目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门单元基本情况

　　中共PA视讯市委军民融合生长委员会办公室是PA视讯市军民融合生长委员会常设服务机构，为正局级一级预算单元，列入市委事情机关序列。主要职责是卖力督导落实本市军民融合生长事情。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计15498.07万元，比上年增加782.82万元，增长5.32%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计3476.02万元，比上年淘汰8450.79万元，淘汰70.86%。其中：财政拨款收入3476.02万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计12022.05万元，比上年增加9233.60万元，增长331.14%。其中：基本支出995.57万元，占支出合计的8.28%；项目支出11026.48万元，占支出合计的91.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计15498.07万元，比上年增加782.82万元，增长5.32%。主要原因：体例内人员逐步增加，基本经费收支增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出12022.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2881.78万元，占本年财政拨款支出23.97%；教育支出4.70万元，占本年财政拨款支出的0.04%；社会保障和就业支出96.39万元，占本年财政拨款支出的0.80%；卫生康健支出59.18万元，占本年财政拨款支出的0.49%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2881.78万元，比2021年年初预算淘汰240.27万元，下降7.70%。其中：

　　“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算2881.78万元，比2021年年初预算淘汰240.27万元，下降7.70%。主要原因：贯彻落实中央和市委有关厉行节约精神，压减相关用度支出。

　　2、“教育支出”(类)2021年度决算4.70万元，与2021年年初预算4.75万元基本持平。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算96.39万元，与2021年年初预算98.19万元基本持平。

　　4、“卫生康健支出”（类）2021年度决算59.18万元，比2021年年初预算淘汰30.46万元，下降33.98%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算59.18万元，比2021年年初预算淘汰30.46万元，下降33.98%。主要原因是受疫情影响，新增人员到岗时间推后，实际缴纳金额少于预算金额。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出995.57万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、手续费、差旅费、聚会会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出主要为其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.79万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26.15万元淘汰23.36万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数20万元淘汰20万元。主要原因：受疫情影响，未发生因公出国是项。

　　2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.15万元淘汰0.15万元。主要原因：受疫情影响，未发生公务接待事项。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.79万元，比2021年年初预算数6.00万元淘汰3.21万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数2.79万元，比2021年年初预算数6.00万元淘汰3.21万元。主要原因：受疫情影响，公务出行淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.8万元，公务用车维修1.02万元，公务用车保险0.54万元，公务用车其他支出0.43万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.40万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计80.86万元，比上年增加22.92万元，增加原因：体例内实有人数增加，相应运行经费增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额37.35万元，其中：政府采购货物支出3.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出34.27万元。授予中小企业条约金额36.42万元，占政府采购支出总额的97.51%，其中：授予小微企业条约金额30.40万元，占政府采购支出总额的81.39%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆2台，41.56万元；单元价值50万元以上的通用设备0台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算0.00万元。

　　七、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　中共PA视讯市委军民融合生长委员会办公室将按要求开展2021年度部门整体绩效评价。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　中共PA视讯市委军民融合生长委员会办公室将按要求开展2021年度项目支出绩效评价。

　　三、项目支出绩效自评表

　　中共PA视讯市委军民融合生长委员会办公室将按要求开展2021年度项目支出绩效自评。