目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置情况：凭据京编委[2015]2号、京编办行[2015]196号、京编办行[2017]66号，设立PA视讯知识产权法院，内设9个机构及部门，具体包罗：立案庭、审判第一庭、审判第二庭、审判第三庭、审判第四庭、审判监视庭、技术视察室、司法警察支队及综合办公室。
主要职责：PA视讯知识产权法院卖力种种知识产权案件的审判。统领下列一审案件。
1.知识产权民事案件。（1）诉讼标的额在2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、盘算机软件、垄断以及涉及驰名商标认定的一审民事案件。（2）诉讼标的额在1亿元以上、2亿元以下且当事人住所地均在本市的，以及诉讼标的额在5000万元以上、1亿元以下且当事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳台的著作权、商标、技术条约、不正当竞争、特许经营条约等一审民事案件。（3）对各下层人民法院作出的一审知识产权民事判决、裁定提起上诉的案件；（4）对各下层人民法院已经发生执法效力的知识产权民事判决、裁定、调整书申请再审的案件，但是当事人依法向各下层人民法院申请再审的除外。（5）在本市有重大影响的其他第一审知识产权民事案件。
2.知识产权行政案件。（1）知识产权授权确权行政案件。（2）其他知识产权行政案件。（3）PA视讯市各下层法院一审知识产权行政案件的上诉案件。
（二）人员组成情况
行政体例179人，实有人数173人，事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16824.77万元，比上年淘汰138.1万元，下降0.81%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计16821.78万元，比上年淘汰104.74万元，下降0.62%，其中：财政拨款收入16820.78万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计16535.13万元，比上年淘汰60.45万元，下降0.36%，其中：基本支出9700.12万元，占支出合计的58.66%；项目支出6835.01万元，占支出合计的41.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16823.77万元，比上年淘汰102.75万元，下降0.61%。主要原因：厉行节约，压减经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出16534.13万元，主要用于以下方面（按大类）："公共宁静支出"15384.55万元，占本年财政拨款支出93.05%；"教育支出" 0万元，占本年财政拨款支出0%；"社会保障和就业支出" 589.28万元，占本年财政拨款支出3.56%；"卫生康健支出" 560.30万元，占本年财政拨款支出3.39%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"（类）2021年度决算15384.55万元，比2021年年初预算淘汰150.67万元，下降0.97%。其中：
"法院"（款）2021年度决算15384.55万元，比2021年年初预算淘汰150.67万元，下降0.97%。主要原因：2021年实有人数淘汰，相应用度同时淘汰。
2、"教育支出" （类）2021年度决算0万元，与2021年年初预算持平。主要原因：厉行节约，压缩培训支出。其中：
"进修及培训"（款）2021年度决算0万元，与2021年年初预算持平。主要原因：厉行节约，压缩培训支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2021年度决算589.28万元，比2021年年初预算淘汰71.24万元，下降10.79%。其中：
"行政事业单元养老支出"（款）2021年度决算589.28万元，比2021年年初预算淘汰51.24万元，下降8.00%。主要原因：人员淘汰，相关经费淘汰。
"抚恤"（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算淘汰20万元，下降100%。主要原因：本年度无去世人员。
4、"卫生康健支出" （类）2021年度决算560.30万元，比2021年年初预算淘汰111.88万元，下降16.64%。其中：
"行政事业单元医疗"（款）2021年度决算560.30元，比2021年年初预算淘汰111.88万元，下降16.64%。主要原因：人员淘汰及上缴比例调整，相关经费淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9700.12万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数20.00万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算54.30万元淘汰34.30万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，与2021年年初预算持平。主要原因：财物统管之后出国经费统一部署到PA视讯市高级人民法院。
2.公务接待费。2021年决算数1.5万元，比2021年年初预算数1.8万元淘汰0.3万元。主要原因：凭据中央及市政府有关"八项划定"要求，严格控制招待规模，压缩接待尺度，淘汰招待费开支。2021年公务接待费主要用于海内司法交流运动，用于概略案件审理期间相关人员来访的接待等。公务接待25批次，公务接待157人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数18.50万元，比2021年年初预算数52.50万元淘汰34.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数18.50万元，比2021年年初预算数52.50万元增淘汰34.00万元，主要原因：增强公务用车治理，严格派车制度，厉行节约，合理部署外出办公办案。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.50万元，公务用车维修7.91万元，公务用车保险4.55万元，公务用车其他支出1.53万元。2021年公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.74万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1681.28万元，比上年增加13.14万元，增加原因：案件数量增加，运行经费相应增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1534.91万元，其中：政府采购货物支出14.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1520.83万元。授予中小企业条约金额1504.42万元，占政府采购支出总额的98.01%，其中：授予小微企业条约金额491.70万元，占政府采购支出总额的32.03%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆25台，242.23万元；单元价值50万元以上的通用设备6台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算1520.83万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出：反映政府维护社会公共宁静方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
