目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置
PA视讯经济技术开发区汇总决算包罗30户，其中：事情机构18户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户，受托治理街道2户;将30户数据汇总为经开区财政审计局1户进行上报。
2000年7月，经PA视讯市机构体例委员会办公室批准（京编办行﹝2000﹞21号），PA视讯市财政局驻PA视讯经济技术开发区分局整建制划归PA视讯经济技术开发区治理委员会，成为PA视讯经济技术开发区治理委员会职能机构，更名为PA视讯经济技术开发区财政局。2019年凭据《关于印发<PA视讯技术开发区机构革新方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区工委、管委会事情机构，PA视讯经济技术开发区财政局与PA视讯经济技术开发区审计局整合为PA视讯经济技术开发区财政审计局。经机构一系列调整最终生长为现行体制，即PA视讯经济技术开发区财政审计局作为预算主体，代表PA视讯经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单元。PA视讯经济技术开发区部门决算以PA视讯经济技术开发区财政审计局名义申报，市财政局对PA视讯经济技术开发区财政审计局进行决算审核。
凭据《关于印发<PA视讯技术开发区机构革新方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区党工委、管委会事情机构：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济生长局、营商相助局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、都市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地域协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市计划和自然资源委员会经济技术开发区分局；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构：党群服务中心、土地储蓄与建设服务中心、财政结算中心、政务服务中心、公共资源治理服务中心、社会保险保障中心、劳感人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院；市纪委派驻机构；受托治理街道：荣华街道服务处、博兴街道服务处。
凭据2021年度部门决算的报送要求，将30户数据汇总为经开区财政审计局1户进行上报。
2.部门职责
PA视讯经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的执法、规则和本市的规则、政策，研究拟订PA视讯经济技术开发区经济、社会生长计划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施PA视讯经济技术开发区的行政治理划定。三、凭据划定权限审核、批准PA视讯经济技术开发区种种投资项目。四、卖力PA视讯经济技术开发区土地衡宇都市建设治理事情。五、卖力PA视讯经济技术开发区各项基础设施和公共设施治理事情。六、卖力PA视讯经济技术开发区财政统计治理事情。七、卖力PA视讯经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育治理事情。八、卖力PA视讯经济技术开发区科技治理和知识产权掩护事情，统一治理PA视讯经济技术开发区的信息化事情。九、卖力PA视讯经济技术开发区情况掩护宁静生产治理事情。十、卖力兴办、治理PA视讯经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监视、检查、协调有关部门设在PA视讯经济技术开发区分支机构的事情。十二、承办市政府交办的其他事情。
（二）人员组成情况
本部门行政体例800人，实有人数719人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6,329,347.72万元，比上年增加1,226,216.48万元，增长24.03%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6,177,352.93万元，比上年增加1,434,535.34万元，增长30.25%，其中：财政拨款收入6,177,032.43万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入320.50万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5,292,774.14万元，比上年增加347,322.48万元，增长7.02%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出5,292,774.14万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6,177,032.42万元，比上年增加1,231,580.76万元，增长24.90%。主要原因：陪同亦庄新城的开发建设，经开区增加对工业技术研究与开发,“高精尖”工业的支持，加多数会建设力度等预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,522,978.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出149,647.00万元，占本年财政拨款支出5.93%；科学技术支出2,214,665.99万元，占本年财政拨款支出87.78%；卫生康健支出58.77万元，占本年财政拨款支出0.002%；城乡社区支出4,000.00万元，占本年财政拨款支出0.16%；资源勘探工业信息等支出153,857.12万元，占本年财政拨款支出6.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2021年度决算149,647.00万元，比2021年年初预算增加149,647.00万元，增长100.00%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算149,647.00万元，比2021年年初预算增加149,647.00万元，增长100.00%。主要原因：经开区加大对新城规模内大兴、通州两区所辖教育投入力度，凭据新城60平方公里焦点区尺度推进教育资源均衡结构和高尺度建设，逐步革新提升现有学校、幼儿园，扩大优质教育资源笼罩面，实现新城规模内大兴、通州所辖区域与焦点区享有同样的优质教育资源。
2.“科学技术支出”(类)2021年度决算2,214,665.99万元，比2021年年初预算增加416，780.02万元，增长23.18%。其中：
“应用研究”（款）2021年度决算220,517.38万元，比2021年年初预算增加120,517.38万元，增长120.52%。主要原因：经开区不停促进科技领域科研开发及应用，投入“1+1”项目及福贝神经系统疾病创新药物等项目研发。
“技术研究与开发”（款）2021年度决算30,000.00万元，比2021年年初预算增加30,000.00万元，增长100.00%。主要原因：为提升经开区高质量生长，支持具有较强自主研究开发能力，具备较好科研条件的科研机构、企业更好、更快生长。
“科技条件与服务”（款）2021年度决算90,000.00万元，比2021年年初预算增加90,000.00万元，增长100.00%。主要原因：为落实国家创新驱动生长战略，强调科技创新在提高社会生产力和推动国家生长的重要意义，经开区举办“第七届PA视讯亦庄创新创业大赛”，划分组织生物医药与医疗器械、商业航天、数字经济等差异领域的大赛运动。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算1,874,148.61万元，比2021年年初预算增加1,874,148.61万元，增长100.00%。主要原因：促进经开区医药康健工业创新生长、生长高级别自动驾驶示范区建设。
