目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置
凭据PA视讯市编办《关于印发<PA视讯社会主义学院主要职责、内设机构和人员体例方案>的通知》（京编办函[2002]14号）、PA视讯市编办《关于同意PA视讯社会主义学院调整机构体例的函》（京编服务[2014]88号）、PA视讯市编委《中共PA视讯市委机构体例委员会关于PA视讯社会主义学院（PA视讯中华文化学院）事业单元革新有关事项的批复》（京编委[2021]98号），设立PA视讯社会主义学院。内设：办公室、人事守卫部、行政部、教务部、科研治理部、文化交流培训部、教研部、信息技术部、学员事情部9个职能部室和机关党委（工会）。
2.职责：社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线事情的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部门。PA视讯社会主义学院是市委直属事业单元，归口市委统战部领导，其主要职责是：（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和目标政策的研究和宣传，推进理论创新；（三）组织开展决策咨询事情，为党委和政府决策服务；（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（五）开展联谊交友。
（二）人员组成情况
行政体例41人，实有人数41人；事业体例27人，实有人数23人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4258.57万元，比上年增加681.30万元，增长19.05%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计4197.44万元，比上年增加586.40万元，增长16.24%，其中：财政拨款收入4162.98万元，占收入合计的99.18%；上级补助收入0万元；事业收入33.70万元，占收入合计的0.80%；经营收入0万元；隶属单元上缴收入0万元；其他收入0.76万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3417.53万元，比上年淘汰44.40万元，下降1.28%，其中：基本支出2287.26万元，占支出合计的66.93%；项目支出1130.27万元，占支出合计的33.07%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4162.98万元，比上年增加585.71万元，增长16.37%。主要原因：落实全市人员经费政策，调整保险缴费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3371.13万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3358.43万元，占本年财政拨款支出的99.62%；社会保障和就业支出12.70万元，占本年财政拨款支出的0.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算3358.43万元，比2021年年初预算淘汰764.32万元，下降18.54%。其中：
“教育治理事务”（款）2021年度决算1368.36万元，比2021年年初预算增加54.56万元，增长4.15%。主要原因：凭据全市统一要求，落实相关人为政策，造成人员经费比年初预算增加。
“进修及培训”（款）2021年度决算1990.07万元，比2021年年初预算淘汰818.88万元，下降29.15%。主要原因：因疫情影响，培训计划发生了调整，造成比年初预算淘汰。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算12.70万元，比2021年年初预算淘汰2.89万元，下降18.54%。其中：
“行政单元离退休”（款）2021年度决算12.70万元，比2021年年初预算淘汰2.89万元，下降18.54%。主要原因：因疫情影响，退休老干部重阳节运动计划调整，造成比年初预算淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单元本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2274.64万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.36万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算27.16万元淘汰22.80万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数10.77万元淘汰10.77万元。