定目标，设定了绩效指标，但指标描述还不够清晰，应进一步增强对单元生长计划目标的明确性。
（2）部门治理问题
部门的治理制度比力健全，但个体治理制度的时效性有待进一步增强。如《PA视讯市地勘局“三重一大”实施措施》（京地党〔2017〕67号）、《市地勘局公益性地质项目治理措施》（京地〔2013〕43号）等。
预算治理比力规范，从事前评估项目通过率与财政投资预算评审审减率两个指标中，可以体现出市地勘院通过事前绩效评估、财政投资预算评审事情在全面预算绩效治理历程中发挥了很好的作用。
（3）部门绩效问题
深化项目绩效评价的结果运用。市地勘院对绩效治理事情较为重视，也取得了较大成效，但对于项目绩效评价结果运用，还应越发深入和落地，以提升绩效评价的效益性和效率性。
部门绩效陈诉反映的产出与年度目标对应性有待于进一步增强，部门结果更多的是停留在资料层面，应进一步融入PA视讯市经济生长体系中，进一步增强PA视讯市各项事情的孝敬与市财政投入力度的匹配性，进一步梳理部门业绩对行业和社会应用效果的评价。
（六）措施建议
1.部门决策方面
（1）提高部门绩效目标和指标设定的逻辑性。在部门绩效目标设定时，结合部门十四五生长计划、PA视讯市相关事情要求，确定部门年度绩效目标和指标，突出三者之间的逻辑关系，提高绩效目标和指标在绩效治理中的引导作用。
（2）增强市地勘院整体层面年度产出指标的设置，并经决策机构通过，形成正式指标后下达各单元执行，年终凭据下达的产出指标进行汇总考核。
2.部门治理方面
（1）提高治理制度的时效性。对相关治理制度要实时进行修订，提高部门治理制度的时效性。
（2）树立项目治理理念，扎实做好项目治理事情，切实将项目治理的各个环节事情做到实处。应对所属预算单元的项目治理提出明确要求，提升项目治理的整体水平，制止泛起乱七八糟的情况。
（3）事情结果尽快融入PA视讯市各项具体事情运行体系中，在自然资源使用、羁系、灾害预警中起到技术支撑作用。
3.部门绩效方面
（1）进一步增强部门、所属单元以及项目的绩效治理，科学设定绩效目标，进一步细化、量化指标。
（2）建设自身的大数据系统，在院内、外实现大数据共享。进一步增补完善目标与执行的匹配性，完善决策的各项治理措施。
（3）进一步规范资金分配的合理性，增强绩效整天职析。
二、项目支出绩效评价陈诉
项目支出绩效评价陈诉详见附件。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件。
