目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共PA视讯市怀柔区委关于印发《PA视讯市怀柔区人民法院机构革新方案》的通知（京怀发[2002]28号），设立PA视讯市怀柔区人民法院。凭据《中央机构体例委员会办公室 最高人民法院关于积极推进省以下人民法院内设机构革新事情的通知》（法发[2018]8号）和《中共PA视讯市委政法委员会 中共PA视讯市委机构体例委员办公室 PA视讯市高级人民法院关于印发 <PA视讯市下层人民法院内设机构革新方案>的通知》（京政法发[2019]1号）的要求，内设内设14个处室，划分为：1.刑事审判庭；2.民事审判一庭；3.民事审判二庭；4. 行政审判庭（综合审判庭）；5.执行局（设执行一组、执行二组、执行三组、执行四组）；6. 立案庭（诉讼服务中心）；7. 审判治理办公室（研究室）；8.庙城法庭；9.雁栖法庭；10.汤河口法庭；11.政治部（设干部组、宣传组、监察组）；12.综合办公室；13.法警大队；14.综合事务中心（事业单元）。
PA视讯市怀柔区人民法院的职责，是通过审判运动，惩治一切犯罪分子，解决种种矛盾纠纷，维护辖区内社会主义法治和社会经济秩序，守卫辖区内所有制工业、团体所有制工业，私人所有的正当工业，掩护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。
（二）人员组成情况
行政体例196人，实有人数186人；事业体例14人，实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计25536.31万元，比上年淘汰209.42万元，下降0.81%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计12790.54万元，比上年淘汰199.94万元，下降1.54%，其中：财政拨款收入12484.98万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入305.56万元，占收入合计的2.4%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计12745.77万元，比上年淘汰9.49万元，下降0.074%，其中：基本支出10538.49万元，占支出合计的82.68%；项目支出2207.28万元，占支出合计的17.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计25040.58万元，比上年淘汰279.25万元，下降1.13%。主要原因：实际招录人数比计划淘汰，年度相应支出淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出12363.77万元，主要用于以下方面（按大类）：主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出10965.04万元，占本年财政拨款支出88.69%； 教育支出1.8万元，占本年财政拨款支出0.015%；社会保障和就业支出761.93万元，占本年财政拨款支出6.16%；卫生康健支出635万元，占本年财政拨款支出5.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"（类）2021年度决算10965.04 万元，比2021年年初预算增加135.8万元，增长1.25%。其中：
"法院"（款，下同）2021年度决算10965.04 万元，比2021年年初预算增加135.8万元，增长1.25%。主要原因：凭据事业生长计划项目部署资金支出。
2、"教育支出"(类)2021年度决算1.8万元，与2021年年初预算持平。其中：
"进修与培训"（款）2020年度决算1.8万元，与2021年年初预算持平。
3、"社会保障和就业"(类) 2021年度决算761.93万元，比2021年年初预算淘汰61.37万元，下降7.45%。其中："行政事业单元养老支出"（款）2021年度决算759.29万元，比2021年年初预算淘汰21.38万元，下降2.74%，
主要原因：实际招录人数比计划淘汰，年度相应支出淘汰等。
"抚恤"（款）2021年度决算2.64万元，比2021年年初预算淘汰40万元，下降93.81%，主要原因：病故人员工具差异发生的正常差异。
4、"卫生康健支出"（类）2021年度决算635万元，比2021年年初预算淘汰30万元，淘汰4.5%。主要原因：实际招录人数比计划淘汰，年度相应支出淘汰等。
"行政事业单元医疗"（款）2021年度决算635万元，比2021年年初预算淘汰30万元，淘汰4.5%。主要原因：实际招录人数比计划淘汰，年度相应支出淘汰等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资产经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出12520.29万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门/单元所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数65.37万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算123.1万元淘汰57.73万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元持平。主要原因：全市法院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市高级法院本级。
2.公务接待费。2021年决算数1.68万元，比2021年年初预算数5.98万元淘汰4.3万元。主要原因：受"疫情"影响，接待费淘汰。2021年公务接待费主要用于相关职能部门的业务往来等方面。公务接待28批次，公务接待258人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数63.69万元，比2021年年初预算数117.12万元淘汰53.43万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元持平。主要原因：本年无新增车辆。公务用车运行维护费2021年决算数63.69万元，比2021年年初预算数117.12万元淘汰53.43万元，主要原因：受"疫情"影响，线上办案增加，机动车加油淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油22.66万元，公务用车维修22.42万元，公务用车保险9.13万元，公务用车其他支出9.48万元。2021年公务用车保有量43辆，车均运行维护费1.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1814.31万元，比上年增加124.73万元，增加原因：新建法庭面积增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额317.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出317.8万元。授予中小企业条约金额317.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额317.8万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆43台，877.43万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算317.8万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7、公共宁静支出：反映政府维护社会公共宁静方面的支出。
8、教育支出：反映政府教育事务支出。
9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
11、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