主要原因：因疫情影响，2021年未部署纳入财政拨款规模的因公出国（境）支出。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.30万元淘汰1.30万元。主要原因：凭据关于落实市委、市政府《2013年PA视讯市市级部门厉行勤俭节约、增强预算治理的实施意见》的通知的要求，压缩公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.36万元，比2021年年初预算数15.09万元淘汰10.73万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数4.36万元，比2021年年初预算数15.09万元淘汰10.73万元，主要原因：落实中央和PA视讯市政府关于公务用车革新的目标政策，淘汰公务用车经费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修1.81万元，公务用车保险1.40万元，公务用车其他支出0.15万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.62万元。
二、机关运行经费支出情况
本单元不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额34.14万元，其中：政府采购货物支出3.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出30.49万元。授予中小企业条约金额11.61万元，占政府采购支出总额的34.01%，其中：授予小微企业条约金额9.98万元，占政府采购支出总额的29.23%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，127.90万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
本单元不属于政府购置服务统计规模。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出，具体包罗教育行政治理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、职业教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包罗社会保障和就业治理事务、民政治理事务、财政对社会保险基金的补助、增补全国社会保障基金、行政事业单元离退休、企业革新补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、都市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（一）部门概况
1.机构设置及职责事情任务情况
（1）机构设置
PA视讯社会主义学院内设10个部室，划分为办公室、人事守卫部、行政部、教务部、科研治理部、文化交流培训部、教研部、信息技术部、学员事情部9个职能部室和机关党委(工会)，各部室职能情况见表1。
（2）职责
PA视讯社会主义学院（以下简称“PA视讯社院”）是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是卖力统一战线人才教育培养的中共PA视讯市委直属事业单元，为正局级。凭据《社会主义学院事情条例》和《关于增强和革新新时代社会主义学院事情的意见》，PA视讯社院主要职责包罗以下五点：一是培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；二是组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和目标政策的研究和宣传，推进理论创新；三是组织开展决策咨询事情，为党委和政府决策服务；四是组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；五是开展联谊交友。
（3）事情任务
PA视讯社会主义学院制定了2021年度事情任务计划，围绕提升教学培训效果、深化科研结果、增强文化教育研究交流、规范运行治理、增强政治建设等5个方面，制定了事情重点，具体内容如下：
2.部门整体绩效目标设立情况
（1）绩效目标设立依据
PA视讯社院部门整体绩效目标设置立足于《社会主义学院事情条例》《中共中央关于增强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》《中共PA视讯市委关于增强和革新新时代社会主义学院事情的意见》中有关增强新时代PA视讯市党外代表人士队伍建设，推进社会主义学院事情科学化制度化规范化，充实发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、目标政策宣传基地作用的要求与精神设定。与PA视讯社院“是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线事情的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部门”的职责定位相符，综上，绩效目标设立依据充实。
