目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　凭据京办字〔2020〕8号《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市重点站区治理委员会职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》，设立PA视讯市重点站区治理委员会，为市政府派出机构，统一卖力组织协调本市重点站区的治理、服务事情，内设办公室、政策规则处、市政情况处、综合治理处、应急事情处、宣传处、财政处、人事处（离退休干部处）、PA视讯站地域治理办公室、PA视讯西站地域治理办公室、PA视讯南站地域治理办公室、PA视讯北站地域治理办公室、PA视讯清河站地域治理办公室等13个职能处室和机关党委、纪委、工会；下属3个预算单元，划分为PA视讯市重点站区治理委员会（本级）、PA视讯市都市治理综合行政执法局重点站区分局和PA视讯市重点站区综合事务中心。

　　主要职责：1、卖力组织协调本市重点站区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用、精神文明建设等事情，拟定相关建设、治理、服务的计划、尺度并组织实施；2、卖力协调有关部门和单元做好本市重点站区的客运事情；3、卖力本市重点站区出站系统治理和市容环卫事情，依据都市计划完善重点站区的服务设施；4、卖力组织、协调、监视本市重点站区的宁静生产事情，并肩负相应的治理责任。卖力机关及所属单元的宁静事情，并肩负相应的领导责任；5、卖力对有关部门和单元在本市重点站区的日常治理和服务事情进行监视检查；6、加入本市重点站区的计划建设；7、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）人员组成情况

　　行政体例564人，实有人数463人；事业体例120人，实有人数100人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计51914.94万元。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计48653.51万元，其中：财政拨款收入45313.22万元，占收入合计的93.13%；其他收入3340.29万元，占收入合计的6.87%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计45656.18万元，其中：基本支出15804.57万元，占支出合计的34.62%；项目支出29851.61万元，占支出合计的65.38%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对隶属单元补助支出0万元。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计47416.19万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出43214.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6507.82万元，占本年财政拨款支出15.06%；教育支出5.24万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1651.11万元，占本年财政拨款支出3.82%；卫生康健支出1224.91万元，占本年财政拨款支出2.83%；城乡社区支出33825.81万元，占本年财政拨款支出78.28%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算6507.82万元，比2021年年初预算增加844.74万元，增长14.92%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2021年度决算6507.82万元，比2021年年初预算增加844.74万元，增长14.92%。主要原因是增人增资导致经费增加。

　　2、“教育支出”(类)2021年度决算5.24万元，比2021年年初预算淘汰40.58万元，下降88.56%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算5.24万元，比2021年年初预算淘汰40.58万元，下降88.56%。主要原因是厉行节约，淘汰培训支出。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1651.11万元，比2021年年初预算增加34.62万元，增长2.14%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算1651.11万元，比2021年年初预算增加34.62万元，增长2.14%。主要原因人员数量增加，养老保险支出增加。

　　4、“卫生康健支出”(类)2021年度决算1224.91万元，比2021年年初预算增加3.58万元，增长0.29%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算1224.91万元，比2021年年初预算增加3.58万元，增长0.29%。主要原因人员数量增加，医疗保险支出增加。

　　5、“城乡社区支出”(类)2021年度决算33825.81万元，比2021年年初预算淘汰356.53万元，下降1.04%。其中：

　　“城乡社区治理事务”（款）2021年度决算33825.81万元，比2021年年初预算淘汰356.53万元，下降1.04%。主要原因厉行节约，淘汰项目支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出15748.43万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、1个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.44万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算51.66万元淘汰47.22万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数15.71万元淘汰15.71万元。主要原因是受疫情影响未部署出国（境）考察调研。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.3万元淘汰0.3万元。主要原因是未发生公务接待事宜。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.44万元，比2021年年初预算数35.65万元淘汰31.21万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数26.15万元淘汰26.15万元。主要原因是年初计划购置公务车1辆，因机构革新影响暂未购置。公务用车运行维护费2021年决算数4.44万元，比2021年年初预算数9.50万元淘汰5.06万元，主要原因是受公车革新政策影响，公务用车数量淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.22万元，公务用车保险1.77万元，公务用车其他支出1.45万元。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.40万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1082.64万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额19739.82万元，其中：政府采购货物支出294.23万元，政府采购工程支出886.29万元，政府采购服务支出18559.30万元。授予中小企业条约金额19549.99万元，占政府采购支出总额的99.04%，其中：授予小微企业条约金额9148.44万元，占政府采购支出总额的46.35%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆11台，229.48万元；单元价值50万元以上的通用设备54台（套），单元价值100万元以上的专用设备2台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算279.57万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出：是指政府提供的一般公共服务支出，包罗行政事业单元的基本支出。

　　8.教育支出：是指政府教育事务支出，包罗各部门部署的用于培训的支出。

　　9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。包罗行政事业单元开支的离退休经费，机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险支出、职业年金支出。

　　10.卫生康健支出：是指政府卫生康健方面的支出，包罗行政事业单元基本医疗保险经费。

　　11.城乡社区支出：是指政府城乡社区治理事务支出，包罗行政单元的基本支出、项目支出，都市治理综合行政执法、增强都市市容和情况卫生治理等方面的支出。

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件