目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府治理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济康健生长、引导非公有制经济人士康健生长中具有不行替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务工具主要包罗私营企业、非公有制经济身分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充实发挥在非公有制经济人士思想政治事情中的引导作用；在非公有制经济人士加入国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府治理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会革新生长中的促进作用；在构建和谐劳动关系、增强和创新社会治理中的协同作用。
我会下设差额拨款事业单元PA视讯市工商人才服务中心，主要职能：PA视讯市非公有制经济代表人士和非公有制企业人事档案治理、生存和服务；接转党员组织关系，结转团体户口，开具种种政审证明和人事证明，接转大中专结业生、签订三方协议书，接受外洋留学人员，人才引进、两地分居进京的团体户口和人事档案，专业技术职称资格申报；做好流动党员党费收缴事情，组织党员加入各项运动。凭据上级党委要求做好党建事情。
凭据中共PA视讯市委统战部《关于转发PA视讯市工商业联合会机关机构设置、人员体例方案的通知》（京统字[1997]24号），设立PA视讯市工商业联合会。凭据市委编办批复，内设办公室、调研室、组织人事处、会员处、宣教处、经济处、色泽事业办公室、联络处、执法事务处、行政财政处共10个处（室）及机关党委，竭诚为宽大会员和行业商会提供信息咨询、产物认证、经贸考察、技术交流、治理培训、以及组织海内外经贸招商、洽谈等专业服务。2021年我会本级机构情况未发生变换。
PA视讯市工商人才服务中心下设综合办公室、档案部、人事署理部、培训部和人才开发部共五个部门。2021年PA视讯市工商人才服务中心机构情况未发生变换。
（二）人员组成情况
行政体例95人，实有人数90人；事业体例39人，实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4921.18万元，比上年增加80.6万元，增长1.67%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计4578.57万元，比上年淘汰161.61万元，下降3.41%，其中：财政拨款收入4519.71万元，占收入合计的98.71%；其他收入58.86万元，占收入合计的1.29%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4715.82万元，比上年增加559.7万元，增长13.47%，其中：基本支出3909.09万元，占支出合计的82.89%；项目支出806.73万元，占支出合计的17.11%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4519.71万元，比上年增加92.86万元，增长2.1%。主要原因：2020年受疫情影响，支出下降；2021年抚恤金等有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4368.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3645.98万元，占本年财政拨款支出83.47%；教育支出7.83万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出462.27万元，占本年财政拨款支出10.58%；卫生康健支出252.08万元，占本年财政拨款支出5.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2021年度决算3645.98万元，比2021年年初预算淘汰114.7万元，下降3.05%。其中：
"民主党派及工商联事务"2021年度决算3645.98万元，比2021年年初预算淘汰114.7万元，下降3.05%。主要原因：因疫情影响，财政调减项目经费，项目经费有所淘汰。
2、"教育支出"2021年度决算数7.83万元，比2021年年初预算数淘汰淘汰5.17万元，下降39.76%。其中：
"进修及培训"2021年度决算数7.83万元，比2021年年初预算数增加5.17万元，下降39.76%。主要原因：因疫情等原因，缩减培训次数、规模，改变培训形式等。
3、"社会保障和就业支出"2021年度决算数462.27万元，比2021年年初预算数增加13.44万元，增长2.99%。其中：
"行政事业单元养老支出"2021年度决算数427.38万元，比2021年年初预算数淘汰21.46万元，下降4.78%。主要原因：职业年金缴费和基本养老保险缴费都有结余。
"抚恤"2021年度决算数34.89万元，2021年增加2名退休人员去世，追加抚恤金。
4、"卫生康健支出"2021年度决算数252.08万元，比2021年年初预算数淘汰41.81万元，下降14.23%。其中：
"行政事业单元医疗"2021年度决算数252.08万元，比2021年年初预算数淘汰41.81万元，下降14.23%。主要原因：行政事业单元医疗资金结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3818.91万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数8.65万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算40.5万元淘汰31.85万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数19.2万元淘汰19.2万元。主要原因：受疫情影响，暂停因公出国（境）事项。
2.公务接待费。2021年决算数0.12万元，比2021年年初预算数1万元淘汰0.88万元。主要原因：严控公务接待支出。2021年公务接待费主要用于接待江西省代表团来京考察事情。公务接待1批次，公务接待16人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.53万元，比2021年年初预算数20.3万元淘汰11.77万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数8.53万元，比2021年年初预算数20.3万元淘汰11.77万元，主要原因：节约支出，严格车辆经费治理。2021年公务用车运行维护费中，公务用车维修4.86万元，公务用车保险1.57万元，公务用车其他支出2.1万元。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计344.71万元，比上年增加32.84万元，增加原因：凭据事情需要，提高资金使用效率，提倡勤俭节约，合理部署财政支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额198.52万元，其中：政府采购货物支出106.98万元，政府采购服务支出91.54万元。授予中小企业条约金额24.74万元，占政府采购支出总额的12.46%，其中：授予小微企业条约金额23.33万元，占政府采购支出总额的11.75%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆10台，180.93万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算404.85万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
详见附件。
