目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共PA视讯市委、PA视讯市人民政府印发的《PA视讯市机构革新实施方案》组建市药品监视治理局（以下简称市药监局），作为市市场监视治理局的部门治理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监视治理事情的目标政策、决策部署和市委市政府有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对药品监视治理事情的集中统一领导。
主要职责：
1.卖力本市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品宁静监视治理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监视治理的执法规则、规章和政策，拟订相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订勉励药品、医疗器械和化妆品新技术新产物的治理与服务政策。
2.监视实施药品、医疗器械和化妆品相关尺度和分类治理制度。配合实施国家基本药物制度。
3.卖力本市药品、医疗器械、化妆品的注册治理。制定注册治理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。
4.卖力本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量治理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台存案和监视治理。依职责监视实施生产、经营和使用质量治理规范。卖力药品、医疗器械广告的审批及监视治理。
5.卖力本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险治理。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置事情。依法肩负药品、医疗器械和化妆品宁静应急治理事情。
6.落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册事情。
7.卖力组织实施药品、医疗器械和化妆品监视检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。
8.卖力本市药品、医疗器械和化妆品监视治理领域政策规则宣传、信息宣布、对外交流与相助。推进诚信体系建设。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
凭据上述职责，市药监局设办公室、政策规则处（研究室）、药品注册治理处等12个内设机构。
2021年度纳入市药监局部门决算体例规模的单元共有26个。包罗：PA视讯市药品监视治理局本级、PA视讯市药品监视治理局第一分局、PA视讯市药品监视治理局第二分局、PA视讯市药品监视治理局第三分局、PA视讯市药品监视治理局第四分局、PA视讯市药品监视治理局第五分局、PA视讯市食品药品监视治理局政务服务中心、PA视讯市食品药品监视治理局经济技术开发区分局、PA视讯市食品药品监视治理局机园地域及保税区分局、PA视讯市食品药品监视治理局铁路车站地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局天安门地域分局、PA视讯市食品药品监视治理局老干部运动中心、PA视讯市药品认证治理中心、PA视讯市药品不良反映监测中心、PA视讯市药品审评中心、PA视讯市执业药师注册中心、PA视讯市药品监视治理局投诉举报中心、PA视讯市药品网络监测分析中心、PA视讯市食品药品监视治理局宣传教育中心、PA视讯市医疗器械审评检查中心、PA视讯市化妆品审评检查中心、PA视讯市食品药品监视治理局信息中心、PA视讯市药品检验研究院（PA视讯市疫苗检验中心）、PA视讯市医疗器械检验研究院（PA视讯市医用生物防护装备检验研究中心）、PA视讯市药品包装质料检验所、PA视讯市食品药品监视治理局机关后勤服务中心。
（二）人员组成情况
行政体例235人，实有人数227人；事业体例752人，实有人数573人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计87367.04万元，比上年淘汰16205.83万元，下降15.65%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计72694.00万元，比上年淘汰17824.33万元，下降19.69%，其中：财政拨款收入63850.17万元，占收入合计的87.83%；上级补助收入0万元；事业收入333.39万元，占收入合计的0.46%；经营收入8161.47万元，占收入合计的11.23%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入348.97万元，占收入合计的0.48%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计66626.41万元，比上年淘汰13141.21万元，下降16.47%，其中：基本支出30251.56万元，占支出合计的45.40%；项目支出31634.95万元，占支出合计的47.48%;上缴上级支出0万元；经营支出4739.90万元，占支出合计的7.12%；对隶属单元补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计72148.52万元，比上年淘汰13486.85万元，下降15.75%。主要原因：①凭据我市常态化疫情防控治理要求提供经费保障；②严格落实过“紧日子”要求压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出60495.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51579.82万元，占本年财政拨款支出85.26%；教育支出174.14万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出3365.62万元，占本年财政拨款支出5.56%；卫生康健支出1959.52万元，占本年财政拨款支出3.24%；城乡社区支出3416.07万元，占本年财政拨款支出5.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算51579.82万元，比2021年年初预算淘汰6389.10万元，下降11.02%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算812.22万元，比2021年年初预算增加812.22万元。主要原因：增加直属分局人员经费。
“知识产权事务”2021年度决算414.07万元，比2021年年初预算增加414.07万元。主要原因：增加直属分局人员经费。
“市场监视治理事务”2021年度决算47837.34万元，比2021年年初预算淘汰10131.58万元，下降17.48%。主要原因：①凭据我市常态化疫情防控治理要求提供经费保障；②严格落实过“紧日子”要求压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2021年度决算2516.20万元，比2021年年初预算增加2516.20万元。主要原因：加大药品检验设备投入。
2、“教育支出”2021年度决算174.14万元，比2021年年初预算淘汰442万元，下降71.74%。其中：
“进修及培训”2021年度决算174.14万元，比2021年年初预算淘汰442万元，下降71.74%%。主要原因：控制线下培训规模，降低培训支出。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算3365.62万元，比2021年年初预算淘汰358.63万元，下降9.63%。其中：
“行政事业单元养老支出”2021年度决算3365.62万元，比2021年年初预算淘汰358.63万元，下降9.63%。主要原因：①人员变换；②落实机关事业单元养老保险政策，按划定缴纳养老保险及职业年金。
4、“卫生康健支出”2021年度决算1959.52万元，比2021年年初预算淘汰351.88万元，下降15.22%。其中：
“行政事业单元医疗”2021年度决算1959.52万元，比2021年年初预算淘汰351.88万元，下降15.22%。主要原因：①人员变换；②落实全市统一要求，调整职工基本医疗保险缴费比例。
5、“城乡社区支出”2021年度决算3416.07万元，比2021年年初预算增加3416.07万元。其中：
“城乡社区公共设施”2021年度决算3416.07万元，比2021年年初预算增加3416.07万元。主要原因：增加市器检院综合性医疗器械检验基地二期工程项目投资计划。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出29751.12万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属10个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、11个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数175.15万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算515.38万元淘汰340.23万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数149.07万元淘汰149.07万元。主要原因：凭据疫情防控需要，全年未部署因公出国任务；2021年因公出国（境）用度无支出。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数2.55万元淘汰2.55万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待支出。2021年本单元无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数175.15万元，比2021年年初预算数363.76万元淘汰188.61万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：2021年本单元无公务车辆购置（更新）计划，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数175.15万元，比2021年年初预算数363.76万元淘汰188.61万元，主要原因：增强公务用车治理，控制车辆运行维护支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油27.70万元，公务用车维修88.21万元，公务用车保险28.32万元，公务用车其他支出30.93万元。2021年公务用车保有量147辆，车均运行维护费1.19万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1305.55万元，比上年增加77.25万元，增加原因：新增单元及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额13257.85万元，其中：政府采购货物支出5940.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7317.30万元。授予中小企业条约金额7991.17万元，占政府采购支出总额的60.28%，其中：授予小微企业条约金额3327.88万元，占政府采购支出总额的25.10%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆161台，2651.66万元；单元价值50万元以上的通用设备122台（套），单元价值100万元以上的专用设备64台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算3958.62万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
13.其他支出：反映不能划分到上述功效科目的其他政府支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
