目 录

　　第一部门 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2021年度部门决算说明

　　第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2021年度部门绩效评价情况

第一部门 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　凭据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于印发<PA视讯市机构革新实施方案>的通知》（京发〔2018〕31号）和《PA视讯市政务服务治理局职能配置、内设机构和人员体例的划定》的通知（京办字〔2019〕70号），PA视讯市政务服务治理局于2018年11月正式组建，部门性质为行政部门，主要肩负以下十项职责：一是卖力统筹推进本市简政放权、放管结合、优化服务革新和行政审批制度革新事情。二是卖力协调推进本市政务服务体系建设。三是卖力本市“互联网+政务服务”事情，统筹计划政务服务“一张网”建设。四是卖力本市市民服务热线事情体系的计划、建设及市民服务热线治理事情。五是卖力推进、指导、协调、监视本市政府信息果真和政务果真事情。六是卖力本市中介服务网上交易平台和公共资源交易综合分平台场所的服务治理事情。七是卖力服务中央国家机关、驻京队伍、中央在京企事业单元和其他省区市驻京机构的综合协调事情。八是肩负计划、检查、考核全市热线，指导协调市民热线“接诉即办”的具体事情；卖力解答市民和企业咨询，提供有关公共信息和政务信息服务；卖力受理市民诉求事项，转办、交办、督办并协调市民日常诉求事项和都市突发事件中诉求事项的处置；卖力全市服务热线数据汇总和分析应用，进行社情反馈综合分析与研判；卖力电话、网络受理治理人员的业务治理、监视和业务培训事情，统筹全市热线事情尺度、治理规范；九是肩负本市网上政务大厅相关应用系统的组织开发、运行维护、宁静保障等事情；统一卖力市政务服务中心信息化设施设备的运行维护。十是完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　PA视讯市政务服务治理局设17个内设机构和机关党委（人事处）、工会，内设机构划分是：办公室、政策规则处、新闻宣传处（市政府公报编辑室）、革新协调处、政务服务体系建设处、行政审批制度革新处、行政审批服务治理处、公共资源交易服务治理处、信息化建设处、政府信息果真处、政务果真处、政府网站建设治理处、中央单元服务处、驻京队伍服务处、外埠驻京机构治理处、财政处、接诉即办革新处。

　　PA视讯市政务服务治理局所属事业单元2个，即:1.PA视讯市市民热线服务中心；2.PA视讯市网上政务服务大厅运行中心。

　　（三）人员组成情况

　　行政体例110人，实有人数105人；事业体例81人，实有人数78人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计48,047.73万元，比上年增加2,450.11万元，增长5.37%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计42,051.81万元，比上年淘汰801.97万元，下降1.87%，其中：财政拨款收入42,049.77万元，占收入合计的99.995%；其他收入2.04万元，占收入合计的0.005%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计41,498.46万元，比上年增加2,379.37万元，增长6.08%，其中：基本支出6,115.18万元，占支出合计的14.74%；项目支出35,383.28万元，占支出合计的85.26%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计48,045.68万元，比上年增加2,448.86万元，增长5.37%。主要原因：2021年年初财政拨款结转和结余资金较上年度增加，因此2021年度财政拨款收、支总计增加。

　　（一）财政拨款收入决算说明

　　2021年度本年财政拨款收入合计42,049.77万元，比上年淘汰803.21万元，下降1.87%；年初财政拨款结转结余5,995.92万元，比上年增加3,252.08万元，增长118.52%。

　　（二）财政拨款支出决算说明

　　2021年度本年财政拨款支出合计41,498.46万元，比上年增加2,379.37万元，增长6.08%，其中：基本支出6,115.18万元，占支出合计的14.74%；项目支出35,383.28万元，占支出合计的85.26%。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出41,498.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39,460.02万元，占本年财政拨款支出95.09%；教育支出0.32万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出380.75万元，占本年财政拨款支出0.919%；卫生康健支出387.45万元，占本年财政拨款支出0.93%；城乡社区支出1,112.17万元，占本年财政拨款支出2.68%；资源勘探工业信息等支出157.75万元，占本年财政拨款支出0.38%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算39,460.02万元，比2021年年初预算淘汰1,841.25万元，下降4.46%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算39,460.02万元，比2021年年初预算淘汰1,841.25万元，下降4.46%。主要原因：严格落实市委、市政府压减一般性支出预算事情部署，主动压缩一般性支出。

