目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构设置、职责
凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于变换PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批复》（京编委〔2021〕145号），PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部是PA视讯支援相助事情领导小组前方指挥机构，内设办公室（党委办公室）、宣传联络部、计划生长部、项目治理部、财政治理部、审计和监视部六个职能部室。PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥下属行政单元，纳入财政预算治理，无下属预算单元。
主要职责：在PA视讯市支援相助事情领导小组领导下，卖力与受援地党委和政府的联系协调事情，组织实施支援相助事情任务，支持受援地牢固脱贫攻坚结果、实施乡村振兴战略，按权限肩负援派干部日常治理和服务保障事情，肩负PA视讯市支援相助事情领导小组交办的其他事情。
（二）人员组成情况
行政体例52人，实有人数52人；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3116.16万元，比上年增加147.21万元，增长4.96%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计2569.57万元，比上年增加181.03万元，增长7.58%，其中：财政拨款收入1578.93万元，占收入合计的61.45%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入990.64万元，占收入合计的38.55%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2064.00万元，比上年增加20.27万元，增长0.99%，其中：基本支出138.87万元，占支出合计的6.73%；项目支出1925.14万元，占支出合计的93.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1578.93万元，比上年淘汰222.93万元，下降12.37%。主要原因：落实勤俭节约相关划定，压缩一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1282.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1282.13万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1282.13万元，比2021年年初预算淘汰293.79万元，下降18.64%。其中：
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算1282.13万元，比2021年年初预算淘汰293.79万元，下降18.64%。主要原因：落实勤俭节约相关划定，压缩一般性支出。
2、“教育支出”(类)2021年度决算0万元，比2021年年初预算淘汰3.00万元，下降100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0万元，比2021年年初预算淘汰3.00万元，下降100%。主要原因：落实勤俭节约相关划定，淘汰培训支出，相关培训均在单元内部举办。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出138.87万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数13.53万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算15.09万元淘汰1.56万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0万元。。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.11万元淘汰1.11万元。主要原因：贯彻中央关于革新事情作风、密切联系群众的八项划定和《党政机关厉行节约阻挡浪费条例》，压缩公务接待用度。