目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1．机构设置情况

　　凭据《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》要求，市检一分院本级共设置12个职能部（室），其中业务部门9个，划分为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部（执法政策研究室）；行政部门3个，划分是办公室、检务督察部、行政事务治理部。另设政治部、机关党委（党建事情处）、机关纪委。政治部凭据事情可下设若干事情组。

　　2．部门职责

　　PA视讯市人民检察院第一分院本级在PA视讯市人民检察院的领导下，依法行使检察权，其主要职责是：

　　（1）卖力受理审查属本院统领提请逮捕的案件。

　　（2）卖力受理属本院统领提起公诉的案件并出庭支持公诉。

　　（3）卖力公安机关不平区人民检察院不捕决定而提请复核的案件。

　　（4）卖力受理案件统领规模内公民和法人的检举、控告、申诉案件。

　　（5）卖力对案件统领规模内刑事上诉、抗诉案件和下层法院已发生执法效力判决的监视。

　　（6）卖力对案件统领规模内的民事、行政诉讼运动进行监视。卖力开展公益诉讼事情。

　　（7）受理案件统领规模内的涉外案件。

　　（8）卖力对统领规模内公安机关、国家宁静机关的侦查事情的执法监视。

　　（9）卖力对应由分院统领的刑事赔偿案件的审查及不平区人民检察院处置惩罚的赔偿案件的复议。

　　（10）卖力本院的队伍建设和权限内的干部人事治理事情；卖力本院的检务督察事情；卖力本院的后勤和物资装备事情。

　　（11）卖力市人民检察院交办的有关事情。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例208人，实有人数180人；事业体例16人，实有人数9人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计11302.93万元，比上年淘汰510.15万元，下降4.32%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计11074.19万元，比上年淘汰648.62万元，下降5.53%，其中：财政拨款收入11040.04万元，占收入合计的99.69%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入34.15万元，占收入合计的0.31%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计11076.26万元，比上年增加116.93万元，增长1.07%，其中：基本支出10141.95万元，占支出合计的91.56%；项目支出934.31万元，占支出合计的8.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计11253.46万元，比上年淘汰518.26万元，下降4.4%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出11057.72万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出9495.44万元，占本年财政拨款支出85.88%；教育支出11.31万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出898.19万元，占本年财政拨款支出8.12%；卫生康健支出652.78万元，占本年财政拨款支出5.9%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“公共宁静支出”（类）2021年度决算9495.44万元，比2021年年初预算淘汰253.56万元，下降2.6%。其中：

　　“检察”（款）2021年度决算9495.44万元，比2021年年初预算淘汰253.56万元，下降2.6%。主要原因：厉行结余，严格控制支出。

　　2、“教育支出”(类)2021年度决算11.31万元，比2021年年初预算淘汰4.11万元，下降26.65%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算11.31万元，比2021年年初预算淘汰4.11万元，下降26.65%。主要原因：受疫情影响，培训事情淘汰。

　　3、“社会保障和就业支出（类）”2021年度决算898.19万元，比2021年年初预算淘汰167.48万元，下降15.72%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算898.19万元，比2021年年初预算淘汰167.48万元，下降15.72%。主要原因：相应费率降低。

　　4、卫生康健支出（类）2021年度决算652.78万元，比2021年年初预算淘汰282.73万元，下降30.22%。其中：

　　行政事业单元医疗（款）2021年度决算652.78万元，比2021年年初预算淘汰282.73万元，下降30.22%。主要原因：相应费率降低。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出10123.41万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数43.12万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算69.45万元淘汰26.33万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。本单元2021年无财政拨款部署的因公出国（境）用度。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.17万元，比2021年年初预算数1.5万元淘汰1.33万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和尺度，公务接待费相应淘汰。2021年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门公务接待用度。公务接待1批次，公务接待11人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数42.95万元，比2021年年初预算数67.95万元淘汰25万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。本单元无公务用车购置费。公务用车运行维护费2021年决算数42.95万元，比2021年年初预算数67.95万元淘汰25万元，主要原因：坚持勤俭节约的原则，严格车辆治理，压缩公务用车运行维护费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修23.71万元，公务用车保险10.64万元，公务用车其他支出5.61万元。2021年公务用车保有量36辆，车均运行维护费1.19万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1672.88万元，比上年淘汰31.61万元，淘汰原因：厉行节约，压缩经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额523.17万元，其中：政府采购货物支出15.58万元，政府采购工程支出143万元，政府采购服务支出364.59万元。授予中小企业条约金额441.17万元，占政府采购支出总额的84.33%，其中：授予小微企业条约金额34.11万元，占政府采购支出总额的6.52%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆36台，1082.38万元；单元价值50万元以上的通用设备11台（套），单元价值100万元以上的专用设备6台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算330.64万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.公共宁静支出：反映政府维护社会公共宁静方面的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。

 第四部门  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。