　　2、“教育支出”（类）2021年度决算0.32万元，比2021年年初预算淘汰24.72万元，下降98.76%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算0.32万元，比2021年年初预算淘汰24.72万元，下降98.76%。主要原因：受疫情影响，为严格落实防疫措施要求，淘汰集中培训。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算380.75万元，比2021年年初预算淘汰65.03万元，下降14.59%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”（款）2021年度决算380.75万元，比2021年年初预算淘汰65.03万元，下降14.59%。主要原因：年初预算凭据体例人数体例养老保险预算，因疫情影响人员招聘及人员调出等原因，决算支出较预算淘汰。

　　4、“卫生康健支出”（类）2021年度决算387.45万元，比2021年年初预算淘汰159.48万元，下降29.16%。其中：

　　“行政事业单元医疗”（款）2021年度决算387.45万元，比2021年年初预算淘汰159.48万元，下降29.16%。主要原因：年初预算凭据体例人数体例医疗保险预算，因疫情影响人员招聘及人员调出，且国家应对疫情政策调整，医疗保险缴费比例降低1%等原因，决算支出较预算淘汰。

　　5、“城乡社区支出”（类）2021年度决算1,112.17万元，比2021年年初预算增加1,111.85万元，增长99.97%。其中：

　　“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算1,112.17万元，比2021年年初预算增加1,111.85万元，增长99.97%。主要原因：市发改委年中下达政府投资项目资金。

　　6、“资源勘探工业信息等支出”（类）2021年度决算157.75万元，比2021年年初预算增加157.75万元，增长100%。其中：

　　“工业和信息工业羁系”（款）2021年度决算157.75万元，比2021年年初预算增加157.75万元，增长100%。主要原因：市财政局年中下达追加项目预算资金。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出6,115.18万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出5,458.58万元；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出427.23万元；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出229.37万元。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等0万元。

　　2021年使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元。

第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、2个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数11.24万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算111.63万元淘汰100.39万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数54万元淘汰54万元。主要原因：因疫情原因，严格落实防疫措施，未发生因公出国（境）运动。

　　2.公务接待费。2021年决算数6.15万元，比2021年年初预算数38.93万元淘汰32.78万元。主要原因：一是严格落实厉行节约政策，压减公务接待用度支出；二是因疫情原因，严格落实防疫措施，公务接待运动淘汰。2021年公务接待费主要用于协调相关委办局事情聚会会议期间事情餐、外省市来我局旅行学习期间事情餐等。公务接待388批次，公务接待1848人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.09万元，比2021年年初预算数18.70万元淘汰13.61万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费2021年决算数5.09万元，比2021年年初预算数18.70万元淘汰13.61万元，主要原因：一是严格落实厉行节约政策，压减公务用车运行维护费支出；二是因疫情原因，严格落实防疫措施，公车使用频次较低。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.83万元，公务用车维修1.06万元，公务用车保险1.92万元，公务用车其他支出0.28万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.73万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计300.62万元，比上年淘汰53.36万元，淘汰原因：严格落实市委、市政府压减一般性支出预算事情部署，主动压缩一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额12,032.69万元，其中：政府采购货物支出604.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11,428.24万元。授予中小企业条约金额3,710.43万元，占政府采购支出总额的30.84%，其中：授予小微企业条约金额480.25万元，占政府采购支出总额的3.99%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆7台，合计91.56万元；单元价值50万元以上的通用设备11台（套），单元价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2021年政府购置服务决算9,579.21万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。

　　11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　12.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、修建业、工业信息等方面支出。

第四部门  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　二、项目支出绩效评价陈诉

　　详见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。