目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1、PA视讯市人民检察院的部门职责包罗：
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线目标政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察事情的绝对领导，坚决维护习近平总书记的焦点职位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）领导全市各级人民检察院的事情。对下级检察院相关业务进行指导，凭据中央、PA视讯市委、最高人民检察院的要求，制定检察事情目标、总体计划，部署检察事情任务。
（3）依照执法划定对由PA视讯市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导全市各级人民检察院开展对依照执法划定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查事情。
（4）对全市性的重大刑事案件依法进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，决定是否提起公诉，对提起公诉的案件支持公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉等相关事情。
（5）卖力应由PA视讯市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼运动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效执法文书执行的执法羁系事情，领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼运动及判决裁定等生效执法文书执行的执法羁系事情。
（6）卖力应由PA视讯市人民检察院承办的提起公益诉讼事情，领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼事情。
（7）卖力应由PA视讯市人民检察院承办的对牢狱、看守所等执法运动的执法羁系事情，领导全市各级人民检察院开展对牢狱、看守所、社区矫正机构执法运动的执法羁系事情。
（8）受理向PA视讯市人民检察院的控告申诉，领导全市各级人民检察院的控告申诉检察事情。
（9）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（10）开展理论研究并指导全市检察机关相关事情。
（11）卖力检察机关队伍建设和思想政治事情。领导全市各级人民检察院依法治理检察官及其他检察人员的事情，协同PA视讯市主管部门治理人民检察院的内设机构设置及人员体例，制定相关人员治理措施，组织指导检察机关教育培训事情。
（12）领导全市各级人民检察院的检务督察事情。
（13）计划和指导全市检察机关的财政装备事情，指导全市检察机关的检察技术信息事情。
（14）在党中央、PA视讯市委和最高人民检察院的领导下开展对外交流相助，开展有关国际司法协助事情。
（15）其他应当由PA视讯市人民检察院承办的事项。
2、机构设置情况
凭据PA视讯市委全面深化革新委员会审议通过的《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》（京政法发〔2019〕8号），PA视讯市人民检察院设置16个职能部（室），其中业务部门13个，划分为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、第十一检察部、第十二检察部（检察技术部）、执法政策研究室；行政部门3个，划分是办公室、检务督察部（巡视事情领导小组办公室）、行政事务治理部。另设置政治部、机关党委（党建事情处）、机关纪委。PA视讯市人民检察院下属1个预算单元，即PA视讯市人民检察院（本级）。
（二）人员组成情况
行政体例399人，实有人数381人；事业体例72人，实有人数53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计47301.70万元，比上年淘汰5313.59万元，下降10.10%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计43585.73万元，比上年淘汰4607.69万元，下降9.56%，其中：财政拨款收入43008.53万元，占收入合计的98.68%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入577.19万元，占收入合计的1.32%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计36344.42万元，比上年淘汰10809.14万元，下降22.92%，其中：基本支出22826.30万元，占支出合计的62.81%；项目支出13518.12万元，占支出合计的37.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计44273.56万元，比上年淘汰5237.16万元，下降10.58%。主要原因：凭据实际事情需求，项目支出淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出35835.74万元，主要用于以下方面（按大类）：公共宁静支出31756.16万元，占本年财政拨款支出88.62%；教育支出21.18万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出2502.49万元，占本年财政拨款支出6.98%；卫生康健支出1555.91万元，占本年财政拨款支出4.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”（类）2021年度决算31756.16万元，比2021年年初预算40010.04万元淘汰8253.88万元，下降20.63%。其中：
“检察”（款）2021年度决算31756.16万元，比2021年年初预算40010.04万元淘汰8253.88万元，下降20.63%。主要原因：凭据项目实施情况，调整资金支付时序，部门项目本年支出资金淘汰。
2、“教育支出”(类)2021年度决算21.18万元，比2021年年初预算29.06万元淘汰7.88万元，下降27.12%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算21.18万元，比2021年年初预算29.06万元淘汰7.88万元，下降27.12%，主要原因：受疫情影响，培训淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算2502.49万元，比2021年年初预算2642.24万元淘汰139.75万元，下降5.29%。其中：
“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算2309.44万元，比2021年年初预算2442.24万元淘汰132.80万元，下降5.44%。主要原因：受人员规模变换及缴费基数调整影响，实际支出规模低于预算数。
“抚恤”（款）2021年度决算193.05万元，比2021年年初预算200.00万元淘汰6.95万元，下降3.48%。主要原因：凭据实际去世人员部署支出。
4、“卫生康健支出”(类)2021年度决算1555.91万元，比2021年年初预算1785.00万元淘汰229.09万元，下降12.83%。其中：
“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算1555.91万元，比2021年年初预算1785.00万元淘汰229.09万元，下降12.83%。主要原因：受人员规模变换及缴费基数调整影响，实际支出规模低于预算数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出22822.68万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数352.90万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算643.34万元淘汰290.44万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数184.50万元淘汰184.50万元。主要原因：受疫情影响，未发生因公出国（境）用度开支。
2.公务接待费。2021年决算数1.11万元，比2021年年初预算数9.32万元淘汰8.21万元。主要原因：受疫情影响且严格执行中央八项划定，缩减公务接待支出。2021年公务接待费主要用于本部门的业务接待及外事接待。公务接待4批次，公务接待51人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数351.79万元，比2021年年初预算数449.51万元淘汰97.72万元。其中，公务用车购置费2021年决算数218.99万元，与2021年年初预算数一致。2021年购置（更新）12辆，车均购置费18.25万元。公务用车运行维护费2021年决算数132.80万元，比2021年年初预算数230.52万元淘汰97.72万元，主要原因：压缩公务用车运行维护费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油18.00万元，公务用车维修62.73万元，公务用车保险27.32万元，公务用车其他支出24.76万元。2021年公务用车保有量98辆，车均运行维护费1.36万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3575.91万元，比上年增加26.54万元，增加原因：凭据检察业务事情实际需求部署支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2978.55万元，其中：政府采购货物支出765.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2212.65万元。授予中小企业条约金额1444.76万元，占政府采购支出总额的48.51%，其中：授予小微企业条约金额1444.76万元，占政府采购支出总额的48.51%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆98台，1977.01万元；单元价值50万元以上的通用设备61台（套），单元价值100万元以上的专用设备5台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算3100.66万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出：是指政府维护社会公共宁静方面的支出。
8.教育支出：是指政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生康健支出：是指政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
