目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　1990年，经市政府批准，建设PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(京政办发〔1990〕6号)（简称天安门地域管委会），是卖力组织协调天安门地域治理事情的市政府派出机构。委本级内设处室10个，另设机关党委、机关工会。下属预算单元2个，划分是PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局（正处级行政执法单元）、天安门地域综合治理服务中心（凭据全市深化事业单元革新事情要求，由原综合治理中心、原环卫治理中心合并组建，为正处级公益一类事业单元）。

　　凭据《市政府办关于印发PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政办发〔2008〕12号），天安门地域管委会主要职责：1.贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2.组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。3.卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。4.卖力天安门地域应急治理事情，卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情。5.卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。6.卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。7.卖力天安门城楼的开放与治理事情。8.承办市委、市政府交办的其他事项。凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于明确天安门地域管委会宁静事情有关职责和机构的函》（京编办行〔2017〕199号），卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情，并肩负相应的治理责任；卖力本机关及所属单元的宁静事情，并肩负相应的领导责任。

　　（二）人员组成情况

　　本部门行政体例184人，实有人数169人；事业体例106人，实有人数97人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计38305.45万元，比上年增加11815.31万元，增长44.60%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计36652.70万元，比上年增加11369.87万元，增长44.97%，其中：财政拨款收入36602.70万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入50.00万元，占收入合计的0.14%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计33881.64万元，比上年增加9398.55万元，增长38.39%，其中：基本支出9975.90万元，占支出合计的29.44%；项目支出23905.74万元，占支出合计的70.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计37872.26万元，比上年增加11829.59万元，增长45.42%。主要原因：2021年我委肩负重大运动保障任务，项目经费收支增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出33839.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12519.18万元，占本年财政拨款支出36.99%；教育支出15.82万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出1695.15万元，占本年财政拨款支出5.01%；社会保障和就业支出591.08万元，占本年财政拨款支出1.75%；卫生康健支出402.31万元，占本年财政拨款支出1.19%；城乡社区支出7745.24万元，占本年财政拨款支出22.89%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算12519.18万元，比2021年年初预算淘汰1720.05万元，下降12.08%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”（款）2021年度决算12519.18万元，比2021年年初预算淘汰1720.05万元，下降12.08%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。

　　2、“教育支出”（类）2021年度决算15.82万元，比2021年年初预算淘汰32.38万元，下降67.18%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算15.82万元，比2021年年初预算淘汰32.38万元，下降67.18%。主要原因：受疫情影响，精简培训日程，变换培训方式，淘汰培训经费支出。

　　3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算1695.15万元，比2021年年初预算淘汰255.58万元，下降13.10%。其中：

　　“文化和旅游”（款）2021年度决算865.91万元，比2021年年初预算淘汰47.54万元，下降5.20%。主要原因：受疫情影响，调整部门政府购置服务项目，核减相关经费。

　　“文物”（款）2021年度决算829.24万元，比2021年年初预算淘汰208.04万元，下降20.06%。主要原因：结合事情需求，调整城楼地毯更换频次，对安保力量进行适度核减。

　　4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算591.08万元，比2021年年初预算淘汰197.42万元，下降25.04%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算591.08万元，比2021年年初预算淘汰197.42万元，下降25.04%。主要原因：养老保险和职业年金缴费预算结余。

　　5、“卫生康健支出”（类）2021年度决算402.32万元，比2021年年初预算淘汰88.69万元，下降18.06%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算402.32万元，比2021年年初预算淘汰88.69万元，下降18.06%。主要原因：医疗保险缴费预算结余。

　　6、“城乡社区支出”（类）2021年度决算7745.24万元，比2021年年初预算淘汰496.69万元，下降6.03%。其中：

　　“城乡社区治理事务”（款）2021年度决算5525.67万元，比2021年年初预算淘汰438.99万元，下降7.36%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。

　　“城乡社区情况卫生”（款）2021年度决算2219.57万元，比2021年年初预算淘汰57.70万元，下降2.53%。主要原因：落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必须支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出9975.90万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、绩效人为、社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数115.01万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算145.00万元淘汰29.99万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数20.00万元淘汰20.00万元。主要原因：2021年度未部署因公出国(境)。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.00万元淘汰2.00万元。主要原因：2021年度未发生公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数115.01万元，比2021年年初预算数123.00万元淘汰7.99万元。其中，公务用车购置费2021年决算数98.00万元，与2021年年初预算数98.00万元持平。主要原因：2021年购置1辆工程高空作业车,车均购置费98.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数17.01万元，比2021年年初预算数25.00万元淘汰7.99万元，主要原因：厉行节约，进一步压缩一般性支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修7.78万元，公务用车保险1.79万元，公务用车其他支出3.44万元。2021年实有公务用车10辆，车均运行维护费1.70万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1106.14万元，比上年增加52.97万元，增加原因：2021年我委肩负重大运动保障任务，部门基本运转支出有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额7037.40万元，其中：政府采购货物支出24.08万元，政府采购工程支出789.31万元，政府采购服务支出6224.01万元。授予中小企业条约金额1217.79万元，占政府采购支出总额的17.30%，其中：授予小微企业条约金额3.44万元，占政府采购支出总额的0.05%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆10台，259.26万元；单元价值50万元以上的通用设备56台（套），单元价值100万元以上的专用设备7台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算3987.52万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.教育支出：指反映政府教育事务支出。

　　9.文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻出书等方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11.卫生康健支出：指反映政府卫生康健方面的支出。

　　12.城乡社区支出：指反映政府城乡社区治理事务支出。

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。