目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
PA视讯市园林绿化局（简称市园林绿化局）是市政府直属机构，为正局级，加挂首都绿化委员会办公室（简称首都绿化办）牌子。市园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对园林绿化事情的集中统一领导。主要职责是：
1.卖力本市园林绿化及其生态掩护修复的监视治理。贯彻落实国家关于园林绿化及其生态掩护修复方面的执法规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策、计划、计划、尺度，会同有关部门体例园林绿化专业计划并组织实施。
2.组织本市园林绿化生态掩护修复、城乡绿化美化和植树造林事情。组织实施园林绿化重点生态掩护修复工程，组织、指导公益林的建设、掩护和治理。组织、协和谐指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失事情。拟订防沙治沙计划和建设尺度，监视治理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施林业和湿地生态赔偿事情。
3.卖力本市森林、湿地资源的监视治理。组织体例森林采伐限额并监视执行。卖力林地治理，拟订林地掩护利用计划并组织实施。卖力湿地生态掩护修复事情，拟订湿地掩护计划和相关尺度并组织实施。监视治理湿地的开发利用。组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。
4.组织制定本市园林绿化治理尺度和规范并监视实施。拟订公园、绿地、森林、湿地和种种自然掩护地建设尺度和治理规范，拟订林业工业相关尺度和规范并组织实施。卖力园林绿化重点工程的监视检查事情。卖力市级（含）以上园林绿化建设项目专项资金使用的羁系事情。卖力古树名木掩护治理事情。
5.卖力本市公园的行业治理。组织体例公园生长计划，指导、监视公园建设和治理。卖力公园、绿地资源视察和评估事情。
6.卖力本市陆生野生动植物资源的监视治理。组织开展陆生野生动植物资源视察，拟订及调整重点掩护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复生长、疫源疫病监测，监视治理陆生野生动植物猎捕或收罗、人工繁育或培植、经营利用。
7.卖力监视治理本市种种自然掩护地。拟订种种自然掩护地计划。提出新建、调整种种自然掩护地的审核建议并按法式报批，肩负世界自然遗产申报相关事情，会同有关部门组织申报世界自然与文化双重遗产。卖力生物多样性掩护相关事情。
8.卖力推进本市园林绿化革新相关事情。拟订团体林权制度、国有林场等重大革新意见并组织实施。拟订农村林业生长、维护林业经营者正当权益的政策措施，指导农村林地承包经营事情。开展退耕还林还草事情。
9.研究提出本市林业工业生长的有关政策，拟订相关生长计划。卖力林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业治理。卖力食用林产物质量宁静监视治理相关事情，指导生态扶贫相关事情。
10.组织、指导本市国有林场基本建设和生长。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建设种质资源库，卖力良种选育推广，治理林木种苗、草种生产经营行为，羁系林木种苗、草种质量。监视治理林业生物种质资源、转基因生物宁静、植物新品种掩护。
11.依法卖力本市园林绿化行政执法事情。卖力森林公安事情，治理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。卖力园林绿化的普法教育和宣传事情。
12.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例森林火灾防治计划和防护尺度并指导实施。指导开展防火巡护、火源治理、防火设施建设、防火宣传教育等事情。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火事情。须要时，可以提请市应急治理局，以本市相关应急指挥机构名义，部署相关防治事情。
13.拟订本市园林绿化科技生长计划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。卖力园林绿化信息化治理。卖力组织、指导、协调林业碳汇事情。肩负林业应对气候变化方面的事情。卖力园林绿化方面的对外交流与相助。
14.卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和评比表彰事情。组织、协调重大运动的绿化美化及情况部署事情。肩负首都绿化委员会的具体事情。
15.承办市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。市园林绿化局要切实加大本市生态系统掩护力度，实施生态系统掩护和修复工程，增强森林、湿地、绿地监视治理的统筹协调，鼎力大举推进领土绿化，保障首都生态宁静。加速建设自然掩护地体系，推进种种自然掩护地的清理规范和合并整合，构建统一规范的自然掩护地治理体系。
内设机构包罗办公室、法制处、研究室、联络处、义务植树处、计划生长处、生态掩护修复处、城镇绿化处、森林资源治理处、野生动植物和湿地掩护处、自然掩护地治理处、公园治理处、国有林场和种苗治理处、防治检疫处、行政审批处、工业生长处、林业革新生长处、科技处、应急事情处、计财（审计）处、人事处、机关党委（党建事情处、团委）、机关纪委、工会、离退休干部处。