（2）绩效目标与职责任务匹配性
PA视讯社院2021年度部门整体绩效目标围绕部门职能及2021年度事情计划设置，部门整体绩效目标设置与单元职责履行、年度事情任务较为相符，绩效目标与部门职责及年度主要事情匹配情况如下：
（3）绩效目标设置合理性
PA视讯社院部门整体绩效目标设置围绕培养统一战线教育人才、促进中华文化教育研究交流、弘扬中华传统文化等年度主要事情任务设置，绩效目标设置与部门职责及年度事情计划相符。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数4258.57万元，其中，基本支出预算数2508.88万元，项目支出预算数1749.70万元。资金总体支出3417.53万元，其中，基本支出2287.26万元，项目支出1130.27万元。预算执行率为80.25%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
2021年度PA视讯社院深化落实年度主要事情实施，年初设定的部门整体支出绩效目标中大部门产出数量指标均已凭据计划完成，少部门数量指标受疫情影响未到达预期目标。各项绩效指标完成情况如下表所示：
教学培训方面。PA视讯社院充实利用“共识学苑”线上学习平台开展线上培训，教学形式上实现课堂、现场与云端结合，2021年度共举办培训班次44期，受疫情影响，部门培训班次未开展，部门培训班次由线下培训改为线上培训，培训人数有所增加，但线上培训学制均少于线下培训班学制，故全年共计培训4431人次，实际培训283天。
学报刊行方面。2021年度PA视讯社院共编发《PA视讯社会主义学院学报》4期，设置了“纪念中国共产党建设100周年专栏”“香山革命精神研究”“统一战线和统战话语体系构建”“年度重点课题结果”等栏目。
中华文化教育交流方面。一是2021年度PA视讯社院共开发文化参访点1个，受疫情影响，部门原计划开展的文化参访点未进行开发；二是联合八个民主党派市委以及首都博物馆、徐悲鸿艺术委员会、PA视讯师白艺术研究会等书画协会，配合组织举办了“同心跟党走丹青颂百年”庆祝建党百年书画展运动，展出作品180幅。但由于疫情影响，无法进行出国访谈、赴台文化交流、举办文化论坛和文化研讨会、座谈会等事情。
教学革新方面。一是2021年度PA视讯社院开设了259门课程，并对5门教学模式进行了创新，但受疫情影响，个体教学模式创新课程未能开展；二是对习近平总书记关于增强和革新统一战线事情的重要思想课程模块、参政党履职能力建设的理论与实践课程模块、香山时期协商开国的辉煌历程及其重要启示课程模块、下层统战理论事情与实践课程模块和中华文化与中国之治课程模块等9门课程进行了开发，完成了教学纲要、教学课本的撰写，其中6门课程完成学院验收并印刷成册，但受疫情影响，有3门理论课程未完成学院验收，故未印刷成册。
理论研究方面。一是完成了24项研究课题，并形成研究陈诉24篇，由于申报相同或类似题目较多、研究力量不足等因素影响，仅立项24个课题，未到达年初计划29个课题研究目标；二是举办了“建党百年来统一战线理论与实践”理论研讨会，并编选、出书了2册统一战线理论文集,为《“两个一百年”历史交汇点上的统一战线——统一战线学论坛文集·第一辑》上册和下册。
（2）产出质量
为确保统一战线教育人才培养、中华文化教育交流、统一战线理论和目标政策的研究和宣传、理论创新等各项事情实施效果良好，PA视讯社院严把质量关：在教育教学统一战线人才培训中，严格凭据项目目标执行，通过线上线下相结合的方式，超额完成教学计划培训人次，培训学员加入度和及格率均到达95.00%，实现学校教育教学软实力的提升；在课题研究、课程模块开发方面，对课题研究陈诉进行了结项评审，评审及格率到达100.00%，开发的课程模块均获得了专家的认可；在政策研究宣传方面，每期出书的《PA视讯社会主义学院学报》均会寄送给各民主党派、PA视讯市统战系统各单元、全国各地社院、各高校统战部、统战理论专家，刊物在首都统战系统各单元笼罩率到达95.00%。综上，项目各项事情完成质量较好。
（3）产出进度
凭据部门整体事情目标完成情况分析，PA视讯社院能够凭据计划要求完成年度各项主要事情任务。年度各项事情有序推进落实，项目实施进度及产出时效性较好。但部门事情由于疫情等因素影响，存在一定滞后问题，如：“课程模块开发项目”受疫情影响，部门理论课程未完成学院验收，验收事情结转至2022年继续执行，影响了项目实施进度；“统一战线教育培训项目”，受疫情影响部门培训班次无法开展线下教学，将部门培训改成线上教学，部门党外代表人士和统战干部培训班次仍无法开展等；“教育教学——中华文化教育交流研究项目”受疫情影响，无法举办出国交流、赴台文化交流、文化论坛等运动。