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数13.53万元，比2021年年初预算数13.98万元淘汰0.45万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数13.53万元，比2021年年初预算数13.98万元淘汰0.45万元，主要原因：厉行节约，淘汰公务用车运行成本。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.96万元，公务用车维修2.25万元，公务用车保险2.25万元，公务用车其他支出1.07万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计89.37万元，比上年淘汰59.17万元，淘汰原因：落实勤俭节约相关划定，压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，250.06万元；单元价值50万元以上的通用设备3台（套），单元价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算135.01万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，是指主要用于保障机关事业单元正常运转，支持各机关单元履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
（一）部门概况
1.机构设置及职责事情任务情况
凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会关于变换PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组前方指挥机构名称有关事宜的批复》（京编委〔2021〕145号），PA视讯市支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部（以下简称PA视讯援藏指挥部）是PA视讯支援相助事情领导小组前方指挥机构,主要职责为：在PA视讯市支援相助事情领导小组领导下，卖力与受援地党委和政府的联系协调事情，组织实施支援相助事情任务，支持受援地牢固脱贫攻坚结果、实施乡村振兴战略，按权限肩负援派干部日常治理和服务保障事情，肩负PA视讯市支援相助事情领导小组交办的其他事情。PA视讯援藏指挥下属于行政单元，纳入财政预算治理，无下属预算单元。PA视讯援藏指挥部内设办公室（党委办公室）、宣传联络部、计划生长部、项目治理部、财政治理部、审计和监视部等六个职能部室。
2.部门整体绩效目标设立情况
（1）总体绩效目标
在“京藏”两地党委、政府的坚强领导下，PA视讯援藏指挥部党委精心谋划援藏事情，始终以党建事情为统领，坚持首善援藏、全面援藏、科学援藏、创新援藏、真情援藏，坚持以维护祖国统一、增强民族团结，聚焦精准扶贫、助力精准脱困，鼎力大举改善民生、凝聚各方力量，强化干部治理、促进两地交流交往融会为着眼点和着力点，用心、用情、用力为拉萨市长足生长和长治久安作出了积极孝敬。
（2）2021年PA视讯援藏指挥部部门整体支生产出和效果指标设定
2021年PA视讯援藏指挥部结合部门整体支出情况，设定了部门整体支出绩效目标申报表，具体指标设定情况见下表。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数3116.16万元（收入总计），其中，基本支出预算数189.11万元，项目支出预算数2927.05万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2064.00万元，其中，基本支出138.87万元，项目支出1925.14万元，其他支出0万元。预算执行率为66.24%（支出合计/收入总计）。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
2021年度纳入部门预算治理的项目8个，其中与部门绩效目标申报表内容密切相关的重点项目6个。截至2021年12月31日，6个重点项目均凭据计划内容实施完成。
（2）产出质量
2021年PA视讯援藏指挥部全部项目凭据相关治理划定开展，基本能够依据年初预算完成相关绩效目标，并在项目实施历程中接纳了一定的质量控制措施，保障事情质量。
（3）产出进度
PA视讯援藏指挥部凭据财政支出进度的要求，结合部门实际情况，凭据年度事情部署，各项目基本于2021年12月31日实施完毕。
（4）产出成本