2021年部门决算共有33家单元，包罗PA视讯市园林绿化局本级、PA视讯市林业事情总站、PA视讯市林业种子苗木治理总站、PA视讯市园林绿化局森林公安局、PA视讯市园林绿化局执法监察大队、PA视讯市林业掩护站、PA视讯市野生动物掩护自然掩护区治理站、PA视讯市水源掩护林试验事情站、PA视讯市林业勘察设计院、PA视讯市园林绿化局干部学校、PA视讯市园林绿化宣传中心、PA视讯市蚕业蜂业治理站、PA视讯市林业基金治理站、PA视讯市园林绿化局后勤服务中心、PA视讯市园林绿化局信息中心、PA视讯市园林绿化局物资供应站、PA视讯市林业碳汇事情办公室、PA视讯市野生动物救护中心、PA视讯市园林绿化局直属森林防火队、PA视讯市园林绿化局离退休干部服务中心、PA视讯市食用林产物质量宁静监视治理事务中心、PA视讯市永定河休闲森林公园治理处、PA视讯市京西林场、PA视讯市大东流苗圃、PA视讯市黄垡苗圃、PA视讯市蚕种场、PA视讯市八达岭林场、PA视讯市西山试验林场、PA视讯市十三陵林场、PA视讯市共青林场、PA视讯松山国家级自然掩护区治理处、首都绿色文化碑林治理处、PA视讯市园林绿化工程治理事务中心。
（二）人员组成情况
行政体例260人，实有人数244人；事业体例1727人，实有人数1301人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计257281.05万元，比上年增加39348.87万元，增长18.06%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计207002.20万元，比上年增加32836.09万元，增长18.85%，其中：财政拨款收入192717.23万元，占收入合计的93.1%；事业收入8645.85万元，占收入合计的4.18%；其他收入5639.13万元，占收入合计的2.72%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计226994.03万元，比上年增加59042.36万元，增长35.15%，其中：基本支出56585.29万元，占支出合计的24.93%；项目支出170406.81万元，占支出合计的75.07%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计221829.83万元，比上年183721.12增加38108.71万元，增长20.74%。主要原因：增加了通州副中心绿化建设等基本建设项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出176511.00万元，主要用于以下方面：教育支出71.28万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出457.54万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出524.75万元，占本年财政拨款支出0.3%；节能环保支出405.00万元，占本年财政拨款支出0.23%；城乡社区支出12377.17万元，占本年财政拨款支出7.01%；农林水支出150876.63万元，占本年财政拨款支出85.48%；其他支出11798.63万元，占本年财政拨款支出6.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2021年度决算71.28万元，比2021年年初预算淘汰149.65万元，下降67.74%。其中：“进修及培训”（款）2021年度决算71.28万元，比2021年年初预算淘汰149.65万元，下降67.74%。主要原因：受疫情影响，培训等支出淘汰。
2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算457.54万元，比2021年年初预算增加457.54万元，增长100%。其中：“文物”（款）2021年度决算457.54万元，比2021年年初预算增加457.54万元，增长100%。主要原因：年中部署了十三陵林场娘娘庵修复工程项目。
3.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算524.75万元，比2021年年初预算淘汰221.75万元，淘汰29.71%。其中：“行政事业单元离退休”（款）2021年度决算524.75万元，比2021年年初预算淘汰221.75万元，淘汰29.71%。主要原因：凭据政策要求，2021年部门月社保减半缴纳。
4.“节能环保支出”(类)2021年度决算405万元，比2021年年初预算增加405万元，增长100%。其中：“风沙荒原治理”（款）2021年度决算405万元，比2021年年初预算增加405万元，增长100%。主要原因：年中部署了京津风沙源治理项目。
5.“城乡社区支出”(类)2021年度决算12377.17万元，比2021年年初预算增加7621.17万元，增长160.24%。其中：“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算12377.17万元，比2021年年初预算增加7621.17万元，增长160.24%。主要原因：年中部署了PA视讯都市副中心行政办公区智慧园林项目、PA视讯市西山试验林场北岭大梁防火门路工程等基本建设项目。
6.“农林水支出”(类)2021年度决算150876.6256万元，比2021年年初预算增加25039.44万元，增长19.90%。其中：2021年度决算150876.6256万元，比2021年年初预算增加25039.44万元，增长19.90%。主要原因：年中追加部署了都市绿心森林公园治理等项目。