（4）产出成本
PA视讯社院严格遵守党中央、国务院厉行节约的有关要求执行单元内部相关财政治理制度及采购治理的相关划定，对年度预算资金进行治理，确保各项支出严格凭据预算执行，各项成本控制在预算规模内。此外，委托业务实际经费支出严格凭据条约相关划定执行，培训费等有明确支出尺度的事项凭据既定尺度执行，并在接办班会历程中本着厉行节约原则控制相关支出。2021年部门公用经费支出预算394.42万元，实际支出264.46万元，预算执行率为67.05%，公用经费控制在预算规模内。
综上，经费支出切合部门履职规模，部门总体资金支出控制在预算规模内，未泛起超支情况，部门整体成本控制情况较好。
2.效果实现情况分析
（1）社会效益
①深化教学科研革新，提升学院教学培养能力
PA视讯社院不停深化教学科研革新，提升了学院教学培养能力，为进一步提高民主党派成员的统一战线、多党相助、人民政协等理论水平，充实发挥学院作为民主党派和无党派人士的联合党校、党外代表人士教育培训的主阵地作用提供基础支撑。一是制定了《PA视讯社会主义学院关于“十四五”期间促进教学培训事情高质量生长的具体措施》，连续打造了“共识学苑”线上学习平台与课堂、现场相融合的教学培训新模式；二是完善了共识教育实践教学基地建设花样，着力打造系列实践教学基地，目前全市共识教育实践教学基地达35个，建设成了体现PA视讯特色、结构合理的高质量共识教育实践教学基地库，为教学培训提供了生动课堂和富厚载体；三是建设了切合共识教育需要、体现统一战线教育培训特点的课程体系，针对差异条理民主党派学员工具的特点和培训需求，形成了体现分级培训要求的课程部署。
②提高统战理论科研水平，为市委统战事情科学决策提供参考
PA视讯社院不停总结PA视讯市统一战线最新实践结果和经验，进一步提高统战理论科研水平，为市委统战事情科学决策提供参考，更好地服务于统一战线人才培养事情。一是在全市规模内开展年度重点课题果真招标，立项24个课题并最终形成24个课题研究陈诉，其中，2篇研究结果被中央统战部《调研参考》接纳，为中央民族事情聚会会议和香港专项事情等提供决策参考，1篇在《中国宗教》杂志发表，11篇研究结果报送中央和市委统战部加入全国和PA视讯统战理论研究创新结果奖评选；二是刊登统一战线理论研究结果以及相关学科理论研究结果，刊行4期《PA视讯社会主义学院学报》，发送给各民主党派及统战系统相关部门和研究人员，起到了交流学术结果、繁荣社会科学的作用，使学报成为发现和培养统战理论学术人才的重要园地。
③扩大文化学院影响力，传承和弘扬中华传统文化
PA视讯社院不停扩大文化学院影响力，通过多种方式传承和弘扬中华优秀传统文化，进一步增强中华文化自信，铸牢中华民族配合体意识。一是与市委统战部、中国统一战线理论研究会政党理论PA视讯研究基地、PA视讯市统战理论研究基地联合举办了“建党百年来统一战线理论与实践”理论研讨会，聚会会议通过人民日报、人民网、PA视讯日报、“学习强国”App等10多家主流媒体进行了宣传报道；二是举办了“同心跟党走·丹青颂百年”庆祝建党百年书画展运动，运动取得了较好的舆论效果和社会影响；三是统筹社会资源，开发了1个文化参访点，为社会各界人士旅行交流学习中华传统文化提供途径，为有效扩大文化学院影响力提供了基础保障；四是通过开展外洋夏令营运动，增进了外洋华裔青少年对中华文化的认识，传承和弘扬中华文化，增强中华文化自信，推动配合民族认知，但由于疫情影响，文化参访点未能全部开发完毕，赴台文化交流、PA视讯文化论坛等运动均无法开展，学院影响力有待进一步提升。
（2）服务工具满意度
PA视讯社院年度各项事情任务开展良好，并取得较为显著的效果，学院各部室、教职工、培训学员、学报单元对部门履职效果整体较为满意，年度内未收到投诉现象。同时，PA视讯社院针对年度实施的项目服务工具情况，从各部室满意度、全体教职工满意度、受训学员满意度、学报单元满意度等方面设置了满意度指标，满意度均为95.45%以上，收到学报的单元均未提出不满意的意见。但个体项目满意度指标未量化设置，满意度佐证质料收集力度不足，如“教育教学——《PA视讯社会主义学院学报》编辑出书刊行项目”设置的满意度指标“学报单元满意度”的年度指标值为“收到学报的单元均无提出不满意的意见”，未对收到学报的单元，就学报刊登文章题材、内容、时事热点结合等方面开展直接满意度视察，无法全面了解收到学报的单元对学报刊发的满意度及建议反馈情况。
（四）预算治理情况分析
1.财政治理
（1）财政治理制度健全性
PA视讯社院制定了《PA视讯社会主义学院预算绩效治理事情措施》《PA视讯社会主义学院预算治理措施》《PA视讯社会主义学院财政治理划定》《PA视讯社会主义学院经费使用流程》《PA视讯社会主义学院公务卡治理措施》《PA视讯社会主义学院采购治理制度（试行）》《PA视讯社会主义学院行政后勤部门采购治理实施细则》《PA视讯社会主义学院牢固资产治理措施》《PA视讯社会主义学院条约治理措施》等一系列单元内部财政、资金治理制度，明确了预算绩效治理、预算治理、财政治理、经费使用流程、公务卡、采购治理、牢固资产治理、条约治理等治理规范，部门财政治理制度健全，为部门资金使用治理提供了有效制度保障。
