目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市医疗保障局于2018年11月30日正式建设，为市政府直属机构，内设7个处室，划分为：办公室、计划财政和规则处、待遇保障处、医药服务治理处、医药价钱和招标采购处、基金羁系处、机关党委（人事处）。直属机构3个，划分为：PA视讯市医疗保障执法总队、PA视讯市医疗保险事务治理中心、PA视讯市医药集中采购服务中心。决算体例单元2个，划分为：PA视讯市医疗保障局（本级）和PA视讯市医药集中采购服务中心。
部门主要职责：
1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的执法规则和政策划定，拟订本市医疗保障制度地方性规则草案、政府规章草案、政策、计划和尺度,并组织实施。
2.卖力本市医疗保障基金支付预算、治理及拨付事情。
3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇尺度，建设健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。卖力制定本市公费医疗政策并组织实施，肩负中央在京机构公费医疗审核报销事情。卖力本市离休干部医疗用度统筹事情。组织拟订并实施本市恒久照顾护士保险制度革新方案。
4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付尺度，建设动态调整机制，肩负本市医保目录准入谈判、确定等相关事情。
5.组织制定本市药品、医用耗材价钱和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建设医保支付医药服务价钱合理确定和动态调整机制，建设价钱信息监测和信息宣布制度。
6.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.卖力本市定点医药机构协议治理，建设健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监视治理纳入医保规模的医疗服务行为和医疗用度，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.卖力本市医疗保障经办治理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善本市异地就医治理、用度结算政策宁静台建设。建设健全本市医疗保障关系转移接续制度。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例95人，实有人数88人；事业体例162人，实有人数148人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计109326.30万元，比上年增加5417.95万元，增长5.21%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计104610.20万元，比上年增加6124.29万元，增长6.22%，其中：财政拨款收入104608.43万元，占收入合计的99.998%；其他收入1.77万元，占收入合计的0.002%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计107059.14万元，比上年增加9503.87万元，增长9.74%，其中：基本支出7175.58万元，占支出合计的6.70%；项目支出99883.56万元，占支出合计的93.30%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计109236.08万元，比上年增加5417.92万元，增长5.22%。主要原因：①机构未满编，招聘录用增加人员增加了基本经费；②落实中央提升医疗服务能力等政策，中央转移支付资金增加；③落实PA视讯市相关政策，预算部署的信息化资金增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出106970.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6624.41万元，占本年财政拨款支出6.19%；卫生康健支出100346.14万元，占本年财政拨款支出93.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算6624.41万元，比2021年年初预算淘汰17.46万元，下降0.26%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算6582万元，比2021年年初预算增加0万元，与2021年年初预算持平。
“进修及培训”（款）2021年度决算42.41万元，比2021年年初预算淘汰17.46万元，下降29.16%。主要原因：落实防疫政策，结合实际情况，增加线上视频形式培训，淘汰线下集中培训次数，压缩培训费支出。
2、“卫生康健支出”(类)2021年度决算100346.14万元，比2021年年初预算增加351.92万元，增长0.35%。其中：
“医疗保障治理事务”（款）2021年度决算28849.66万元，比2021年年初预算淘汰1163.84万元，下降3.88%。主要原因：①结合实际情况开展事情，严格凭据预算批复执行，形成结余资金。②年中追加项目未执行完毕结转次年使用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7170.58万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.55万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算83.18万元淘汰78.63万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数59.4万元淘汰59.4万元。主要原因：我局落实防疫政策，未能按计划部署出国，经费全部压减。
2.公务接待费。2021年决算数0.10万元，比2021年年初预算数2.38万元淘汰2.28万元。主要原因：我局严格贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，淘汰了公务接待支出。2021年公务接待用度于接待医保系统内公务运动的餐费。公务接待1批次，公务接待10人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.45万元，比2021年年初预算数21.40万元淘汰16.95万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2021年没有购置公务用车预算部署。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.45万元，比2021年年初预算数21.40万元淘汰16.95万元，主要原因：落实防疫政策，结合实际事情情况合理部署公务用车使用，公车使用次数淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.40万元，公务用车维修1.57万元，公务用车保险1.78万元，公务用车其他支出0.70万元。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.56万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计352.28万元，比上年增加87.67万元，增加原因：机构未满编，招聘录用增加人员，机关运行经费支出较上年增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额24243.70万元，其中：政府采购货物支出479.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出23764.61万元。授予中小企业条约金额1535.80万元，占政府采购支出总额的6.33%，其中：授予小微企业条约金额1161.05万元，占政府采购支出总额的4.79%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆8台，150.01万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算17907.39万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出:反映政府教育事务支出。
8.卫生康健支出:反映政府卫生康健方面的支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
陈诉详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
陈诉详见附件。
三、项目支出绩效自评表
自评表详见附件。
