目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发〈PA视讯市机构革新实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)、《中共PA视讯市委办公厅PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市信访办公室职能配置、内设机构和人员体例划定〉的通知》(京办字〔2018〕38号)，《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市信访办所属事业单元革新有关事项的批复》(京编委〔2021〕48号)设立PA视讯市信访办公室(简称市信访办)。市信访办共内设15个处室，另有1个全额拨款事业单元，PA视讯市信访办公室综合事务中心。
PA视讯市信访办公室贯彻落实党中央关于信访事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对信访事情的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家关于信访事情的执法规则、规章和政策，研究起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。
2.卖力处置惩罚市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本市的信访诉求，治理群众给市委、市政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。
3.卖力向市委、市政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出事情建议。
4.卖力中央及市委、市政府有关信访事情决策部署的督查督办事情，向各区及各相关单元交转有关信访事项，并督促检查治理情况。
5.卖力外地在京上访人员和非正常上访人员劝返接回事情中本市综合协调事情。
6.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处事情，卖力将重点矛盾纠纷的调处情况实时向市委、市政府陈诉。
7.卖力协调处置惩罚本市跨地域、跨部门、跨行业突出信会见题，督促检查各项措施的落实，加入协调处置惩罚与信访有关的突发事件。
8.肩负PA视讯市人民政府信访事项复查复核委员会的具体事情，卖力市政府受理的信访事项复查、复核事情。
9.卖力指导全市信访事情。肩负对全市信访信息的搜集分析职责，组织指导协调、推动全市信访系统信息化建设。卖力信访事情的宣传和信息宣布。
10.卖力征集、处置惩罚群众对本市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业生长的重要建议。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
PA视讯市信访办公室部门行政体例125人，实际121人；事业体例36人，实际32人；工勤体例1人，实际1人；聘用人员0人。
离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8704.11万元，比上年淘汰153.45万元，下降1.73%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计8703.18万元，比上年淘汰125.43万元，下降1.42%，其中：财政拨款收入8701.92万元，占收入合计的99.99%；其他收入1.26万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计8306.91万元，比上年增加10.32万元，增长0.12%，其中：基本支出5844.68万元，占支出合计的70.36%；项目支出2462.23万元，占支出合计的29.64%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8701.92万元，比上年淘汰106.3万元，下降1.21%。主要原因：落实过紧日子思想,厉行节约严控支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出8306.91万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7262.41万元，占本年财政拨款支出87.43%；社会保障和就业支出634.31万元，占本年财政拨款支出7.64%；卫生康健支出408.1万元，占本年财政拨款支出4.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算7262.41万元，比2021年年初预算淘汰1092.21万元，下降13.07%。其中：
“信访事务”(款)2021年度决算2462.23万元，比2021年年初预算淘汰706.58万元，下降22.29%。主要原因：落实过紧日子思想,厉行节约严控支出。
“行政运行”(款)2021年度决算4800.18万元，比2021年年初预算淘汰385.63万元，下降7.44%。主要原因：落实过紧日子思想,厉行节约严控支出。
2、“教育支出”(类)2021年度决算2.09万元，比2021年年初预算淘汰29.91万元，下降93.48%。其中：
“进修及培训”(款)2021年度决算2.09万元，比2021年年初预算淘汰29.91万元，下降93.48%。主要原因：为做好疫情防控事情和落实过紧日子思想，充实利用视频系统合理部署在线培训事情。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算634.31万元，比2021年年初预算淘汰45.88万元，下降6.75%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2021年度决算634.31万元，比2021年年初预算淘汰45.88万元，下降6.75%。主要原因：凭据正凡人员变换，实际支出少于年初预算数。
4、“卫生康健支出”(类)2021年度决算408.1万元，比2021年年初预算淘汰99.9万元，下降19.66%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2021年度决算408.1万元，比2021年年初预算淘汰99.9万元，下降19.66%，主要原因：凭据正凡人员变换，实际支出少于年初预算数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5844.67万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗PA视讯市信访办公室本级行政和1个事业单元(非独立核算预算单元)。2021年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年度“三公”经费财政拨款年初预算20.78万元淘汰20.78万元。主要原因贯彻落实国家过紧日子精神，厉行节约，压减支出。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计449.52万元，比上年增加83.95万元，增加22.96%。主要原因：因新冠疫情风险防控等实际事情需求，增加新冠疫情防疫等支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额861.73万元，其中：政府采购货物支出3.057万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出858.67万元。授予中小企业条约金额278.56万元，占政府采购支出总额的32.33%，其中：授予小微企业条约金额278.56万元，占政府采购支出总额的32.33%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备10台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算992.65万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
