目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：
凭据《中央PA视讯市房山区委办公室关于印发《PA视讯市房山区人民法院机构革新方案》的通知》（京房办发【2002】63号）《关于调整区法院机构设置的批复》（房编办字【2010】13号）《关于区法院增设对外联络服务办公室的批复》（房编办字【2010】126号）《关于区法院增设裁判文书校核事情办公室的批复》（房编办【2010】131号）《关于区法院司法宣传科变换名称的批复》（房编办字【2011】38号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院长阳人民法庭的批复》（房编办字【2012】22号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院知识产权审判庭的批复》（房编办字【2012】47号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院诉讼服务办公室的批复》（房编办字【2012】48号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院档案科的批复》（房编办字【2012】49号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院家事审判庭的批复》（房编办【2012】58号）《关于建设PA视讯市房山区人民法院审判治理办公室的批复》（房编办字【2012】59号）《关于同意区法院知识产权审判庭更名的函》（房编办字【2015】33号）。
PA视讯市房山区人民法院本级单元共设30个部门，其中审执业务部门22个，综合部门8个。主要业务庭室有立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、未成年人审判庭、执行局等。为方便辖区群众诉讼，实时化解纠纷，我院共设置6个派出法庭：长阳法庭、城关法庭、长沟法庭、窦店法庭、河北法庭和燕山法庭。
机构职责：
PA视讯市房山区人民法院本级单元作为国家审判机关，在本区内依法独立行使审判权。审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第二中级人民法院的监视、指导，并对房山区人民代表大会及其常务委员会卖力和陈诉事情。其主要职责是：
（一）依照执法划定，审判本辖区由房山区人民法院统领的一审刑事、民事行政案件。
（二）受理和审查种种告诉、申诉案件，处置惩罚来信来访；对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审。
（三）依法行使司法执行权和司法决定权。
（四）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。
（六）卖力本院党的思想、组织、作风建设事情；领导本院群团事情。
（七）卖力本院的监察事情。凭据治理权限监视、检查本院事情人员执行国家执法、规则、政策及行政纪律情况。
（八）承办其他应由本院卖力的事情。
（二）人员组成情况
行政体例369人，实有人数345人；事业体例25人，实有人数22人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计48233.94万元，比上年增加1259.00万元，增长2.68%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计24726.22万元，比上年增加1148.11万元，增长4.87%，其中：财政拨款收入23785.79万元，占收入合计的96.20%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入940.43万元，占收入合计的3.80%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计23507.72万元，比上年增加110.89万元，增长0.47%，其中：基本支出19158.48万元，占支出合计的81.50%；项目支出4349.24万元，占支出合计的18.50%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计46435.92万元，比上年增加678.40万元，增长1.48%。主要原因：因为上年度疫情原因，部门资金有所减免，所以支出较少，2021年当年没有减免政策所以支出有所增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出22650.13万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出20029.85万元，占本年财政拨款支出88.43%；教育支出21.64万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出1338.64万元，占本年财政拨款支出5.91%；卫生康健支出1260.00万元，占本年财政拨款支出5.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"2021年度决算20029.85万元，比2021年年初预算淘汰207.56万元，下降1.03%。其中：
"法院"2021年度决算20029.85万元，比2021年年初预算淘汰207.56万元，下降1.03%。主要原因：厉行勤俭节约原则，项目支出有所淘汰。
2、"教育支出"2021年度决算21.64万元，与2021年年初预算持平。其中：
"进修及培训"2021年度决算21.64万元，与2021年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出" 2021年度决算1338.64万元，比2021年年初预算淘汰321.82万元，下降19.38%。其中：
"行政事业单元养老支出" 2021年度决算1338.64万元，比2021年年初预算淘汰301.82万元，下降18.40%。主要原因：实际招录人数较预期人数淘汰。
"抚恤"2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算淘汰20.00万元，下降100.00 %。主要原因：本年度无去世干警。
4、"卫生康健支出"2021年度决算1260.00万元，比2021年年初预算淘汰9.00万元，下降0.71%。其中：
"行政事业单元医疗"2021年度决算1260.00万元，比2021年年初预算淘汰9.00万元，下降0.71%。主要原因：人员基数有所调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出19158.48万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元0个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数113.89万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算240.70万元淘汰126.81万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。主要原因：法院财物上划市级统管后，因公出国（境）用度统一部署在市高法。
2.公务接待费。2021年决算数0.65万元，比2021年年初预算数4.94万元淘汰4.29万元。主要原因：疫情原因，淘汰接待事情。2021年公务接待费主要用于各单元来我院进行旅行考察。公务接待5批次，公务接待31人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数113.25万元，比2021年年初预算数235.76万元淘汰122.51万元。其中，公务用车购置费2021年决算数54.36万元，与2021年年初预算数54.36万元持平，2021年购置（更新）2辆，车均购置费27.18万元。公务用车运行维护费2021年决算数58.89万元，比2021年年初预算数181.40万元淘汰122.51万元，主要原因：1.疫情原因，执法执勤外出淘汰；2.厉行节约。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.17万元，公务用车维修35.17万元，公务用车保险10.73万元，公务用车其他支出8.82万元。2021年公务用车保有量62辆，车均运行维护费0.95万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计2667.39万元，比上年增加105.65万元，增加原因：全年收案数较上年有较大增长，导致相对应的办公用度也有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额472.58万元，其中：政府采购货物支出41.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出431.20万元。授予中小企业条约金额472.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业条约金额129.53万元，占政府采购支出总额的27.41%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆62台，1157.44万元；单元价值50万元以上的通用设备23台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算969.58万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7."法院"经费：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
8.公共宁静支出：反映政府维护社会公共宁静方面的支出。
9．教育支出：反映政府教育事务支出。
10．卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（陈诉详情见附件）
二、项目支出绩效评价陈诉
（陈诉详情见附件）
三、项目支出绩效自评表
（自评表详情见附件）
