目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《中央机构体例委员会办公室最高人民法院关于积极推进省以下人民法院内设机构革新事情的通知》（法发[2018]8号）和《中共PA视讯市委政法委员会 中共PA视讯市委机构体例委员会办公室 PA视讯市高级人民法院关于印发<PA视讯市下层人民法院内设机构革新方案>的通知》（京政法发[2019]1号）的要求，PA视讯市平谷区人民法院设置内设机构17个，包罗诉讼服务中心、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、研究室、王辛庄法庭、东高村法庭、峪口法庭、金海湖法庭、大西岳法庭、机关党委机关纪委、综合办公室、司法警察大队，后勤服务中心。
PA视讯市平谷区人民法院的主要职责是审理辖区内的刑事、民商事、行政一审案件；受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访，对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定，凭据审判监视法式进行再审；卖力本院已生效的判决书调整书、裁定书和有强制执行效力的非诉讼执法文书的执行。
（二）人员组成情况
PA视讯市平谷区人民法院（本级）行政体例228人，实有人数199人；事业体例15人，实有人数15人；聘用人员（聘任书记员、聘用制司法警察）98人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16193.21万元，比上年淘汰436.71万元，下降2.63%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计15427.97万元，比上年增加392.42万元，增长2.61%，其中：财政拨款收入13350.08万元，占收入合计的86.53%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2077.89万元，占收入合计的13.47%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计14541.22万元，比上年淘汰1074.46万元，下降6.88%，其中：基本支出11088.8万元，占支出合计的76.26%；项目支出3452.42万元，占支出合计的23.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13521.12万元，比上年淘汰1355.68万元，下降9.11%。主要原因：严控一般性支出，落实落细“过紧日子”要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出12699.14万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出12678.14万元，占本年财政拨款支出99.83%；教育支出15.41万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出5.59万元，占本年财政拨款支出0.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2021年度决算12678.14万元，比2021年年初预算12985.83万元淘汰307.69万元，下降2.37%。其中：“法院”（款，下同）2021年度决算12678.14万元，比2021年年初预算12985.83万元淘汰307.69万元，下降2.37%。主要原因：树立过紧日子思想，勤俭节约。
2、“教育支出”（类）2021年度决算15.41万元，比2021年年初预算15.41万元淘汰0万元，与2021年年初预算持平。其中：“进修及培训”（款）2021年度决算15.41万元，与2021年年初预算15.41万元淘汰0万元，与2021年年初预算持平。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算5.59万元，比2021年年初预算5.59万元淘汰0万元，与2021年年初预算持平。其中：“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算5.59万元，比2021年年初预算5.59万元淘汰0万元，与2021年年初预算持平。“抚恤”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算0万元淘汰0万元，与2021年年初预算持平。
4、“卫生康健支出”（类）2021年度决算0万元，比2021年年初预算0万元淘汰0万元，与2021年年初预算持平。
“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算0万元淘汰0万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出11043.42万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数90.04万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算152.27万元淘汰62.23万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。与2021年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2021年决算数1.19万元，比2021年年初预算数7万元淘汰5.81万元。主要原因：凭据中央及市政府有关“八项划定”要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待开支。2021年公务接待费主要用于凭据切合政策规模内需接待业务指导等方面。公务接待62批次，公务接待238人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数88.85万元，比2021年年初预算数145.27万元淘汰56.42万元。其中，公务用车购置费2021年决算数29.91万元，比2021年年初预算数29.91万元增加0万元。与2021年年初预算数29.91持平，2021年购置（更新）1辆，车均购置费29.91万元。公务用车运行维护费2021年决算数58.94万元，比2021年年初预算数115.36万元淘汰56.42万元，主要原因：树立过紧日子思想，勤俭节约。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修39.11万元，公务用车保险10.86万元，公务用车其他支出2.97万元。2021年公务用车保有量38辆，车均运行维护费1.55万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1548.72万元，比上年淘汰75.85万元，淘汰原因：树立过紧日子思想，勤俭节约。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1797.94万元，其中：政府采购货物支出153.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出823.30万元。授予中小企业条约金额820.70万元，占政府采购支出总额的45.65%，其中：授予小微企业条约金额808.13万元，占政府采购支出总额的98.47%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆38台，661.38万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算457.10万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出：反映政府维护社会公共宁静方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
部门整体绩效评价陈诉详见附件
二、项目支出绩效评价陈诉
项目支出绩效评价陈诉详见附件。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件。
