目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　组织和教育职工依照宪法和执法的划定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过种种途径和形式，加入治理国家事务、治理经济和文化事业、治理社会事务；协助人民政府开展事情，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的正当权益。发动和组织职工积极加入经济建设，努力完成生产任务和事情任务。教育职工不停提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　本部门2021年度决算包罗PA视讯市总工会本级及9家所属事业单元，划分为：PA视讯市职工物价监视总站、PA视讯市工会干部学院（PA视讯市总工会职工大学）、劳感人民文化宫、PA视讯工人疗养院，PA视讯市工人北戴河疗养院，PA视讯职工体育服务中心、PA视讯市职工服务中心（技术交流中心）、劳动午报社、PA视讯职工对外交流中心。

　　（二）人员组成情况

　　本部门财政供养人员行政体例8人，实际6人；离休28人，退休1558人；非参公务业体例人员267人，比上年度269人淘汰2人，本级及所属事业单元退休人员人为由社保肩负，离休人员经费、退休人员统筹外经费由财政肩负。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计19,190.36万元，比上年淘汰1,405.82万元，下降6.83%，主要原因是劳模评选表彰专项、素质教育工程等非经常性项目预算淘汰。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计18,956.76万元，比上年淘汰1,639.40万元，下降7.96%，主要原因是劳模评选表彰专项、素质教育工程等非经常性项目预算淘汰，其中：财政拨款收入18,853.78万元，占收入合计的99.46%；事业收入102.91万元，占收入合计的0.50%；其他收入0.06万元。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计18,194.99万元，比上年淘汰1,663.77万元，下降8.38%，主要原因是淘汰劳模评选表彰专项、素质教育工程等非经常性项目预算，其中：基本支出10,616.16万元，占支出合计的58.35%；项目支出7,578.84万元，占支出合计的41.65%。

　　2021年年末结转和结余995.37万元，主要为年末追加专项运动经费结转使用。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计19,087.37万元，比上年淘汰192.47万元，下降1%。主要原因是劳模评选表彰专项、素质教育工程等非经常性项目预算淘汰。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出18,092.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8,653.68万元，占本年财政拨款支出47.83%；教育支出3,156.44万元，占本年财政拨款支出17.45%；文化旅游体育与传媒支出851.07万元，占本年财政拨款支出4.70%；社会保障和就业支出3,090.05万元，占本年财政拨款支出17.08%；卫生康健支出1,155.09万元，占本年财政拨款支出6.38%；其他支出1,185.67万元，占本年财政拨款支出6.55%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．"一般公共服务支出"2021年度决算8,653.68万元，其中："政府办公厅（室）及相关机构事务"2021年度决算853.74万元，比年初预算淘汰621.26万元，下降42.12%，主要原因是核减收回中轴线项目结余；"群众团体事务"2021年度决算7,799.94万元，比年初预算淘汰756.26万元，下降8.84%。主要原因是受疫情影响，淘汰劳模疗休养预算。

　　2．"教育支出"2021年度决算3,156.44万元，其中："进修及培训"2021年度决算3156.44万元，比年初预算淘汰945.75万元，下降23.06%。主要原因是核减收回机动经费。

　　3．"文化旅游体育与传媒支出"2021年度851.07万元，其中："文物"2021年度决算851.07万元，比年初预算淘汰133.52万元，淘汰13.56%。主要原因是核减收回中轴线项目结余。

　　4．"社会保障和就业支出"2021年度决算3,090.05万元，其中："行政事业单元养老支出"2021年度决算2649.10万元，比年初预算淘汰290.17万元，淘汰9.87%。主要原因是人员增减变换。"抚恤"2021年度决算440.95万元，增加100%，主要原因是年中追加去世人员抚恤金。

　　5．"卫生康健支出"2021年度1,155.09万元，其中："行政事业单元医疗"2021年度1155.09万元，比年初预算淘汰44.13万元，下降3.68%。主要原因是人员增减变换。

　　6．"其他支出"其他支出1,185.67万元，其中："其他支出"2021年度1,185.67万元，比年初预算增加1185.67万元。主要原因是年内追加专项运动预算。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项预算支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10,616.08万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个财政补助事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数0.92万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算1.8万元淘汰0.88万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.92万元，比2021年年初预算数1.80万元淘汰0.88万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.92万元，比2021年年初预算数1.80万元淘汰0.88万元。主要原因是压缩三公经费开支，淘汰车辆油耗。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.70万元，公务用车保险0.21万元，公务用车其他支出0.01万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.92万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.95万元，比上年淘汰0.53万元，降低1.86%，淘汰原因是人员增减变换。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额1002.15万元，其中：政府采购服务支出1002.15万元。授予中小企业条约金额1.35万元，占政府采购支出总额的0.13%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆1台，17.0744万元；无单元价值50万以上的通用设备和单元价值100万元以上的专用设备。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费预算。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算1.20万元。

　　七、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻出书等方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。

第四部门 2021年度部门绩效评价情况

　　详见附件。