PA视讯援藏指挥部凭据年初部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，严格控制“三公”经费及重点科目的支出。同时，PA视讯援藏指挥部凭据“专款专用、单独核算”原则对资金进行治理，在项目执行历程中接纳了市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，节约了成本。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
2021年PA视讯援藏指挥部各个项目的实施发生了一定的经济效益，主要体现在以下几个方面:一是京藏交流中心PA视讯援藏干部公寓租赁费项目，PA视讯援藏干部公寓宽敞明亮、配套完善、服务周到，实现了干部公寓和办公区“办公住宿一体化”，良好办公条件和居住生活情况，稳定的后勤服务保障能力，让援藏干部事情生活身心愉悦，确保了援藏干部能够以康健的体魄和丰满的热情投入到援藏事情中，发生了良好的效益。二是组团式教育、医疗援藏事情经费项目，能够集中优势资源，加大各方面投入，聚焦教育、医疗领域，打造PA视讯援藏新“名片”。增强京藏优质资源网络互动教学的辐射面，推动拉萨市建设科学完整的教研体系。连续加速PA视讯、拉萨两地文化艺术界“请进来”“走出去”的法式，积极推动当地文化整理、掘客、创作，走出藏区，促进文化交流与融合。同时，为当地人民群众带来了实用的康健教育知识，提供了专业的康健服务，提高了人民群众对疾病的认知与重视，推动了西藏的医疗卫生事业生长。三是宣传与文体运动经费项目，通过宣传稿件、订阅报刊、运营“PA视讯援藏”微信民众平台和“PA视讯援藏”抖音平台，订阅援藏书籍和刊物，开展各具特色的文娱体育运动等，能够展示援藏项目结果及援藏干部日常事情结果，宣传PA视讯援藏事情为西藏经济社会生长带来的巨大变化，提高了宣传影响力，为促进PA视讯援藏事情的连续生长充实发挥了宣传的奇特优势。四是西藏拉萨指挥部服务保障项目、西藏指挥部食堂运行费项目，能够为PA视讯援藏干部提供良好的事情出行、就餐需求和宁静的医疗服务保障，确保了指挥部各项事情正常运转，进一步提高了援藏服务保障能力。
（2）社会效益
一是坚持抓党建带团建促援建，以思想自觉引领行动自觉，发动全体援藏干部人才过好“政治关、高原关、事情关、团队关、廉洁关”，为高质量援藏筑牢思想和组织保障。深入学习党史、新中国史、革新开放史、社会主义生长史、西藏地方与祖国关系史，在知行合一、学以致用上见成效，各支部开展学习教育132次。通过拍摄制作《再唱山歌给党听》MV视频、举办党史知识竞赛、赴江孜宗山抗英遗址、西藏民主革新第一村——山南克松村现场教学等方式，不停引发援藏干部人才学习热情，推动党史教育运动落实落地。扎实开展“我为群众办实事”运动。围绕“五大工程”，深入察民情访民意，制定28项办实事清单。如：建成并启用当雄PA视讯自来水厂，让当地12000余名群众真正喝上了山泉水、放心水；医疗团队开展高原病筛查与救治，定期到农牧民家中进行义诊，免费筛查200人，救治10人。二是深化PA视讯市委巡视反馈问题整改，健全从严治党各项制度。增强党风廉政教育，筑牢思想防线，通过定期谈话、约谈提醒、诫勉谈话等形式，增强日常监视治理。三是在援藏项目之外，部署实施“331”计划（即交3个藏族知心朋友、学会3首藏歌藏舞、献策1篇生长调研建议），要求每名援藏干部人才在三年援藏事情中身体力行促进民族团结融合。四是深入实施组团工程，保障民生质量水平连续提高。实现从教育、医疗“大组团”式援藏，到“小组团”全面铺开的新阶段高质量援藏模式探索。2021年，拉萨PA视讯实验中学、拉萨市PA视讯中学两校高考结果再创历史新高，本科上线率凌驾92%，总结果包揽拉萨市前两名，位列西藏自治区前茅。拉萨市人民医院以“五大中心”建设深入推进“强三甲”事情，2021年脑卒中中心获国家认证。推动县区医院“创二甲”，当雄县人民医院现开端实现通例手术不出县的目标。坚持集中优势力量攻难关、补短板、强弱项，着力解决制约拉萨市生长的重点难点堵点问题，深入推进信息化、规建管、牦牛生长、乡村振兴等党政“小组团”援建。组织体例都市总体计划，加入拉萨都市计划建设治理顶层设计，推进中心城区水系治理和生态修复，支持开展拉萨市都市“四化”整治，首次实施基于北斗精准定位的燃气管线抢险抢修宁静运维工程，推动拉萨都市高质量建设和生长。新组建“乡村振兴小组团”，助力拉萨市牢固拓展脱贫攻坚结果、接续推进乡村振兴。充实发挥援藏干部人才的专长优势，切实增强对拉萨市相关行业生长的智力支援和传帮带，不停引发受援地内生动力，培育引领生长的“种子”、牢固脱贫的“种子”、民族团结的“种子”。围绕教育卫生、乡村振兴、都市计划建设、信息化、社会治理等重点领域，组织赴京培训当地党政干部、专业技术人才和乡村振兴带头人512人；邀请PA视讯专家进藏开展短期援藏项目，培训当地干部群众400人次；邀请教育领域名师进藏开展教学培训，惠及师生2500余人次。