3.“卫生康健支出”（类）2021年度决算58.77万元，比2021年年初预算增加58.77万元，增长100.00%。其中：
“公共卫生”（款）2021年度决算57.77万元，比2021年年初预算增加57.77万元，增长100.00%。主要原因：经开区受托管街道事情原因，增加社区公共卫生建设，使得该款项支出增加。
“计划生育事务”（款）2021年度决算1.00万元，比2021年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：经开区受托管街道事情原因，增加该部门事情职能，使得该款项支出增加。
4.“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,000.00万元，比2021年年初预算增加4,000.00万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算4,000.00万元，比2021年年初预算增加4,000.00万元，增长100.00%。主要原因：加大对防疫事情的财政资金支持力度，增强城乡社区对防疫事情的开展。
5.“资源勘探信息等支出”（类）2021年度决算153,857.12万元，比2021年年初预算增加153,857.12万元，增长100.00%。其中：
“资源勘探开发”（款）2021年度决算5,000.00万元，比2021年年初预算增加5,000万元，增长100.00%。主要原因：推动经开区和亦庄新城高质量生长，助力生物医药、智能化研究及重点企业智能制造服务生长。
“制造业”（款）2021年度决算27,367.00万元，比2021年年初预算增加27,367.00万元，增长100.00%。主要原因：推动经开区和亦庄新城高质量生长，促进高精尖工业生长，加大对疫情防控企业的扶持力度。
“支持中小企业生长和治理支出”（款）2021年度决算737.12万元，比2021年年初预算增加737.12万元，增长100.00%。主要原因：加大对中小企业生长扶持力度，拨付企业融通型特色载体专项资金，载体内“专精特新”企业创新生长奖励资金等项目。
“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2021年度决算120,753.00万元，比2021年年初预算增加120,753.00万元，增长100.00%。主要原因：加速亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量生长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,718,107.27万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2,718,107.27万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2021年度决算2,718,107.27万元，比2021年年初预算增加2,518,107.27万元，增长1259.05%。其中：
“国有土地使用权出让收入部署的支出”（款）2021年度决算2,018,107.27万元，比2021年年初预算增加1,818,107.27万元，增长909.05%。主要原因：加速亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量生长。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入部署的支出”（款）2021年度决算700,000.00万元，比2021年年初预算增加700,000.00万元，增长100.00%。主要原因：加速亦庄新城建设，推动经开区和亦庄新城高质量生长。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计50,000.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计50,000.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
无基本支出数据。经开区资金全部来源于“PA视讯经济技术开发区建设生长支出”项目，在职人员人为等用度在“项目支出-人为福利支出”中反映，退休人员养老保险统筹外项目支出在“项目支出-对小我私家和家庭的补助”中反映，人员经费统一在管委会“项目支出-人为福利支出”中反映。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属单元包罗30户，其中：事情机构18户，公共服务机构9户，市纪委派驻机构1户，受托治理街道2户;将30户数据汇总为经开区财政审计局1户进行上报。2021年“三公”经费财政拨款决算数109.08万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算505.95万元淘汰396.87万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数250.33万元淘汰250.33万元。主要原因：受疫情影响，全年无出国计划部署。
2.公务接待费。2021年决算数1.74万元，比2021年年初预算数36.22万元淘汰34.48万元。主要原因：凭据建设节约型政府的相关要求，严格控制公务接待费支出。2021年公务接待费主要用于市住建委专项检查、市政工程研究院方案设计研讨等。全年公务接待累计19批次，347人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数107.34万元，比2021年年初预算数219.40万元淘汰112.06万元。其中，公务用车购置费2021年决算数27.18万元，比2021年年初预算数49.00万元淘汰21.82万元。主要原因：以建设节约型政府的理念，不停增强公务用车治理、规范车辆采购，不停淘汰公务车购置用度。2021年购置1辆，车均购置费27.18万元。公务用车运行维护费2021年决算数80.16万元，比2021年年初预算数170.40万元淘汰90.24万元，主要原因：凭据公务车革新相关精神，严格控制公务车使用，压减相关经费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修36.12万元，公务用车保险17.18万元，公务用车其他支出26.86万元。2021年公务用车保有量87辆，车均运行维护费1.23万元。
二、机关运行经费支出情况
经开区资金全部来源于“PA视讯经济技术经开区建设生长支出”项目，2021年本部门所属事情机构和公共服务机构，无使用基本支出的情况。
三、政府采购支出情况
2021年本部门政府采购支出总额132,397.87万元，其中：政府采购货物支出30,922.04万元，政府采购工程支出4,808.05万元，政府采购服务支出96,667.78万元。授予中小企业条约金额72,547.19万元，占政府采购支出总额的54.79%，其中：授予小微企业条约金额36,655.03万元，占政府采购支出总额的27.69%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆87台，2591.94万元；单元价值50万元以上的通用设备51台（套），单元价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算数134,082.27万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.科学技术支出：是指研究和试验生长阶段与科技运动有关的人、财、物、时间、信息等资源的投入科技经费的总量，不包罗工业化阶段的投入。反映开展科学研究与试验生长、科学研究与试验生长结果应用、科技教育与培训及相关科技服务等全部科技运动的支出情况。
8.城乡社区支出：具体包罗城乡社区治理事务、城乡社区计划与治理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区情况卫生、建设市场治理与监视等支出。
9.国有资本经营预算支出:主要包罗资天性支出、弥补国企改制成本等用度性支出和其他支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