（2）资金使用合规性和宁静性
PA视讯社院部门预算资金治理凭据上述单元内部财政治理制度划定执行，部门各项支出依据PA视讯市财政局批复资金使用规模，以及有关财政规章制度划定的开支规模及开支尺度执行。本次评价通过部门财政抽凭，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违纪违规情况。在资金使用羁系上，能够落实重大支出团体研究制度，年度资金分配履行了相关报批手续，专项资金使用建设了专户核算、统一治理制度。会计核算方面，对项目资金进行单独核算、专款专用，各项会计凭证资料生存完整、装订规范。但个体项目资金支出与项目申报预算所支持的事情周期纷歧致，如，“教学培训保障项目”申报预算支持内容为2021年度的各项物业服务保障事情，实际资金支付时含有2020年12月少部门布草洗涤用度，项目经费存在列支上一年度事情事项现象。
（3）会计基础信息完善性
PA视讯社院提供的预算批复表、部门决算表、辅助明细账、资产报表盘点单等部门相关资料，清晰、完整的反映了部门基础数据信息和会计信息，基础信息完善。
2.资产治理
截至2021年12月31日，PA视讯社院国有资产总额账面净值4018.96万元。其中，流动资产1012.91万元，占资产总额25.20%；牢固资产2786.69万元，占资产总额69.34%；无形资产219.36万元，占资产总额5.46%。
为增强资产治理，PA视讯社院制定了《PA视讯社会主义学院牢固资产治理措施》，明确了资产治理部门及职责，资产购置、计价、验收、入库和领用，资产日常治理、维护、转移和清查，以及资产处置等相关要求。经抽查发现PA视讯社院资产入库验收、领用、转移及资产报废处置法式均依据《PA视讯社会主义学院牢固资产治理措施》相关要求执行，填写了相关入库单、领用单和转移单，明确了资产编码、规格型号、数量等内容，并经相关部门卖力人同意后才气进行入库、领用和转移；请示提交资产报废处置相关质料，经党组聚会会议同意后才气进行相关资产报废处置事情。综上，资产治理较为规范。
3.绩效治理
凭据PA视讯市预算绩效治理相关要求，PA视讯社院对全年预算绩效治理事情进行了部署，能够实时对绩效治理信息进行汇总分析整理。预算绩效治理主要落实以下几项事情：
（1）绩效目标填报、审核。凭据年度事情任务以及预算申报划定，随项目预算申报，填报项目支出绩效目标表。组织对所有项目的绩效目标进行审核，审核不及格的退回相关部室进行修改直至及格；审核通过的项目上报PA视讯市财政局。纳入2021年部门预算的项目均随同预算一并填报并果真了项目支出绩效目标申报表。同时，凭据部门职责及年度事情要点填报部门整体支出绩效目标，随同部门预算一并果真。
但部门项目支出绩效目标申报表填报质量有待提高。一是指标设置不够全面、完整，如：“教学培训保障项目”未从服务培训学员数量、服务人员投入数量、维修养护设施数量或频次、治理服务学院面积等方面设置相关的数量指标；“图书与资料购置”项目未从购置图书数量、图书种类等方面设置与事情内容相关的数量指标。二是指标设置不够细化，如，“保密设备更新项目”的时效指标设置为“12月底之前”，未明确具体的采购时间、验收时间等，无法对项目各阶段事情任务完成形成有效约束。三是指标不够具体、量化，大部门效益指标均为定性表述，指标值可量化水平不足，个体满意度指标值仅从满意或未接到投诉方面表述，且个体项目效益指标和满意度指标混淆，如，“教学培训保障项目”设置的效益指标“物业服务整体满意度”应属于满意度指标。
（2）增强绩效监控检查。PA视讯社院于2021年年中开展了绩效监控事情，以各部室预算申报质料、财政资料、绩效目标申报表等资料为依据，以绩效目标为焦点，围绕绩效目标的完成情况、预算执行情况开展事情，检查绩效目标实现水平，实时发现项目预算执行中的问题，向各部室集中反馈，并对于执行有偏差的项目，提出整改建议及要求。针对跟踪历程中发现的问题，分析汇总并形成《市级项目支出绩效目标执行监控汇总表》和《项目支出绩效目标执行监控陈诉》。但受疫情影响，部门项目事情取消或推迟开展，年初设定绩效目标无法凭据原计划告竣，未相应进行绩效目标调整，影响后续绩效评价对目标完成情况的考核。
（3）开展单元自评和部门评价。PA视讯社院依据《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》（京财绩效〔2021〕2823号）文件要求，于2021年对部门2020年所有填报绩效目标的项目开展了绩效自评，并实时报送绩效自评结果。
4.结转结余率
2021年PA视讯社院年末结转结余资金为841.04万元，全年支出预算为4258.57万元，资金结转结余率为19.75%；2020年部门年末结转结余资金为201.80万元，全年支出预算为3663.73万元，结转结余率为5.51%。2021年度部门结转结余率较上一年度增加14.24%。