五是以庆祝建党100周年和西藏宁静解放70周年为契机，推动两地交往交流融会1400余人次。深化两地相助协作，增强对口区县两地街道（乡镇）、社区（行政村）、企业、学校、医院结对帮扶。强化引进PA视讯各方面专业团队，发动社会力量加入援藏建藏兴藏。研究出台有关援藏项目资金政策，发挥西藏PA视讯商会等平台作用，引导PA视讯企业和社会资本进藏投资相助。投资1.5亿元的“京藏工业园”于2021年3月开工，将打造成为京藏经济文化交流、资源共享和科技结果转化中心。不停深化“京藏一家亲”，开展“首望同心、京彩拉萨”系列运动，组织拉萨市党政干部、青少年、文艺届人士、下层群众代表、脱贫户及低收入家庭子女等赴京学习考察和交往交流。开展拉萨PA视讯“心连心”艺术周运动，组织PA视讯文艺院团赴拉萨慰问演出和文化交流，举办《高原天籁?魅力拉萨》西藏民族歌舞晋京展演，深入促进两地文化、人员交往交流融会。六是增强工业技术研究推广和经营治理，促进工业提质增效，支持尼木生长生猪工业，做大做强当雄县牦牛养殖业，助力拉萨净土乳业公司实现利润大幅提升。开通“京藏号”旅游专列，创新拉萨“铁路+文化旅游+市场”模式。提升工业援藏项目吸纳就业能力，有效发动当地群众600余人就业增收。举办就业援藏专场招聘会，积极助力拓展就业渠道，为西藏籍高校结业生就业提供岗位和更多支持。设立工业就业暨消费帮扶引导资金，发挥援藏资金的引导和放大作用，促进PA视讯企业到西藏生长创业，发动更多就业。深化推进消费帮扶，组织举办拉萨市消费帮扶产物首届PA视讯品鉴会，组织加入第六届中国国际食品与配料展览会，进一步促进拉萨产物融入海内大循环。举办2021全球数字经济大会拉萨分会场聚会会议，促进拉萨数字经济跨越式生长。
（3）情况效益
支持拉萨市推进生态文明建设示范建设、生态综合监测等事情，并在援藏项目立项选址、建设等各环节，落实好习近平生态文明思想及关于青藏高原生态情况掩护的系列指示要求，协助掩护好青藏高原的生灵草木、万水千山。
（4）可连续性影响
PA视讯援藏指挥部通过在西藏地域开展扶贫协作和支援相助事情，促进了西藏地域的经济文化生长，为地域脱贫目标的实现奠基了一定的基础，同时提高了PA视讯援藏指挥部自身的建设能力、技术实力和综合实力。整体上来说，2021年度PA视讯援藏指挥部开展的重点事情，促进了受援地的经济文化生长，体现了PA视讯援藏精神，把西藏精神发扬光大，在很洪流平上促进受援地的后续生长，发生的可连续影响较为显著。
（5）服务工具满意度
服务工具满意度指标为95%。
（四）预算治理情况分析
1.财政治理
（1）财政治理制度健全性
PA视讯援藏指挥部凭据有关要求，为了进一步规范项目经费的治理，保障资金宁静、高效运行，提高资金使用效益，制定了《PA视讯援藏指挥部日常经费使用治理措施》《PA视讯援藏指挥部干部公寓治理划定》《PA视讯援藏指挥部采购治理措施》《PA视讯援藏指挥部厉行节约的若干划定》《PA视讯援藏指挥部食堂采购治理措施》《PA视讯援藏指挥部聚会会议费、差旅费、误餐费治理措施》等制度，并在部门预算治理中严格执行。凭据《PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部日常经费使用治理措施》划定，用款额度在10万元（不含）以下的，由财政治理部、审计监察部审核后，报主管财政的副指挥审批。财政治理部、审计监察部之间相互审核支出的合理性；用款额度在10万元（含）以上的，经PA视讯援藏指挥部办公聚会会议团体研究决定后，由财政治理部、审计监察部审核后报主管财政的副指挥审批。
（2）资金使用合规性和宁静性
PA视讯援藏指挥部在资金使用历程中，贯彻执行国家执法规则和市财政局有关治理要求，执行《PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部财政治理措施》《PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部资金支出治理措施》《PA视讯援藏指挥部日常经费使用治理措施》等制度。同时，PA视讯援藏指挥部能够依据《PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部日常经费使用治理措施》划定，并凭据年初PA视讯市财政局预算批复执行，做到专款专用，无挤占挪用预算资金情况；大额经费的使用，能够凭据“三重一大”制度的有关划定执行，实行团体研究决定；一般经费的使用，能够凭据“先批后用”的原则，认真履行各项审批手续。1万元（含）以上的支出必须事先起草请示，请示中明确相关事情方案、经费需求等，凭据审批权限报请PA视讯援藏指挥部领导批准。
（3）会计基础信息完善性
