目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
本部门内设综合处(人事处)、第一研究处、第二研究处、第三研究处、市志指导处、区志指导处、年鉴指导处、科研计划处、宣传教育处、文献资料处、刊物编辑部和机关党委(党建事情处)。下属事业单元有PA视讯年鉴社和PA视讯市方志馆。
部门主要职责：制定本市党史和文献事情计划，依法治志，拟定地方志事情计划和编纂方案。研究本市党的历史，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育宽大党员、干部、群众和青少年服务。征集、整理、编纂本市党史文献资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录，编辑重要文献。开展本市党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育，宣传党的奋斗历史、执政理念和治国理政思想。审核涉及本市党的历史的重要文稿、档案、书稿、照片，加入审核重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。组织编纂本市地方志书、地方综合年鉴。收(征)集、生存本市地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。指导各区党史和文献事情，组织、指导、督促和检查本市地方志事情。完成市委市政府交办的其他任务。
PA视讯年鉴社主要职责：卖力《PA视讯年鉴》的编辑、出书和刊行事情。
PA视讯市方志馆主要职责：从事地方志、地情资料的收集、整理、生存、编辑、研究、展示等事情，面向社会提供咨询、借阅等服务，开展地情教育、地方文化交流交往运动等。
（二）人员组成情况
事业体例105人，实有人数96人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7090.69万元，比上年5682.25万元增加1408.44万元，增长24.79%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计7068.12万元，比上年5615.19万元增加1452.93万元，增长25.88%，其中：财政拨款收入7062.76万元，占收入合计的99.92%；其他收入5.36万元，占收入合计的0.08%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计6760.22万元，比上年5378.10万元增加1382.12万元，增长25.70%，其中：基本支出3712.28万元，占支出合计的54.91%；项目支出3047.94万元，占支出合计的45.09%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计7062.76万元，比上年5625.44万元增加1437.32万元，增长25.55%。主要原因：深入贯彻习近平总书记对PA视讯重要讲话精神，认真落实市委市政府各项决策部署，聚焦主责主业，谋划精品项目，打造精品力作，越发高昂有为地推动PA视讯党史地方志事业高质量生长。落实巡视整改要求，认真编写通俗读物、普及读物，讲好PA视讯党史故事、PA视讯历史故事，开展方志馆升级革新，提升公共文化服务水平，进一步增强单元治理的精细化、规范化，为高质量生长提供坚实保障，因此经费有所增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出6733.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6642.71万元，占本年财政拨款支出98.65%；教育支出1.16万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出89.85万元，占本年财政拨款支出1.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2021年度决算6642.71万元，比2021年年初预算7067.94万元淘汰425.23万元，下降6.02%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”(款)2021年度决算6642.71万元，比2021年年初预算7067.94万元淘汰425.23万元，下降6.02%。主要原因：应对疫情，压缩一般性支出。
2.“教育支出”(类)2021年度决算1.16万元，比2021年年初预算8.8万元淘汰7.64万元，下降86.83%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算1.16万元，比2021年年初预算8.8万元淘汰7.64万元，下降86.83%。主要原因：应对疫情，淘汰集中培训。
3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算89.85万元，比2021年年初预算88.32万元增加1.53万元，增长1.73%。其中：
“行政单元离退休”(款)2021年度决算89.85万元，比2021年年初预算88.32万元增加1.53万元，增长1.73%。主要原因：退休人员增加，支出略有增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3712.28万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本单元所属1个参照公务员法治理事业单元、2个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数32.33万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算74.24万元淘汰41.91万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数27万元淘汰27万元。主要原因：疫情原因，取消出国（境）事项。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.36万元淘汰1.36万元。主要原因：疫情原因，未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数32.33万元，比2021年年初预算数45.87万元淘汰13.54万元。其中，公务用车购置费2021年决算数26.77万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数5.56万元，比2021年年初预算数19.10万元淘汰13.54万元，主要原因：车辆数淘汰，支出有所下降，购置公务车1辆。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修1.48万元，公务用车保险1.74万元，公务用车其他支出1.94万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.79万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计467.46万元，比上年442.34万元增加25.12万元，增加5.68%。增加原因：保障办公需求，在预算规模内略有增长。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1546.75万元，其中：政府采购货物支出31.45万元，政府采购服务支出1515.30万元。授予中小企业条约金额1394.49万元，占政府采购支出总额的90.16%，其中：授予小微企业条约金额89.21万元，占政府采购支出总额的5.77%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，价值140.67万元；单元价值50万元以上的通用设备5台（套），共计643.49万元；单元价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。
五、政府购置服务支出说明
不属于政府购置服务支出统计规模。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
