目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市第三中级人民法院设有立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第六庭、行政审判庭（赔偿办公室）、审判监视庭、申诉审查庭、执行局，划分卖力立案审查，审理刑事、民事、商事、行政一审、二审和审判监视案件，执行本院作为一审法院做出的生效执法文书及执法划定应当由本院执行的其他生效执法文书。设有政治部、办公室、研究室、审判治理办公室、诉讼服务办公室、监察室、法警支队，划分卖力队伍建设、行政办公、视察研究、审判治理、诉讼服务、纪检监察、警务保障等事务。本部门下属单元1个，为PA视讯市第三中级人民法院本级。
PA视讯市第三中级人民法院部门性质为行政单元，是国家审判机关。本院审理PA视讯市向阳区、通州区、顺义区、怀柔区、平谷区、密云县六个区县内执法划定由中级人民法院统领的刑事、民事、商事、行政第一审案件及上述区县人民法院的上诉案件和同级检察机关提出的抗诉案件；受理不平辖区内下层人民法院和本院生效判决、裁定的种种申诉、申请再审案件，对其中确有错误并已发生执法效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；监视指导辖区内下层人民法院的审判事情；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议等。
（二）人员组成情况
本部门行政体例478人，实有人数466人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计41,892.49万元，比上年淘汰14,382.22万元，下降25.56%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计39,461.79万元，比上年淘汰11,821.37万元，下降23.05%，其中：财政拨款收入39,461.79万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计40,288.95万元，比上年淘汰11,187.12万元，下降21.73%，其中：基本支出23,989.04万元，占支出合计的59.54%；项目支出16,299.91万元，占支出合计的40.46%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计41,892.49万元，比上年淘汰14,176.73万元，下降25.28%。主要原因：凭据年度事情部署，项目数量及资金规模较上年有所淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出40,288.95万元，主要用于以下方面（按大类）："公共宁静支出"37,106.56万元，占本年财政拨款支出92.10%；"教育支出"32.54万元，占本年财政拨款支出0.08%；"社会保障和就业支出"1,652.15万元，占本年财政拨款支出4.10%；"卫生康健支出"1,497.70万元，占本年财政拨款支出3.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"公共宁静支出"（类）2021年度决算 37,106.56万元，比2021年年初预算38,701.58万元淘汰1,595.02万元，淘汰4.12%。其中：
"法院"（款）2021年度决算37,106.56万元，比2021年年初预算38,701.58万元淘汰1,595.02万元，淘汰4.12%。主要原因：为增强预算资金统筹使用，淘汰资金闲置，凭据年度事情部署，压减了部门基本经费和项目经费。
2、"教育支出"（类）2021年度决算32.54万元，与2021年年初预算32.54万元持平。其中：
"进修及培训"（款）2021年度决算32.54万元，与2021年年初预算32.54万元持平。
3、"社会保障和就业支出"（类）2021年度决算1,652.15万元，比2021年年初预算2,143.40万元，淘汰491.25万元，淘汰22.92%。其中：
"行政事业单元养老支出"（款）2021年度决算1,652.15万元，比2021年年初预算2,123.40万元，淘汰471.25万元，淘汰22.19%。主要原因：本年度我院实际招录干警人数较预计招录人数淘汰，相应上述经费支出淘汰。
"抚恤"（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算20.00万元淘汰20.00万元，淘汰100%。主要原因：年度内无人员牺牲病故。
4、"卫生康健支出"（类） 2021年度决算1,497.70万元，比2021年年初预算1,930.00万元淘汰432.30万元，淘汰22.40%。其中：
"行政事业单元医疗"（款）2021年度决算1,497.70万元，比2021年年初预算1,930.00万元淘汰432.30万元，淘汰22.40%。主要原因: 本年度我院实际招录干警人数较预计招录人数淘汰，相应上述经费支出淘汰。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出23,989.04万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数175.94万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算358.21万元淘汰182.27万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0.11万元，比2021年年初预算数9.73万元淘汰9.62万元。主要原因：凭据中央、市政府及"八项划定"有关要求，严格控制接待规模，压缩接待尺度，淘汰接待费开支,本年度发生公务接待运动1次。公务接待费主要用于海内司法交流运动，用于概略案件审理期间相关人员来访的接待等。2021年公务接待费主要用于海内司法交流运动，用于概略案件审理期间相关人员来访的接待等。公务接待1批次，公务接待12人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数175.84万元，比2021年年初预算数348.48万元淘汰172.64万元。其中，公务用车购置费2021年决算数119.43万元，比2021年年初预算数119.63万元淘汰0.20万元。主要原因：市场价钱调整，车辆购置资金结余。2021年购置（更新）4辆，车均购置费29.86万元。公务用车运行维护费2021年决算数56.41万元，比2021年年初预算数228.85淘汰172.44万元，主要原因：车改后，我院由专人进行车辆治理，严格车辆派遣手续，受疫情影响淘汰公务用车次数，使得公务用车运行维护费较年初预算数有所淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油12.00万元，公务用车维修29.24万元，公务用车保险14.76万元，公务用车其他支出0.41万元。2021年公务用车保有量73辆，车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3,458.27万元，比上年增加148.85万元，增加原因：本年度实有人数比去年有所增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1,744.63万元，其中：政府采购货物支出222.93万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,521.70万元。授予中小企业条约金额1,591.51万元，占政府采购支出总额的91.22%，其中：授予小微企业条约金额860.57万元，占政府采购支出总额的49.33%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆73台，1,531.17万元；单元价值50万元以上的通用设备10台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算962.60万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出:反映政府维护社会公共宁静方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育治理方面的支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