PA视讯援藏指挥部会计基础信息较为完善，会计凭证、财政报表、相关账簿、文件、纪录等会计信息齐备。同时，结合PA视讯援藏指挥部项目实际特点，凭据划定指定专人卖力财政事情，对项目资金财政进行单独核算，专款专用，并凭据批复的预算内容能够作好账务设置和账务治理，依法、合理、实时使用财政资金，控制成本，淘汰资金损失和浪费，提高投资效益；建设、健全内部财政治理制度，对项目开展历程中的各项工业物资能够实时做好原始纪录；实时掌握项目进度、定期进行工业物资清查，保证日常支出纪录的完整性，并进行准确的核算，相应的凭证和财政账齐全，凭据划定向有关部门报送财政报表。
2.资产治理
PA视讯援藏指挥部能够凭据市财政局《PA视讯市市级行政事业单元国有资产配置治理措施》（京财资产〔2015〕129号）《PA视讯市财政局关于调整PA视讯市市级行政事业单元日常办公设备和最低使用年限尺度的通知》（京财资产〔2011〕1714号）等要求，严格落实市财政局资产治理相关划定，并结合实际事情制定了《PA视讯援藏指挥部牢固资产治理措施》，每年对PA视讯援藏指挥部的牢固资产进行全面盘点清查一次，确保做到账、卡、物相符。通过实时清理应收及预付款项，严格按划定处置资产，增强了对资产的有效治理，维护了资产的宁静完整。
3.绩效治理
PA视讯援藏指挥部建设了绩效评价事情小组，卖力组织指导PA视讯援藏指挥部开展部门预算绩效考评事情。同时建设了由相关部门人员组成的绩效考评办公室，卖力具体日常事情。PA视讯援藏指挥部绩效治理事情能够凭据《PA视讯市预算绩效治理措施》（京财绩效〔2019〕2129号）及《PA视讯市财政支出绩效治理措施》（京财预〔2012〕272号）中的相关划定执行，并围绕预算体例、执行、监视以及绩效评价、反馈、应用等各个治理环节，制定一系列制度措施，绩效治理流程基本规范，预算绩效治理体系基本健全。PA视讯援藏指挥部从部门预算体例、项目申报立项阶段，关注内部信息平台上的相关资料，增强预算执行历程中的信息收集。PA视讯援藏指挥部凭据绩效评价相关要求，实时收集相关绩效信息，对绩效信息进行分类汇总和分析整理，提供了部门绩效证明质料、图片等信息，并凭据相关划定实时向财政部门上报绩效信息。
4.结转结余率
凭据部门决算报表，2021年结转和结余1052.15万元，2021年预算数3116.16万元（收入总计），结转结余率为33.76%。
5.部门预决算差异率
PA视讯援藏指挥部部门2021年年初支出预算1645.73万元，决算2064.00万元（支出合计），预决算差异率为25.42%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2021年度PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组西藏拉萨指挥部部门整体支出绩效评价综合得分88.54分，其中，部门决策13.72分，部门治理36.12分，部门绩效38.70分，综合绩效评定结论为“良”。
2.存在的问题及原因分析
（1）部门决策问题。部门预算决策科学性有待进一步增强，部门预算决策科学性有待进一步增强，部门重点项目的预算体例科学性不足等。
（2）部门治理问题。项目实施方案不够细化，部门项目泛起结余较多，绩效治理事情需进一步增强，重视事后绩效评价的结果应用，增强对事后绩效评价结果问题的分析和革新。
（3）部门绩效问题.体现绩效的结果资料不够富厚，相关结果总结分析不充实。重点项目的相关社会效益、经济效益、可连续影响等缺少同比、环比的数据分析，绩效完成情况的量化、可权衡性有待增强。
（六）措施建议
1.依据经济社会生长战略和部门职能，合理设定部门整体绩效目标，注意绩效目标的设定应紧紧抓住援藏事情精神实质，结合援藏事情实际，突出特点和亮点，并将整体绩效目标剖析为差异类型支出、差异项目支出的目标。在此基础上，将绩效目标细化为完整、合理、科学的各项指标，使指标充实反映整体绩效目标。绩效治理事情需进一步增强，重视事后绩效评价的结果应用，增强对事后绩效评价结果问题的分析和革新。
2.提升治理的计划性，制定完整的、具有可操作性的实施方案，细化年度事情，进行任务剖析，明确责任分工、时间计划、资金使用计划、风险防控、绩效体系等内容。
3.提升绩效意识，牢固树立提升财政资金使用效益的看法，关注产出结果，注重绩效资料的收集、整理和泛起。绩效泛起应涵盖各项部门的年度事情任务，特别是注重公益性项目的经济、社会、可连续影响等效益的扩展。同时，要对产出结果和效益情况进行分析和利用。
二、项目支出绩效评价陈诉
项目支出绩效评价陈诉见附件。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表见附件。