7.“其他支出”(类)2021年度决算11798.63万元，比2021年年初预算增长11798.63万元，增长100%。其中：“其他支出”（款）2021年度决算11798.63万元，比2021年年初预算增长11798.63万元，增长100%。主要原因：重大运动支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出31969.76万元，主要用于以下方面：城乡社区支出31969.76万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2021年度决算35400.59万元，比2021年年初预算增加31044.4万元，增长712.68%。其中：
“国有土地使用权出让收入部署的支出”（款）2021年度决算35400.59万元，比2021年年初预算增加31044.4万元，增长712.68%。主要原因：年中部署了路县故城遗址公园先行启动区一期园林绿化建设工程、PA视讯都市副中心行政办公区绿化示范段园林绿化工程、京津风沙源治理等基本建设项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出49682.00万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属3个行政单元、5个参照公务员法治理事业单元、25个事业单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数419.28万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算571.55万元淘汰152.27万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数62.1万元淘汰62.1万元。主要原因：因疫情原因，未发生因公出国是项。
2.公务接待费。2021年决算数0.32万元，比2021年年初预算数7.02万元淘汰6.7万元。主要原因：受疫情影响，公务运动淘汰。2021年公务接待费主要用于园林绿化交流接待。公务接待19批次，公务接待66人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数418.96万元，比2021年年初预算数502.43万元淘汰83.47万元。其中，公务用车购置费2021年决算数178.12万元，比2021年年初预算数90.03万元增加88.09万元。主要原因：由于机构革新，增加更新3辆执法执勤用车，2021年购置（更新）7辆，车均购置费25.44万元。公务用车运行维护费2021年决算数240.84万元，比2021年年初预算数412.40万元淘汰171.56万元，主要原因：因疫情影响，因公用车淘汰。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油57.51万元，公务用车维修110.88万元，公务用车保险39.60万元，公务用车其他支出32.85万元。2021年公务用车保有量183辆，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用本部门行政单元（含参照公务员法治理事业单元）一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1015.63万元，比上年淘汰256.66万元，主要原因：PA视讯市园林绿化局森林公安局转隶，不再通过市园林绿化局上报预决算。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额50549.02万元，其中：政府采购货物支出10028.14万元，政府采购工程支出15166.09万元，政府采购服务支出25354.79万元。授予中小企业条约金额26410.82万元，占政府采购支出总额的52.25%，其中：授予小微企业条约金额13367.82万元，占政府采购支出总额的26.45%。
四、国有资产占用情况
截至2021年底，PA视讯市园林绿化局共有车辆345台、共计7890.62万元；单元价值50万元以上的通用设备45台（套）、共计13426.88万元，单元价值100万元以上的专用设备29台（套）、共计7397.43万元。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算3446.65万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出反映政府教育事务支出。
8.文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、影戏、新闻出书等方面的支出。
9.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.节能环保支处反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。
12.农林水支出反映政府农林水事务支出。
13.其他支出反映不能划分到上述功效科目的其他政府支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
1.PA视讯市园林绿化局项目支出绩效自评表详见附件。
2.PA视讯市园林绿化局项目支出绩效评价陈诉详见附件。
3.PA视讯市园林绿化局部门整体绩效评价陈诉详见附件。