5.部门预决算差异率
2021年PA视讯社院年初支出预算为4138.34万元，部门年度支出决算为4258.57万元，部门预决算差异率为2.91%，部门预决算差异率控制情况较好。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2021年PA视讯社院部门整体绩效评价得分为86.74分，综合评价品级为“良”，各一级指标得分情况如下：
2.存在的问题及原因分析
（1）部门整体预算执行率略低
2021年PA视讯社院全年支出预算为4258.57万元，支出决算为3417.53万元，年末结转结余资金为841.04万元，部门整体年度预算执行率为80.25%，资金结转结余率为19.75%，较上一年度（5.51%）增加较多。其中，受疫情影响，培训、对外交流、座谈访谈等事情无法开展，造成部门项目经费结余，未支出项目经费在年内未实时调整退回，影响部门整体预算执行。
（2）部门整体产出和效果需进一步提升
受疫情、研究力量不足等因素影响，教学培训、文化参访点开发、赴台文化交流、文化研讨会、课程开发及课题研究等部门事情未能全面开展，预期目标无法顺利凭据年初计划完成。相关事情暂停或推后开展，一定水平上对PA视讯社院提高统战理论研究水平、提升文化影响力等方面履职效果实现形成制约。
（3）资金使用和条约治理需进一步规范
在年度事情任务开展历程中，PA视讯社院能够凭据单元内部各项财政治理制度和业务治理制度相关划定执行，但个体项目资金使用与条约治理需进一步规范：一是个体项目经费存在列支上一年度事情事项现象，资金使用与年度预算支持的事情开展周期不够一致；二是部门委托业务条约签署不够规范，缺少承包规模、承包方式、开竣工日期等要害要素，条约内容不够完整，且部门条约存在条约审批日期滞后于签署日期现象。
（4）部门项目绩效目标设置不够完善
PA视讯社院凭据部门职责和年度事情要点设定了部门整体支出绩效目标，部门整体支出绩效目标设置较为合理，与部门职责及年度事情计划相符。同时，纳入2021年度部门预算的项目，均围绕事情任务设置了年度绩效目标，大部门项目绩效目标设置清晰、明确，绩效指标较为细化、量化。但部门项目绩效指标设置不够完善：一是指标设置不全面，部门项目支出绩效目标申报表未凭据年度拟开展事情内容设置相应的数量指标，无法全面体现年度预算支持事情内容的对应产出；二是部门项目时效指标未凭据各项事情完成时间节点细化分项设置；三是大部门项目效益指标均为定性表述，指标值可量化水平不足，且个体项目效益指标和满意度指标混淆。
（六）措施建议
1.强化预算体例顶层设计，进一步降低资金年末结转结余率
PA视讯社院在以后年度强化预算体例顶层设计，综合年度拟开展事情任务，进一步实行“以事定钱”的预算体例模式，凭据部门年度既定的事情事项和事情量，打破“基数+增长”的固化模式，科学、合理体例年度部门预算。同时，实时跟进年度预算执行情况，如受到特殊因素影响，造成事情无法定时推进而经费可能形成结余的情形，实时凭据实际资金需求做好财政资金退回事情，从而淘汰年末资金结转结余，提高部门整体预算执行率。
2.合理部署年度事情计划，确保部门事情任务顺利完成
为确保部门各项事情任务顺利完成，PA视讯社院在以后年度事情开展历程中，结合历年各项事情完成情况，在新冠疫情常态化情况下，充实考虑影响事情计划实施的各项因素，凭据年度拟开展主要任务合理部署事情计划。同时，实时羁系事情实施进度，若发现实施进度滞后情况，实时做好纠偏措施，加速后续项目执行进度计划，保障项目顺利定期完成。此外，如遇特殊因素造成部门事情内容无法凭据预期顺利开展，影响年度绩效目标实现情形，可结合实际情况实时调整事情计划或事情开展方式，并在年中绩效监控环节对绩效目标做适当调整，以确保调整后绩效目标与实际开展事情内容匹配，绩效目标能够在年度内顺利告竣。
3.规范项目资金使用，强化条约治理
PA视讯社院在以后年度凭据项目年度申报预算支持事情内容列支项目经费，如确需涉及上年度事情经费支出情形，将有关事情事项同步列入年度预算中，保证资金使用与项目预算申报事情事项周期一致。此外，强化条约治理，严格落实条约各项治理划定，对条约审批、签订、履行等环节进行监视检查和审查，而且严格规范条约条款内容，明确承包规模、承包方式、开竣工日期等要害内容，有效羁系条约履行情况。
4.增强绩效目标填报培训与学习，提高绩效指标设置科学性、合理性
PA视讯社院以后年度在项目实施历程中，增强绩效目标编报的指导和培训事情，通过邀请专业机构对项目卖力人开展绩效目标相关专题指导与培训事情，提高项目相关卖力人对绩效目标编报要求的了解。此外，进一步增强绩效目标审核力度，规范绩效目标申报表填报内容和形式，提高绩效指标科学性、合理性。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
报表详见附件2。
